云南省水利厅2022年度部门决算
目录
第一部分 云南省水利厅概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 云南省水利厅概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.负责保障水资源的合理开发利用，拟订水利战略规划和政策，起草有关地方性法规、政府规章草案，组织编制重要江河湖泊的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。按照规定制定水利工程建设有关制度并组织实施。负责提出水利固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的意见，按照规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；提出省级水利建设投资安排建议并组织实施。
2.负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水资源的统一监督管理，拟订全省和跨州（市）水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施，负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度，组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度。指导水利行业供水和乡镇供水工作。
3.负责水资源保护工作。组织编制水资源保护规划，指导饮用水水源保护工作。指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。
4.组织编制洪水干旱防治规划和防护标准、重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度以及应急水量调度方案并组织实施。承担水情旱情预警工作。组织协调指导蓄滞洪区安全建设、管理和运用补偿工作，承担洪泛区、蓄滞洪区和防洪保护区的洪水影响评价工作。组织指导水域及其岸线的管理和保护，指导重要江河湖泊、河口的开发、治理和保护，监督管理河道采砂工作，指导河道采砂规划和计划的编制，组织实施河道管理范围内工程建设方案审查制度。指导监督河道管理范围内建设项目和活动管理有关工作。
5.负责节约用水工作。拟订节约用水政策，编制节约用水规划，拟订有关标准，指导和推动节水型社会建设工作。
6.指导水文工作。负责水文水资源监测、水文站网建设和管理，对江河湖库和地下水的水量、水质实施监测，发布水文水资源信息、情报预报、水域水质通报和全省水资源公报。
7.指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护，指导重要江河、湖泊及河口、滩涂的治理和开发，指导水利工程建设与运行管理，组织实施具有控制性的或跨州（市）及跨流域的重要水利工程建设与运行管理。归口管理水生态修复。
8.负责防治水土流失。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告，负责有关重大建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作，指导省重点水土保持建设项目的实施。
9.指导农村水利工作。指导农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作，协调牧区水利工作，指导农村水利社会化服务体系建设。按照规定指导农村水能资源开发工作，指导水电农村电气化、农村水电增效扩容改造和小水电代燃料工作。
10.负责重大涉水违法事件的查处，协调、仲裁跨州（市）水事纠纷，指导水政监察和水行政执法工作。依法负责水利行业安全生产工作，组织、指导水库、水电站大坝的安全监管，指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。
11.开展水利科技和水利涉外事务。组织开展水利行业质量监督工作，拟订水利行业的技术标准、规程规范并监督实施。承担水利统计工作。配合水利部办理国际河流有关涉外事务。
12.承担云南省河长制办公室的日常工作。
13.承办云南省人民政府交办的其他事项。
（二）2022年度重点工作任务概述
2022年，是云南水利发展史上非常重要，极不平凡，具有里程碑意义的一年。一年来，面对完成投资建设任务的压力大、打好“湖泊革命攻坚战”的高标准严要求、实施水旱灾害防御的异常严峻形势、做好疫情防控的复杂局面等多重叠加挑战和考验，全省水利系统迎难而上，在省委、省政府的坚强领导下，在水利部的有力指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真践行习近平总书记“十六字”治水思路，提高政治站位，心怀国之大者，大抓投资，大搞建设，大力改革，大兴管理，全省水利各项工作有了开创性突破，取得了历史性成效。
1.水利改革发展工作取得了前所未有的成绩。水利固定资产投资有史以来首次突破千亿元大关。
2.水利建设全面加力提速。新开工以滇中引水二期工程为代表的207件重点水网工程，完成16件重点水源工程竣工验收和33件重点水源工程下闸蓄水验收。全省在建中、小型重点水源工程384件。创新谋划推动实施总投资2118亿元的“四大工程”，印发《云南省“四大工程”建设实施方案》。
3.河（湖）长制工作有了开创性新突破。完成九大高原湖泊湖滨生态红线和湖泊生态黄线“两线”划定，九大高原湖泊生态保护核心区面积165.8平方公里，是之前一级保护区（不含水面）面积的2.8倍。
4.水旱灾害防御有力有序有效。出台防汛减灾25条硬措施。组织紧急转移避险1.75万人，防汛抗洪减少受灾人口19.68万人，减淹面积14.22万亩，避免12座县级以上城区受淹，防洪减灾经济效益13.4亿元。全省年末库塘蓄水90.75立方米，创历史新高。
5.民生水利建设惠民实效明显。加快推进投资208亿元的农村供水保障3年专项行动，改变15.15万依靠水窖供水人口和17.82万水窖辅助供水人口供水方式。全面完成374个沿边行政村供水保障工程建设任务，累计完成投资9.25亿元，巩固提升沿边行政村及周边村寨13.5万户56.95万人供水保障水平。
6.水价改革全面发力见效。认真总结推广陆良县恨虎坝创新机制试点项目和中坝农业水价综合改革项目的改革做法和经验，在宾川、元谋等地因地制宜逐渐推广，全省累计完成农业水价综合改革面积2462.89万亩。全面推进水利工程供水水价改革，全省7.06万处农村集中供水工程已全部实现收费，水费收缴率达到97.5%。
7.水生态文明建设展现新面貌。印发《云南省“十四五”节水型社会建设规划》。扎实开展中央生态环境保护督察“回头看”整改工作。牛栏江—滇池补水工程通水以来累计向昆明供水44.51亿立方米，2022年向昆明供水4.01亿立方米。完成新增水土流失治理面积5260平方公里的治理任务；国家水土保持重点工程完成水土流失治理面积558平方公里。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
云南省水利厅共设置14个内设机构（处室），包括：办公室、河长（湖长）制工作处、规划计划处、政策法规处、资产财务处、水资源处、建设运行管理处、水土保持处、农村水利水电处、监督处、水旱灾害防御处、科技外事处、机关党委（人事处）、离退休人员办公室。所属事业单位25个，分别是：省水利工程管理局（全额拨款非独立核算参公事业单位）；省水利厅机关服务中心（全额拨款非独立核算事业单位）；省防汛抗旱指挥调度中心（全额拨款非独立核算事业单位）；省水利厅农村水电及电气化发展局；省水利水电勘测设计研究院；省水利水电工程技术评审中心；省水利水电科学研究院；省水利水电建设管理与质量安全中心；省水土保持生态环境监测总站；省调水中心；省水文水资源局；省水文水资源局昭通分局、省水文水资源局玉溪分局、省水文水资源局大理分局、省水文水资源局文山分局、省水文水资源局普洱分局、省水文水资源局曲靖分局、省水文水资源局丽江分局、省水文水资源局临沧分局、省水文水资源局昆明分局、省水文水资源局红河分局、省水文水资源局德宏分局、省水文水资源局楚雄分局、省水文水资源局保山分局、省水文水资源局西双版纳分局。
（二）决算单位构成
纳入云南省水利厅2022年度部门决算编报的单位共23个，其中：行政单位1个，为省水利厅本级；参照公务员法管理的事业单位1个，为省水利厅农村水电及电气化发展局；其他事业单位21个，分别是：省水利水电勘测设计研究院、省水利水电工程技术评审中心、省水利水电科学研究院、省水利水电建设管理与质量安全中心、省水土保持生态环境监测总站、省调水中心、省水文水资源局本级、省水文水资源局昭通分局、省水文水资源局玉溪分局、省水文水资源局大理分局、省水文水资源局文山分局、省水文水资源局普洱分局、省水文水资源局曲靖分局、省水文水资源局丽江分局、省水文水资源局临沧分局、省水文水资源局昆明分局、省水文水资源局红河分局、省水文水资源局德宏分局、省水文水资源局楚雄分局、省水文水资源局保山分局、省水文水资源局西双版纳分局。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
云南省水利厅2022年末实有人员编制1755人。其中：行政编制107人（含行政工勤编制0人），事业编制1648人（含参公管理事业编制42人）；在职在编实有行政人员104人（含行政工勤编制0人），事业人员1437人（含参公管理事业人员36人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计15人（离休15人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1049人（离休0人，退休1049人）。
实有车辆编制92辆，在编实有车辆78辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
云南省水利厅2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
云南省水利厅2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省水利厅2022年度收入合计742,750,897.18元。其中：财政拨款收入435,329,098.95元，占总收入的58.61%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入291,410,037.11元（含教育收费0.00元），占总收入的39.23%；经营收入3,626.78元，占总收入的0.0005%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入16,008,134.34元，占总收入的2.16%。与上年相比，收入合计减少117,188,149.50元，下降13.63%。其中：财政拨款收入减少13,765,051.73元，下降3.07%，主要原因是水安全保障工程专项中央基建项目资金收入较上年减少；上级补助收入0.00元，与上年无变化；事业收入减少98,157,332.79元，下降25.20%，主要原因是省水利水电勘测设计研究院于2022年3月将勘测设计相关资质和部分合同变更至下属企业，故事业收入较上年减少；经营收入减少19,334.00元，下降84.20%，主要原因是2022年省水利水电勘测设计研究院将职工食堂及物管等业务外包，故经营收入大幅度减少；附属单位上缴收入0.00元，与上年无变化；其他收入减少5,246,430.98元，下降24.68%，主要原因是水文系统非同级财政拨款收入较上年减少。
二、支出决算情况说明
云南省水利厅2022年度支出合计821,960,247.49元。其中：基本支出381,055,813.44元，占总支出的46.36%；项目支出440,903,393.25元，占总支出的53.64%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出1,040.80元，占总支出的0.0001％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少8,570.15元，下降0.001%。其中：基本支出增加29,300,425.66元，增长8.33%，主要原因：一是在职人员正常薪级工资增加以及职级职称晋升，二是调整机关事业单位工作人员养老保险缴费工资基数；项目支出减少29,303,947.92元，下降6.23%，主要原因是基本建设类项目资金收入较上年减少，支出也相应减少；上缴上级支出0.00元，与上年无变化；经营支出减少5,047.89元，下降82.91%，主要原因是省水利水电勘测设计研究院将职工食堂及物管等业务外包，2022年无经营支出；对附属单位补助支出0.00元，与上年无变化。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障省水利厅机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出381,055,813.44元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出338,983,442.30元，占基本支出的88.96％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费42,072,371.14元，占基本支出的11.04％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障省水利厅机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出440,903,393.25元。其中：基本建设类项目支出60,569,797.35元。具体项目开支及开展工作情况：一般公共服务支出6,105.00元，科学技术支出1,488,414.42元，卫生健康支出14,490.00元，节能环保支出1,080,000.00元，农林水支出431,721,779.33元，灾害防治及应急管理支出6,592,604.50元。主要用于开展全省水利行业业务管理，水资源节约管理与保护，防汛、抗旱，水土保持，水质监测，水文测报等工作。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省水利厅2022年度一般公共预算财政拨款支出485,397,071.52元，占本年支出合计的59.05%。与上年相比增加95,080,061.54元，增长24.36%，主要原因：一是2022年调整机关事业单位工作人员养老保险缴费工资基数；二是机关事业单位工作人员正常薪级工资增加以及职级职称晋升；三是新增省水文水资源局、省水利水电科学研究院中央水利发展资金山洪灾害防治项目支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.科学技术（类）支出11,820,932.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.44%。主要用于省水利水电科学研究院、省水利水电勘测设计研究院的专项技术研究与开发支出。
2.社会保障和就业（类）支出34,400,002.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.09%。主要用于省水利厅机关、下属事业单位开支的离退休经费和养老保险、职业年金缴费等支出。
3.卫生健康（类）支出11,974,578.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.47%。主要用于省水利厅机关、下属事业单位职工基本医疗保险缴费支出。
4.农林水（类）支出400,792,626.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.57%。主要用于全省水利行业业务管理、水利工程建设、水土保持、防汛、抗旱、水利安全监督等支出。
5.住房保障（类）支出20,151,326.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.15%。主要用于省水利厅机关、下属事业单位职工住房公积金缴费支出。
6.灾害防治及应急管理（类）支出6,257,604.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.29%。主要用于省水文水资源局、省水利水电科学研究院自然灾害、干旱灾害综合风险普查。
除以上科学技术（类）支出、社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、农林水（类）支出、住房保障（类）支出、灾害防治及应急管理（类）支出外，其余支出均为0.00元。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3,910,100.00元，支出决算为2,477,443.12元，完成年初预算的63.36%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算2,427,102.12元，占总支出决算的97.97%；公务接待费支出决算50,341.00元，占总支出决算的2.03%，具体是国内接待费支出决算50,341.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省水利厅2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3,910,100.00元，支出决算为2,477,443.12元，完成年初预算的63.36%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为2,427,102.12元，完成年初预算的73.16%；公务接待费支出决算为50,341.00元，完成年初预算的10.09%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格贯彻落实厉行节约的有关要求，从严控制“三公”经费支出，确保“三公”经费只减不增。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加277,490.23元，增长12.61%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年无变化；公务用车购置费支出决算0.00元，与上年无变化；公务用车运行维护费支出决算增加287,602.23元，增长13.44%；公务接待费支出决算减少10,112.00元，下降16.73%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2021年受疫情影响，公务用车运行维护费大幅度缩减，2022年疫情得到有效控制，公务用车运行维护费有所增加。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为78辆。主要用于防汛、抗旱、水土保持、水质监测、水文测报等日常开展水利业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待65批次（其中：外事接待0批次），接待人次599人（其中：外事接待0人次）。主要用于完成省委、省政府的工作任务以及接待上级水利部门到我省调研、检查、指导工作；相关省（市）水利部门人员到我省学习交流等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省水利厅2022年机关运行经费支出5,517,875.54元，增加427,653.88元，增长8.40%，主要原因是2021年受疫情影响，机关运行经费大幅度下降，2022年疫情得到有效控制，机关运行经费有所增加。机关运行经费主要用于省水利厅机关及下属参照公务员法管理的事业单位水电费、办公费、印刷费、物业管理费等保障机构正常运行方面的支出。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，云南省水利厅资产总额原值2,844,442,857.24元（净值为2,185,192,310.15元），其中，流动资产790,547,151.09元，固定资产原值1,306,747,626.87元（净值为672,336,237.17元），对外投资及有价证券288,136,907.06元，在建工程328,416,760.86元，无形资产原值122,014,352.72元（净值为97,175,195.33元），其他资产8,580,058.64元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额（原值）增加73,683,955.66元，其中固定资产增加144,516,150.42元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆4辆，账面原值1,497,312.92元；报废报损资产165项，账面原值4,155,173.40元，实现资产处置收入17,596.57元；出租房屋1,591.90平方米，账面原值1,701,535.26元，实现资产使用收入4,458,276.44元。（国有资产占有使用情况详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，云南省水利厅政府采购支出总额99,711,866.85元，其中：政府采购货物支出13,817,516.32元；政府采购工程支出700,000.00元；政府采购服务支出85,194,350.53元。授予中小企业合同金额68,645,491.95元，占政府采购支出总额的68.84%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
二、水利行业业务管理：反映用于水利行业业务管理方面的支出。包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农村供水保障、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管等。
三、水土保持：反映水利系统纳入预算管理的水土保持单位的支出，包括规划制定和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。
四、水资源节约管理与保护：反映水利系统纳入预算管理的水资源管理与保护单位的支出。有关事项包括进行水资源调查评价和水资源规划，水量分配方案、节水以及相关标准的制定及监督实施，水功能区监督管理，水资源公报发布，地下水资源管理，水资源论证等。
五、水质监测：反映水利系统纳入预算管理的水质监测单位的支出。包括水质监测仪器设备运行维护，水环境监测技术的研究、开发与推广，进行水样品采集、保存、运输、测试、化验分析、资料整编、公报发布等。
六、水文测报：反映水利系统纳入预算管理的水文事业单位的支出。包括水文测报，水文测验，水文情报预报，河道监测，水量调度监测，水文业务管理，水文水资源公报编制，水文资料整编及水文设施运行维护等。
附件：
