云南省水利水电建设管理与质量安全中心2022年度部门决算
目 录
第一部分 云南省水利水电建设管理与质量安全中心概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 云南省水利水电建设管理与质量安全中心概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.承担水利水电工程质量监督具体工作；
2.承担水利水电建设工程的安全管理具体工作；
3.负责为水利工程建设项目稽察提供技术支撑；
4.实施水利工程经济定额管理、造价管理。
（二）2022年度重点工作任务概述
1.开展8件在建大型项目监督日常巡查22次，完成27件在建中小型水利工程质量监督检查，完成率108%。
2.完成26件在建中小型水利工程安全生产监督检查，完成率104%，发现问题1196个，上报厅检查报告26份，下发检查结果通知26份。
3.完成15件水利工程稽察，完成率100%。发现问题519项，其中，严重问题41项，较重问题260项，一般问题218项。配合厅对文山市湾子寨水库工程等5个项目的10家参建单位进行约谈。
4.组织专家完成二级造价师考试试题库建立，共录入1949道试题；协助厅有关部门对行业编规、定额的解释答疑。
5.组织开展25家水利工程质量检测单位资质新申请、扩项或延续的复核工作。
6.对保山市等3个州（市）水利系统开展质量与安全培训；对全省“三类人员”700余人开展安全生产知识培训；对全省在建大中型水利工程项目法人、设计、施工、监理、质量检测等660家单位3330人开展质量与安全监督工作要点线上培训。
7.参加厅第七包保组对红河州、昭通市重点水利包保责任制的督导工作，开展8个县（市）重点水利包保责任制工作。
8.配合厅有关处室完成水利部对云南省2021～2022年度水利工程建设质量工作考核和水利部对省、州（市）、县三级水行政主管部门质量监督工作履职巡查，对水利工程安全生产、水利工程质量检测单位开展“双随机、一公开”抽查，汛中防汛安全风险隐患检查，农民工工资专项检查等。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置4个内设机构，包括：综合科、稽察科、质量监督科、安全生产管理科，所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入云南省水利水电建设管理与质量安全中心2022年度部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：
1.云南省水利水电建设管理与质量安全中心
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
云南省水利水电建设管理与质量安全中心2022年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员14人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
云南省水利水电建设管理与质量安全中心2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
云南省水利水电建设管理与质量安全中心2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省水利水电建设管理与质量安全中心部门2022年度收入合计4649577.12元。其中：财政拨款收入4649577.12元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加439696.57元，增长10.44%，与上年对比增加的原因是新增办公楼维修改造费用；上级补助收入0.00元，与上年相比无变化；事业收入0.00元，与上年相比无变化；；经营收入0.00元，与上年相比无变化；附属单位上缴收入0.00元，与上年相比无变化；其他收入0.00元，与上年相比无变化。
二、支出决算情况说明
云南省水利水电建设管理与质量安全中心部门2022年度支出合计4649577.12元。其中：基本支出2208381.78元，占总支出的47.50%；项目支出2441195.34元，占总支出的52.50%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加435752.51元，增长10.34%，与上年对比支出增加的原因是新增办公楼维修改造费用。其中：基本支出减少103107.78元，下降4.46%；项目支出增加538860.29元，增长28.33%；上缴上级支出0.00元，与上年相比无变化；经营支出0.00元，与上年相比无变化；对附属单位补助支出0.00元，与上年相比无变化。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障云南省水利水电建设管理与质量安全中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2208381.78元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2112875.41元，占基本支出的95.68％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费95506.37元，占基本支出的4.32％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障云南省水利水电建设管理与质量安全中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2441195.34元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况是建设项目日常质量监督巡查94450.00元，项目站工作经费638400.00元，在建大型项目年度巡查经费301432.70元，安全监督工作经费159569.85元，稽察工作经费471437.29元，云南省水利二级造价工程师执业资格考试题库50000.00元，办公楼维修改造646000.00元，乙级水利工程质量检测单位资质认定79905.50元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省水利水电建设管理与质量安全中心部门2022年度一般公共预算财政拨款支出4649577.12元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加435752.51元，增长10.34%，主要原因分析是新增办公楼维修改造费用。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出260680.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.61%。主要用于缴纳职工的养老保险、失业保险等社保缴费；
9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出4225231.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.87%。主要用于人员经费支出2112875.41元，公用经费支出95506.37元，项目经费支出2441195.34元；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出163665.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.52%。主要用于缴纳职工的住房公积金；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2000.00元，支出决算为0.00元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，公务用车购置费支出决算0.00元，公务用车运行维护费支出决算0.00元；公务接待费支出决算0.00元，具体是国内接待费支出决算0.00元，国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省水利水电建设管理与质量安全中心部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2000.00元，支出决算为0.00元。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为0.00元；公务用车运行维护费支出决算为0.00元；公务接待费支出决算为0.00元。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是无“三公”经费支出。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年相比无变化。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年相比无变化；公务用车购置费支出决算0.00元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费支出决算0.00元，与上年相比无变化；公务接待费支出决算0.00元，与上年相比无变化。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年相比无变化。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。无车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待0人次（其中：外事接待0人次）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省水利水电建设管理与质量安全中心部门2022年机关运行经费支出0.00元，与上年相比无变化。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，云南省水利水电建设管理与质量安全中心部门资产（账面原值）总额2236159.18元，其中，流动资产43571.21元，固定资产（账面原值）2184507.97元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产（账面原值）8080.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。
与上年相比，本年资产总额减少（账面原值）8429.95元，其中固定资产（账面原值）减少0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米；处置车辆0辆；报废报损资产0项，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无其他需要说明的情况。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款：指用一般预算收入安排的预算单位资金。
二、部门基本支出预算：是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。
三、部门项目支出预算：是指部门为完成特定事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。
四、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
附件：
1.云南省水利水电建设管理与质量安全中心2022年度部门决算
