云南省水文水资源局玉溪分局2023年部门预算公开说明
云南省水文水资源局玉溪分局2023年预算公开目录
第一部分 云南省水文水资源局玉溪分局2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省水文水资源局玉溪分局2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
云南省水文水资源局玉溪分局2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南省水文水资源局玉溪分局为公益一类事业单位。主要职责为开展辖区内水文水资源监测站网的规划建设；水文监测和预报；参与实施最严格水资源管理制度；承担辖区内水资源和水环境的监测、评价工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、人事科、计划财务科、站网建设科、水文监测科、水情水资源科、水质监测科、科技信息科。所属单位0个。
（三）重点工作概述
一是保质保量完成各站各水文要素的监测整编任务。配合市水利局组织做好玉溪市2022年度水库水文资料整编、年鉴刊印工作及2023年水库水文监测技术指导工作。
二是紧扣省厅、省中心工作部署，全面完成水质水生态监测任务，积极服务玉溪市最严格水资源管理、水生态文明建设、河长制实施及“湖泊革命”攻坚战，不断提高监测能力和服务水平。
三是加强监测预警预报及遥测站点的管护，不断提高预报精度;加强遥测站点的建设和维护，不断提升报汛自动化水平，提升水情预警预报能力和水平，延长预报期。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制50人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制50人。在职实有46人，其中：财政全额保障46人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员23人，其中：离休0人，退休23人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入13,316,519.20元，其中：一般公共预算10,963,555.25元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入2,054,383.95元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入298,580.00元，非同级财政拨款收入0.00元。
与上年对比财务总收入增加69,880.80元，其中：一般公共预算增加933,055.25元，事业收入减少1,301,516.05元，其他收入增加298,580.00元，主要原因：一是2023年社保基数提高、在职职工较上年净增加1人和2023年退休人员增加，在职职工退休记实职业年金缴费支出增加，一般公共预算增加。二是对外服务减少，导致事业收入相应减少。三是外单位拨入项目经费，导致其他收入增加。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入10,963,555.25元，其中：本年收入10,889,692.05元，上年结转收入73,863.20元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10,889,692.05元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比财政拨款收入增加933,055.25元，其中：本年收入增加970,892.05元，上年结转收入减少37,836.80元，主要原因：一是2023年社保基数提高、在职职工较上年净增加1人和2023年在职职工达到法定退休的人员较上年增加，在职职工退休记实职业年金缴费支出增加。二是2023年无项目基建资金结转，故上年结转收入减少。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出13,316,519.20元。财政拨款安排支出10,963,555.25元，其中：基本支出10,216,255.25元，与上年对比部门预算总支出减少69,880.80元，财政拨款安排支出增加933,055.25元，其中：基本支出增加1,085,855.25元，主要原因：一是2023年社保基数提高；二是在职职工较上年净增加1人；三是2023年在职职工达到法定退休的人员较上年增加，在职职工退休记实职业年金缴费年初预算较上年增加，使基本支出预算较上年增加；项目支出747,300.00元，与上年对比项目支出减少152,800.00元，主要原因：2023年项目较上年减少，项目支出预算较上年减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休12,420.00元，主要用于退休人员公用经费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出964,889.28元，主要用于支付单位在职职工基本养老保险。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出570,967.97元，主要用于支付在职职工退休记实职业年金缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗431,157.03元，主要用于支付在职职工基本医疗保险缴费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助328,233.53元，主要用于支付在职职工及退休人员公务员医疗补助支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出22,563.00元，主要用于支付在职职工及退休人员大病补充保险缴费支出。
农林水支出-水利-水资源节约管理与保护330,000.00元，主要用于完成水资源管理和保护以及落实最严格水资源管理制度等相关项目任务而发生的支出。
农林水支出-水利-水质监测72,700.00元，主要用于开展水质样品采集、样品分析、数据上报、资料整编、质量保障、水质实验室基础设施和技术装备的维修维护等水质监测和评价工作而发生的支出。
农林水支出-水利-水文测报7,630,624.44元，主要用于保障本部门正常运转的基本支出，包括在职职工基本工资、津贴补贴、绩效工资、工伤保险缴费、失业保险缴费等工资福利支出及保障机构运行所需的办公费、印刷费、水电费、差旅费、维修费、公务用车运行维护费等商品和服务支出；用于完成特定水文测报项目任务而发生的项目支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金600,000.00元，主要用于支付在职职工住房公积金缴费支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）经济社会事业发展事项
云南省水文水资源局玉溪分局2023年无经济社会事业发展事项。
（二）与中央配套事项
云南省水文水资源局玉溪分局2023年无与中央配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
云南省水文水资源局玉溪分局2023年无按既定政策标准测算补助事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目13个，政府采购预算总额204,873.38元，其中：政府采购货物预算79,827.00元、政府采购服务预算125,046.38元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省水文水资源局玉溪分局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计71,194.59元，较上年减少58,305.41元，下降45.02%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省水文水资源局玉溪分局2023年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：2023年同上年一样，未安排因公出国（境）事项，预算与上年持平。
（二）公务接待费
云南省水文水资源局玉溪分局2023年公务接待费预算为0.00元，较上年减少10,400.00元，下降100.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
增减变化原因：根据上级各部门关于厉行节约、反对浪费和“三公”经费零增长的要求，2023年公务接待经费一般公共预算财政拨款未安排公务接待，较上年预算数压缩100.00%。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省水文水资源局玉溪分局2023年公务用车购置及运行维护费为71,194.59元，较上年减少47,905.41元，下降40.22%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费71,194.59元，较上年减少47,905.41元，下降40.22%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。
增减变化原因：2023年公务用车购置及运行维护费严格落实“三公经费”只减不增的要求，相应压缩公务用车购置及运行维护支出预算。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）水资源费、水土保持补偿费安排的经费
保障全市5个中小河流水位站、5个中小河流水文站、83个中小河流雨量站、4个州市界河水文（位）站的正常运行，完成水文预测报工作；完成全市国家重点水质站、省级河长水域站点、全省重要水源地等地表水站点水质采样、监测、评价及资料汇总工作；及时向各级水行政主管部门、流域机构及各相关部门上报监测数据，为省委省政府及各级政府部门科学组织防汛抗旱、水资源调度决策、防灾减灾服务，为云南省水资源管理、保护及开发利用提供科学依据。
（二）水文测报专项经费
保障全市45个国家基本雨量站（其中39个国家基本委托雨量站）、8个国家基本水文（位）站的设施设备安全及正常运行，按照规范要求完成2023年度水位、流量、泥沙、蒸发、降水等项目测验任务；完成2023年度水文资料整编、汇编；完成全市日常预报站点的日常洪水预报预警工作任务；完成水文新技术引进及研发推广应用；通过购置新的仪器设备，对严重超过使用期限且无法修复的水文专用设备进行更换维护。
保障分中心水质实验室运行，完成59个常规水质监测站点的水资源质量监测、分析、评价等专项工作，加强玉溪分中心实验室管理，完成日常质量管理、安全防护，信息系统、基础设施及仪器设备的运行维护，保证监测数据的准确、可靠。为防汛抗旱、水资源的调度、全省社会经济发展和严格水资源管理提供准确完整的水文资料。
（三）全省水文对外服务专项经费
完成年度玉溪市辖区内水文（位）站、雨量站等运行维护，成果质量、业务能力得到主管部门及社会公众认可。分局配置6套遥测雨量设备，通过对外服务经费保障遥测雨量设备正常运行。根据《中华人民共和国水文条例》、《云南省水文条例》等文件开展水文对外服务工作，服务玉溪社会经济，保障玉溪水文发展，通过开展水文服务工作，加强水文、水资源基础研究、收集完善水文资料，为水资源管理工作提供有效数据，促进水文新技术的开发利用，确保玉溪分局水文事业稳定可持续发展，并推进水文技术咨询服务健康发展。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：省财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。
6.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按预算开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省水文水资源局玉溪分局2023年机关运行经费安排0.00元，与上年持平，主要原因：分局属公益一类事业单位，未安排机关运行经费预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，云南省水文水资源局玉溪分局资产总额38,669,877.91元，其中，流动资产4,081,632.76元，固定资产34,447,155.16元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产141,089.99元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少5,957,113.97元，其中固定资产增加19,121,633.80元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
附件：
