云南省水文水资源局红河分局2022年度部门决算
目 录
第一部分 云南省水文水资源局红河分局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 云南省水文水资源局红河分局概况
一、主要职能
（一）主要职能
云南省水文水资源局红河分局系全额拨款的公益性事业单位，单位规格为副处级，隶属于云南省水文水资源局，是红河州境内专门负责水文水资源信息的采集、处理和分析研究的专业职能机构。主要承担着水文水资源勘测、水文情报预报、暴雨洪水调查、土壤墒情监测、水资源调查评价、建设项目水资源论证、工程水文分析计算及水环境监测评价等业务工作。
（二）2022年度重点工作任务概述
一是完成127个雨量站、30个水文（位）站水位、雨量计人工比测校准工作。二是对小路南龙潭5个测验断面开展现场监测135站次。三是组织开展泉流量监测工作，编制5个断面泉水动态监测方案，开展流量监测25站次。四是完成30个水文站、220个雨量站的水文整编成果校核工作。五是开展各类水质监测520站次，提供水源地水质监测结果240份。六是对异龙湖7条主要入湖河流、1条出湖河流、2个入湖龙潭开展水量监测63站次，水质水生态监测55站次。七是应对高冲水库水质异常、南盘江干流、泸江河重金属超标问题，开展应急监测，上报调查报告，《红河州水文水资源局关于提供南盘江三季度水环境质量及重金属超标问题核查、整改措施制定落实情况的函》及后续处理工作。八是启动Ⅳ级水文应急响应5次，Ⅲ级水文应急响应1次，出动应急监测队19组51人次，开展洪水调查3次，抢测洪水流量66站次，编写水情快报57期、水情预报8期、水情专报17期，发送水情预报预警短信0.4万人次。九是编制《红河州水情预警发布管理办法（试行）》由红河州防汛抗旱指挥部正式印发实施。十是完成40个土壤墒情监测站点施工建设任务。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
云南省水文水资源局红河分局共设置8个内设机构，包括：办公室、人事科、计划财务科、水质监测科、科技信息科、站网建设科、水文监测科、水情水资源科。所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入云南省水文水资源局红河分局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。单位名称为：云南省水文水资源局红河分局。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
云南省水文水资源局红河分局2022年末实有人员编制86人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制86人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员81人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员52人（离休0人，退休52人）。
实有车辆编制5辆，在编实有车辆4辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
云南省水文水资源局红河分局2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
云南省水文水资源局红河分局2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省水文水资源局红河分局2022年度收入合计20,350,959.29元。其中：财政拨款收入17,825,617.09元，占总收入的87.59%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入1,675,342.20元（含教育收费0.00元），占总收入的8.23%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入850,000.00元，占总收入的4.18%。与上年相比，收入合计增加599,948.54元，增长3.04%。其中：财政拨款收入增加489,071.34元，增长2.82%，主要原因是2022年人员增加2人，人员相关资金增加，2022年度防汛经费财政拨款收入增加；上级补助收入0.00元，较上年无变化；事业收入减少739,122.80元，下降30.61%，主要原因是2022年对外服务项目减少，事业收入减少；经营收入0.00元，较上年无变化；附属单位上缴收入0.00元，较上年无变化；其他收入增加850,000.00元，其他收入较上年度增加850,000.00元，主要原因是2022年收到红河州财政局下拨自然灾害风险普查补助资金500,000.00元，防汛抗旱专项资金50,000.00元，红河州水旱灾害风险普查经费100,000.00元，水旱灾害风险普查200,000.00元。
二、支出决算情况说明
云南省水文水资源局红河分局2022年度支出合计21,074,000.16元。其中：基本支出18,340,497.72元，占总支出的87.03%；项目支出2,733,502.44元，占总支出的12.97%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加784,798.08元，增长3.87%。其中：基本支出增加2,368,415.65元，增长14.83%，主要原因是在职人员增加，2022年机关事业单位职业年金缴费支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、住房公积金支出增加；项目支出减少1,583,617.57元，下降36.68%。主要原因是水资源节约管理与保护项目支出减少；上缴上级支出0.00元，与上年无变化；经营支出0.00元，与上年无变化。对附属单位补助支出0.00元，与上年无变化。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障云南省水文水资源局红河分局正常运转的日常支出18,340,497.72元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出16,738,168.88元，占基本支出的91.26％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,602,328.84元，占基本支出的8.74％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障云南省水文水资源局红河分局为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,733,502.44元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支：水资源节约管理与保护344,800.00元，主要用于国家重点水质站、省级河（湖）长水域等水环境监测、河长制水质月报编制监测项目、云南省中小河流水文站运行维护、云南省中小河流委托雨量站运行维护、云南省州市界河水文站运行维护等工作经费；水质监测70,600.00，主要用于常规水质监测、国家重点水质站水质监测等工作经费；水文测报2,118,102.44元，主要用于全省水质实验室改造和维护、集中式饮水水源地水质监测、暴雨洪水调查、水文预测（报）、云南省基本委托雨量站运行维护、云南省基本委托雨量站运行维护、云南省水文新技术引进推广及业务技术培训、云南省基本水文站运行维护等工作经费支出；防汛200,000.00元，主要用于防汛经费开支。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省水文水资源局红河分局2022年度一般公共预算财政拨款支出17,825,617.09元，占本年支出合计的84.59%。与上年相比增加336,335.02元，增长1.92%，主要原因分析：人员增加机关事业单位职业年金缴费支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、住房公积金支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业（类）支出1,705,789.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.57%。主要用于事业单位离退休经费支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出及职业年金缴费支出；
2.卫生健康（类）支出1,464,348.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.21%。主要用于本单位职工基本医疗保险缴费支出；
3.农林水（类）支出13,583,279.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.20%。主要用于本单位在职人员工资、失业保险、工伤生育保险等支出；支付本单位机构运转的日常公用经费；支付本单位为完成上级部门安排的特定工作任务或事业发展目标所需的水利专项项目经费；
4.住房保障（类）支出1,072,200.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.01%。主要用于本单位在职职工缴纳住房公积金。
除以上社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、农林水（类）支出、住房保障（类）支出外，其余支出均为0.00元。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为241,400.00元，支出决算为191,100.00元，完成年初预算的79.16%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算190,000.00元，占总支出决算的99.42%；公务接待费支出决算1,100.00元，占总支出决算的0.58%，具体是国内接待费支出决算1,100.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省水文水资源局红河分局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为241,400.00元，支出决算为191,100.00元，完成年初预算的79.16%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为190,000.00元，完成年初预算的90.10%；公务接待费支出决算为1,100.00元，完成年初预算的3.61%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因严格贯彻落实厉行节约的有关要求，从严控制“三公”经费支出，确保“三公”经费只减不增。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加74,930.00元，增长64.50%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，较上年无变化；公务用车购置费支出决算0.00元，较上年无变化；公务用车运行维护费支出决算增加75,100.00元，增长65.36%；公务接待费支出决算减少170.00元，下降13.39%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：一是本年燃油费上涨，燃油费开支增加；二是车辆老化严重，维修费开支增加。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于开展水资源节约管理与保护、防汛、抗旱、水质监测、水文测报等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次15人（其中：外事接待人次0人）。主要用于与帮扶村委会开展主题党日活动发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省水文水资源局红河分局部门2022年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化，主要原因是本单位属其他事业单位，未纳入机关运行经费支出统计范围。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，云南省水文水资源局红河分局资产总额原值80,586,086.80元（净值为36,032,620.46元），其中，流动资产7,249,064.85元，固定资产原值64,575,901.81元（净值为20,368,313.89元），对外投资及有价证券0.00元，在建工程7,985,956.61元，无形资产原值775,163.53元（净值为429,285.11元），其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额（原值）增加46,055.11元，其中固定资产增加1,197,774.81元。处置房屋建筑物87.5平方米，账面原值5,450.00元；处置车辆1辆，账面原值291,000.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入250.00元；出租房屋245平方米，账面原值239,232.69元，实现资产使用收入97,394.66元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，云南省水文水资源局红河分局政府采购支出总额590,720.00元，其中：政府采购货物支出272,870.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出317,850.00元。授予中小企业合同金额590,720.00元，占政府采购支出总额的100.00%。
四、部门绩效自评情况
云南省水文水资源局红河分局部门整体支出绩效由上级主管单位省水利厅统一公开，云南省水文水资源局红河分局不涉及部门整体支出绩效自评情况表和部门整体支出绩效自评表的填报。项目支出绩效自评详见附表（附表12－附表16）。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
二、财政拨款收入：省财政当年拨付的资金。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按预算开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、水资源节约管理与保护：反映水利系统纳入预算管理的水资源管理与保护单位的支出。有关事项包括进行水资源调查评价和水资源规划，水量分配方案、节水以及相关标准的制定及监督实施，水功能区监督管理，水资源公报发布，地下水资源管理，水资源论证等。
七、水质监测：反映水利系统纳入预算管理的水质监测单位的支出。包括水质监测仪器设备运行维护，水环境监测技术的研究、开发与推广，进行水样品采集、保存、运输、测试、化验分析、资料整编、公报发布等。
八、水文测报：反映水利系统纳入预算管理的水文事业单位的支出。包括水文测报，水文测验，水文情报预报，河道监测，水量调度监测，水文业务管理，水文水资源公报编制，水文资料整编及水文设施运行维护等。
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