云南省水利水电工程技术评审中心2022年度部门决算
目 录
第一部分 云南省水利水电工程技术评审中心概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 云南省水利水电工程技术评审中心概况
一、主要职能
（一）主要职能
2019年6月，按照《中共云南省委机构编制委员会办公室关于印发〈云南省水利厅所属事业单位机构编制方案〉的通知》（云编办〔2019〕49号），云南省水利水电工程技术评审中心（以下简称评审中心）机构编制方案为：评审中心单位类别为公益一类。机构规格为正处级。主要职责是为省水利厅行使行政许可职能提供技术支持和保障；审查水利部、省水利厅安排下达的规划大纲、成果及其他重大水利公益项目；受省水利厅委托，评审涉及国家安全的界河治理工程及水行政许可项目的防洪评价；受省水利厅委托，为因自然灾害、事故灾难、公共卫生事件和社会安全事件等突发事件引起的水利工程应急抢险提供技术支持。
（二）2022年度重点工作任务概述
2022年，评审中心在省水利厅党组领导下，在相关处室的支持帮助下，按照厅主要领导关于“用创新的理念、改革的思路、系统的观点、全局的意识，统筹服务好评审工作”的要求，通过建章立制、规范专家管理、提质增效等措施，努力克服疫情影响，在工作任务繁重、时间紧、外聘专家难请、设计成果质量良莠不齐等诸多不利因素下，领导班子带领全体干部职工守正创新，踔厉奋发、埋头苦干、奋勇前行，圆满完成了各项工作任务。
1.项目评审工作完成情况
2022年组织完成省水利厅安排的项目评审19件，完成项目评审意见51件。
2.项目复核管理工作完成情况
按省水利厅要求，积极推进评审中心职能由技术评审向技术审查管理转变，为省水利厅行使行政许可职能提供技术支持保障。全年完成省水利厅安排复核项目6件，完成元阳县牛倮水库初设、洱源县土官村水库初设审核意见2件。
3.省级合规性审核完成情况
按照《云南省水利厅关于加强中小河流治理前期工作的通知》（云水规计〔2022〕34号）、《云南省水利厅关于进一步加强省级审核指导提高中小河流治理前期工作质量的通知》（〔2022〕—2254）的相关要求，全年完成中小河流治理项目合规性审核73件、主要支流治理项目合规性审核9件。
4.临时性任务完成情况
全年完成省水利厅安排的其他临时性任务12件：2022年水系连通及水美乡村建设试点弥渡县、安宁市实施方案2件，滇中引水二期配套工程初设1件，2023年水系连通及水美乡村建设试点县实施方案初筛1件，2023—2024年水系连通及水美乡村建设云南省陆良县、威信县实施方案2件，水文项目6件。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
《中共云南省委机构编制委员会办公室关于印发〈云南省水利厅所属事业单位机构编制方案〉的通知》（云编办〔2019〕49号），核定评审中心事业编制13人。其中处级领导职数3名（1正2副）。编制结构为：管理人员编制4名，专业技术人员编制7名，工勤人员编制2名。
评审中心内设3个机构，即项目办公室、综合办公室、财务办公室。所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入评审中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：1.云南省水利水电工程技术评审中心。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
评审中心2022年末实有人员编制13人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
评审中心2022年度收入合计2836287.26元。其中：财政拨款收入2827414.13元，占总收入的99.69％；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00％；事业收入0.00元（含教育收费），占总收入的0.00％；经营收入0.00元，占总收入的0.00％；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00％；其他收入8873.13元，占总收入的0.31％。与上年相比，收入合计增加1143032.88元，增长67.51％。其中：财政拨款收入增加1145596.92元，增长68.12％；上级补助收入与上年相比无变化；事业收入与上年相比无变化；经营收入与上年相比无变化；附属单位上缴收入与上年相比无变化；其他收入减少2564.04元，下降22.42％。
财政拨款增长68.12％的主要原因为2022年评审中心财政供给方式由部分供给变更为全额供给，财政对人员工资福利和公用经费拨款都有所增加。
其他收入下降22.42％的主要原因是非财政拨款结余减少，银行存款相应减少，利息收入减少。
二、支出决算情况说明
评审中心2022年度支出合计3048036.11元。其中：基本支出2444460.61元，占总支出的80.20％；项目支出603575.50元，占总支出的19.80％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加120890.26元，增长4.13％。其中：基本支出增加131376.76元，增长5.68％；项目支出减少10486.50元，下降1.71％；上缴上级支出与上年相比无变化；经营支出与上年相比无变化；对附属单位补助支出与上年相比无变化。
支出增长4.13％，主要原因为2022年评审中心财政供给方式由部分供给变更为全额供给，财政对人员工资福利和公用经费拨款都有所增加。
基本支出增加5.68％，主要原因为2022年评审中心财政供给方式由部分供给变更为全额供给，财政对人员工资福利和公用经费拨款都有所增加。
项目支出仅下降1.71％，基本与上年度项目支出持平。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障评审中心正常运转的日常支出2444460.61元，人均222223.69元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2084636.90元，占基本支出的85.28％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费359823.71元，占基本支出的14.72％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障评审中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出603575.50元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
2022年项目经费主要用于水利工程前期项目评审及审核，其中：差旅费80155.50元、印刷费350.00元、会议费165553.00元、专家劳务费291200.00元、其他交通费66317.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
评审中心2022年度一般公共预算财政拨款支出2827414.13元，占本年支出合计的92.76％。与上年相比增加1145596.92元，增长68.12％，主要原因为2022年评审中心财政供给方式由部分供给变更为全额供给，财政对人员工资福利和公用经费拨款都有所增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％。
8.社会保障和就业（类）支出233257.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.25％。主要用于养老保险、职业年金、工伤保险、失业保险等社会保障费用的缴纳。
9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％。
12.农林水（类）支出2426232.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.81％。主要用于单位人员工资福利及公用经费支出。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％。
19.住房保障（类）支出167925.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.94％。主要用于单位住房公积金缴纳。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为32200.00元，支出决算为29123.73元，完成年初预算的90.45％。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00％；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00％；公务用车运行维护费支出决算29123.73元，占总支出决算的100.00％；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00％，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
评审中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为32200.00元，支出决算为29123.73元，完成年初预算的90.45％。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00％；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00％；公务用车运行维护费支出年初预算为30200.00元，支出决算为29123.73元，完成年初预算的96.44％；公务接待费支出年初预算为2000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00％。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是坚决贯彻厉行节约，进一步压缩公务接待费用开支。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加29123.73元，增长100％。其中：因公出国（境）费支出与上年相比无变化；公务用车购置费支出与上年相比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加29123.73元，增长100％；公务接待费支出与上年相比无变化。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2022年评审中心财政供给方式由部分供给变更为全额供给，一般公共预算财政拨款“三公经费”由2021年的0.00元增加至29123.73元。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于老干、机要、现场踏勘所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
评审中心2022年机关运行经费支出0.00元，与上年相比，无变化。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，评审中心资产总额4403383.90元，其中，流动资产2943238.37元，固定资产1460145.53元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少204423.79元，其中固定资产与上年相比无变化。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，评审中心政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00％。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
一般公共预算财政拨款收入：指用一般预算收入安排的预算单位资金。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
其他收入：指除“一般公共预算财政拨款收入”“政府性基金预算财政拨款收入”“国有资本经营预算财政拨款”“事业收入”“事业单位经营收入”以外的各项收入。
基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务时发生的人员支出和公用支出。
项目支出：反映单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外安排的专项支出。
“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
附件：1.云南省水利水电工程技术评审中心2022年度部门收入支出决算表
