云南省水利厅农村水电及电气化发展局2022年度部门决算
目 录
第一部分 云南省水利厅农村水电及电气化发展局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 云南省水利厅农村水电及电气化发展局概况
一、主要职能
（一）主要职能
负责为全省农村水能资源开发利用管理提供技术支撑，参与拟定政策法规和发展规划，组织开展省管农村水能资源开发项目涉水行政审批的技术审查；指导农村水电开发建设、安全生产、技术进步等工作；负责组织开展中央和省级财政投入的农村水电项目建设管理及农村水电国有行政性资产的监督管理具体工作；指导大中型水电站水资源综合利用项目建设管理。
（二）2022年度重点工作任务概述
2022年，在云南省水利厅党组的坚强领导下，云南省水利厅农村水电及电气化发展局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大精神，深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话和重要指示批示精神，深入推进作风革命、效能革命，坚持以党建工作为引领，按照“十六字”治水思路，多措并举抓实小水电清理整改、小水电生态流量管理、小水电安全生产监管、绿色小水电创建等工作，有力有效推动小水电绿色发展。
一是深入推进小水电清理整改后续工作。2020年评估分类的86座限期退出类电站均完成了退出；联合7厅局转发了水利部等7部委《关于进一步做好小水电分类整改工作的意见》，指导部分电站重新进行评估分类，全省新增15座退出类电站已全部完成退出；协调推进178座未完善行政手续电站的整改，117座已完善相关行政审批手续，由水利部门负责的水资源论证（取水许可）手续已全部完善。
二是全面加强电站生态流量监管。督促抓好《云南省小水电站生态流量管理办法（试行）》贯彻实施，省级坚持月考核、定期通报制度，全力压实属地监管责任；州（市）、县级采取约谈、通报、罚款、限制发电等方式强力督促电站限期整改；采用线上和线下相结合的方式强化日常监管，分别对9个州（市）的52座小水电生态流量泄放及监测情况进行了现场督促检查，同时，依托省级小水电生态流量泄放监管平台，线上抽查了约1000座水电站，并委托第三方技术单位，下现场抽查了10个州（市）的90座小水电的生态流量泄放的情况；按照《云南省水利厅办公室关于转发做好小水电站生态流量泄放评估工作文件的通知》要求，重点对小水电站生态流量值、泄放情况、监测情况开展了评估。
三是坚决落实中央生态环境保护督察、审计和省委巡视指出问题整改。全力抓好中央生态环境保护督察指出问题整改，按时报送进展情况，强化监管措施，将中央生态环境保护督察指出问题的电站纳入全省小水电生态流量重点监管目录，紧盯电站生态流量问题不放，专门研究制定方案，协调省级有关单位拟联合开展省级验收销号抽查，并按时报送销号材料；扎实推进审计反馈问题的整改，按照月调度、旬通报的要求，强化责任督促推进，目前，有4座电站未完成整改任务；按期完成省委巡视指出的“小水电站清理整改缓慢”问题，限期退出类电站已全部退出，建立起生态流量泄放监管的体制机制。
四是着力推动小水电绿色可持续发展。接续开展绿色小水电示范电站创建，动员组织14座电站完成了创建申报、专家审查、省级初验和公示，并上报水利部评审，配合做好水利部现场检查及审查反馈问题整改等工作；加快推进联合国GEF项目建设，马脖子电站已完成水库大坝注册登记，正抓紧开展大坝安全鉴定，申报创建绿色小水电示范电站，2022年有4座电站被水利部确定为绿色小水电示范电站。
五是切实抓好小水电安全生产。组织各州（市）并下沉一线指导开展小水电站安全隐患排查整治和小水电站安全生产“百日攻坚”行动；选派人员参加国务院安委会、省安委会安全生产督查，及时督促指导有关州（市）抓好问题整改；强化安全生产主体责任，督促各州（市）逐站落实1911座小水电站安全生产“三个责任人”，以及具有小（2）型水库及以上的小水电站防汛“三个责任人”；加强现场监督，组织开展对全省176座小水电站安全生产进行现场抽查检查；积极开展农村水电安全生产标准化达标创建，10座电站评定为农村水电安全生产二级达标电站。
六是指导推进大中型水电站水资源综合利用项目建设。密切跟踪在建综合利用项目工程进展情况，截至2022年12月底，在建10个项目完成年度投资3.04亿元，累计完成工程投资24.65亿元，占总投资33.91亿元的72.7%。
七是加强农村水电国有行政性资产管理。指导开展农村水电国有行政性资产确权工作，完成2座电站的国有行政性资产确权1614万元。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门内设3个科室：办公室、农村水能开发科、小水电管理科。所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入云南省水利厅农村水电及电气化发展局部门2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
云南省水利厅农村水电及电气化发展局部门2022年末实有人员编制28人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制28人（含参公管理事业编制26人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员22人（含参公管理事业人员21人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员32人（离休0人，退休32人）。实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。2015年公车改革时，按照公车改革规定，取消了单位公务用车，我单位所属车辆2辆，已上交主管部门处理，其中一辆已由公车办拍卖，另一辆交省政府机关事务局作公车平台用车，单位财务挂账。
第二部分 2022年度部门决算表
云南省水利厅农村水电及电气化发展局2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出和国有资本经营预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省水利厅农村水电及电气化发展局部门2022年度收入合计6182435.35元。其中：财政拨款收入6182435.35元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元。与上年相比，收入合计减少630116.40元，下降9.25%。其中：财政拨款收入减少630116.40元，下降9.25%。主要原因是项目经费减少。
二、支出决算情况说明
云南省水利厅农村水电及电气化发展局部门2022年度支出合计6182435.35元。其中：基本支出5302958.85元，占总支出的85.77%；项目支出879476.50元，占总支出的14.23%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少630116.40元，下降9.25%。其中：基本支出增加380410.63元，增长7.73%，增长的主要原因是在职人员正常薪级工资增加以及职级职称晋升，机关事业单位工作人员养老保险缴费工资基数调整，职业年金、住房公积金缴费增加等；项目支出减少1010527.03元，下降53.47%，下降的主要原因是2022年无云南省生态流量建设平台项目支出。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障云南省水利厅农村水电及电气化发展局正常运转的日常支出5302958.85元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4709750.09元，占基本支出的88.81％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费593208.76元，占基本支出的11.19％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障云南省水利厅农村水电及电气化发展局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出879476.50元。其中：基本建设类项目支出0.00元。主要用于3个项目支出，一是2022年绿色小水电创建项目支出283702.5元，2022年有4座电站被水利部确定为绿色小水电电站，已全面完成目标任务；二是2022年生态流量监管及检查项目（含安全监管现场检查追加经费）512196.00元，开展了小水电生态流量监督检查工作，每月进行全省小水电生态流量泄放情况通报，省级现场抽查共142座小水电站（其中52座电站生态流量检查结合绿色小水电创建工作开展，生态流量监管及检查项目中抽查90座），已完成任务目标；三是房屋纠纷案件诉讼经费83578.00元，房屋纠纷案件二审已经完成。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省水利厅农村水电及电气化发展局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出6182435.35元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少630116.40元，下降9.25%，主要原因是项目支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业（类）支出570129.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.22%。其中：用于行政单位离退休公用支出16700元，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出417300.89元，用于机关事业单位职业年金缴费支出136128.2元。
2.农林水（类）支出5233952.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.66%。其中：用于行政运行保障机构正常运转的日常人员经费支出、公用经费支出4354475.76元，用于水资源节约管理与保护项目支出795898.5元，用于水利行业业务管理项目支出83578元。
3.住房保障（类）支出378354.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.12%，全部用于住房公积金缴纳。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为6000元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0.00元 （其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省水利厅农村水电及电气化发展局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为6000元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因。一是严格贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，坚持厉行节约，反对浪费，严格执行公务接待制度，二是受疫情影响，接待业务减少。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少390.00元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，下降0%；公务接待费支出决算减少390.00元，下降100.00%。主要原因一是严格贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，坚持厉行节约，反对浪费，严格执行公务接待制度，二是受疫情影响，接待业务减少。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。无车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省水利厅农村水电及电气化发展局部门2022年机关运行经费支出593208.76元，与上年相比，增加17318.76元，增长3.01%，主要原因是部门差旅费增加。部门机关运行经费主要用于日常工作所需开支的办公费21779.6元、水费3590.95元、电费5758.3元、邮电费11173.32元、差旅费53663.8元、物业管理费72000元、维修（护）费1700元、租赁费28984元、劳务费38400元、工会费48900元、福利费19120元、其他交通费244640元、其他商品和服务支出26798.79元。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，云南省水利厅农村水电及电气化发展局部门资产总额9463794.31元，其中，流动资产60137.65元，固定资产7563656.66元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1490000元，其他资产350000元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少8044.4元，其中固定资产减少0元，主要原因是2022年银行存款减少。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额620200.00元，其中：政府采购货物支出620200.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额620200.00元，占政府采购支出总额的100.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。本单位为二级预算单位，仅公开项目绩效自评表数据。
五、其他重要事项情况说明
无其他需要说明的情况。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
生态流量：满足小水电工程下游河段保护目标生态需水基本要求的流量及过程。
生态流量监管平台：通过接入流量数据、图像数据、视频数据等对小水电站生态流量泄放情况进行监管，具有监测、考核和预警等功能的信息集成应用平台。
相关附件：
1.云南省水利厅农村水电及电气化发展局2022年度部门项目支出绩效自评表
