云南省水文水资源局德宏分局2022年度部门决算
目 录
第一部分 云南省水文水资源局德宏分局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 云南省水文水资源局德宏分局概况
一、主要职能
（一）主要职能
云南省水文水资源局德宏分局系全额拨款的公益一类事业单位，是德宏州境内专门负责水文水资源信息收集、整理、分析、运用的专业机构。隶属于云南省水文水资源局，主要开展水文勘测、水文情报预报、土壤墒情监测、水资源调查评价、建设项目水资源论证、工程水文分析计算及水质监测评价等业务工作，承担着向国家防总、流域机构、省及地方各级政府部门报汛的任务，承担着德宏水文行业管理、指导及水资源综合规划、专项水资源分析论证、专项水土保持监测等工作，为当地的水资源管理保护和开发利用、水污染防治、水土保持、水灾害防治等工作提供专业技术支撑。
（二）2022年度重点工作任务概述
一是扎实做好汛备工作。认真开展汛前、汛中、汛后安全检查，及时整改存在问题，按时完成水毁修复项目实施，做好设施设备维护，确保安全度汛。二是提升应急监测能力。及时完成应急预案修订，开展应急技术培训、超标准洪水应急测报综合演练，完成应急监测断面测量及成果汇编。三是注重监测质量，做好测验和在线整编。按质按时完成2022年度所有站点水文数据整编审查。四是加强测站管理和水文站设施设备维护。主汛期安排分局机关人员参加驻站监测和管理，邀请南自所技术人员对所有水文（位）测流缆道控制系统进行全面检查维修并开展现场培训，做好水文仪器设备检定校准维护，确保数据传输及时准确。五是有效开展水情预报预警，做好防汛抗旱服务支撑。与州水利局联合发布水文防汛联防专题，加强雨水情监测和分析研判。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
分局机关下设包括:办公室、人事科、计划财务科、站网建设科、水文监测科、水情水资源科、水质监测科、科技信息科8个科室；在辖区内主要河流上设有盏西、拉贺练、梁河、芒林、木康、芒市、戛中、瑞八桥、陇川9个基本水文监测站（其中：5个中央报汛站、4个省级报汛站），中小河流监测系统水文（位）站6个，遥测雨量观测站125个；土壤墒情监测站10个，常规水质监测点36个（其中：27个地表水质站、9个地下水质站）；所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入云南省水文水资源局德宏分局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个。单位名称是：云南省水文水资源局德宏分局。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
云南省水文水资源局德宏分局2022年末实有人员编制54人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制54人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员49人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员23人（离休0人，退休23人）。
实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
云南省水文水资源局德宏分局2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
云南省水文水资源局德宏分局2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省水文水资源局德宏分局部门2022年度收入合计14,710,363.62元。其中：财政拨款收入11,120,187.12元，占总收入的75.59%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入3,369,581.50元（含教育收费0.00元），占总收入的22.91%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入220,595.00元，占总收入的1.50%。与上年相比，收入合计增加1,026,192.55元，增长7.50%。其中：财政拨款收入减少212,051.45元，下降1.87%，原因是2022年德宏分局人员减少，人员经费相应减少；事业收入增加1,243,590.00元，增长58.49%，原因是2022年德宏州疫情放开，水质监测、水文技术服务等对外服务合同增加；经营收入0.00元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入0.00元，与上年对比无变化；其他收入减少5,346.00元，下降2.37%，原因是2022年德宏州疫情有所缓解，州级财政针对疫情防控拨款相应减少。
二、支出决算情况说明
云南省水文水资源局德宏分局部门2022年度支出合计13,782,789.08元。其中：基本支出11,937,705.74元，占总支出的86.61%；项目支出1,845,083.34元，占总支出的13.39%。上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加85,378.16元，同比增长0.62%。其中：基本支出增加1,916,167.17元，增长19.12%；项目支出减少1,830,789.01元，下降49.81%，原因是2022年德宏分局优化经费支出，将用于保障正常运转的单位资金支出归集到基本支出中核算，使项目支出对应减少。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障云南省水文水资源局德宏分局机关、所属水文测站等机构正常运转的日常支出11,937,705.74元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9,865,726.72元，占基本支出的82.64％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,071,979.02元，占基本支出的17.36％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障云南省水文水资源局德宏分局机关、所属水文测站等机构为完成特定的专项工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,845,083.34元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支：其他共产党事务支出6,105.00元，卫生健康支出14,490.00元，水资源节约管理与保护支出247,100.00元，水质监测支出62,800.00元，水文测报支出1,143,788.34元，防汛支出370,800.00元。主要用于开展德宏州疫情防控、水质监测、水文测报、防汛等工作。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省水文水资源局德宏分局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出11,120,187.12元，占本年支出合计的80.68%。与上年相比减少217,402.35元，同比下降1.92%，主要原因是2022年德宏分局人员减少，人员经费支出相应减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业（类）支出1,261,495.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.34%；主要用于缴纳职工全年养老保险、工伤保险等社保费用。
2.卫生健康（类）支出600,874.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.40%，主要用于德宏分局职工医疗保险缴纳。
3.农林水（类）支出8,550,616.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.89%；主要用于德宏分局日常水文测报、水质监测、水文（位）站、雨量站运行运转。
4.住房保障（类）支出707,200.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.36%，主要用于缴纳职工住房公积金。
除以上社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、农林水（类）支出、住房保障（类）支出外，其余支出均为0.00元。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为121,800.00元，支出决算为121,000.00元，完成年初预算的99.34%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算121,000.00元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省水文水资源局德宏分局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为121,800.00元，支出决算为121,000.00元，完成年初预算的99.34%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为121,000.00元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因2022年德宏分局没有发生公务接待，公务接待费没有开支。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加25,500.00元，增长26.70%。其中：公务用车运行维护费支出决算增加25,500.00元，增长26.70%；2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2022年德宏州疫情防控、边境值守任务较重，公务用车使用频次大幅增加，德宏分局公车使用年限较长，老化严重，车辆保养、维修维护费用增加。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆，主要用于水文测量、雨量站维修维护、水质采样所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省水文水资源局德宏分局部门2022年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化，主要原因是本单位属其他事业单位，未纳入机关运行经费支出统计范围。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，云南省水文水资源局德宏分局部门资产总额52,935,062.63元，其中，流动资产2,372,269.93元，固定资产49,172,719.81元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1,390,072.89元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2,164,894.40元，其中固定资产增加1,170,330.16元。处置房屋建筑物0平方米，处置车辆0辆，报废报损资产0项，实现资产处置收入0元；出租房屋216平方米，账面原值454,826.68元，实现资产使用收入55,147.48元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额175,790.00元，其中：政府采购货物支出49,290.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出126,500.00元。授予中小企业合同金额175,790.00元，占政府采购支出总额的100.00%。
四、部门绩效自评情况
云南省水文水资源局德宏分局部门整体支出绩效由上级主管单位省水利厅统一公开，云南省水文水资源局德宏分局不涉及部门整体支出绩效自评情况表和部门整体支出绩效自评表的填报。项目支出绩效自评详见附表（附表12-附表15）。
五、其他重要事项情况说明
无其他重要事项及相关情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
二、水资源节约管理与保护：反映水利系统纳入预算管理的水资源管理与保护单位的支出。有关事项包括进行水资源调查评价和水资源规划，水量分配方案、节水以及相关标准的制订及监督实施，水功能区监督管理，水资源公报发布，地下水资源管理，水资源论证等。
三、水质监测：反映水利系统纳入预算管理的水质监测单位的支出。包括水质监测仪器设备运行维护，水环境监测技术的研究、开发与推广，进行水样品采集、保存、运输、测试、化验分析、资料整编、公报发布等。
四、水文测报：反映水利系统纳入预算管理的水文事业单位的支出。包括水文测报，水文测验，水文情报预报，河道监测，水量调度监测，水文业务管理，水文水资源公报编制，水文资料整编及水文设施运行维护等。
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