云南省水文水资源局文山分局2022年度部门决算
目 录
第一部分 云南省水文水资源局文山分局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 云南省水文水资源局文山分局概况
一、主要职能
（一）主要职能
云南省水文水资源局文山分局属财政全额拨款的事业单位（副处级）。负责本分局辖区内的水文行业管理；水文水资源（水量、水质）调查评价；水文情报和水环境监测；水文自动测报系统的规划、设计及实施工作；负责辖区内的洪水灾害分析与评价；水文站网基础设施规划、设计及实施工作。
（二）2022年度重点工作任务概述
1.全面贯彻“25条硬措施”、“1262”机制和“12472”水文预报预警机制。2022年共向各级部门报送水情快报、水情预报、预警专报、水情日报月报共797期、编发水情简讯56条2.8万人次，在应对丘北“5·27”暴雨洪水过程中成效明显，为抗洪救灾和应急救援提供强有力的水文技术服务支撑。
2.成立“文山州全面推进河湖长制水文服务工作站”，启动文山州“一湖一河”水生态监测。对普者黑湖和盘龙河流域40个监测站点的浮游生物等开展水生态调查、监测和取样工作。完成54个河湖库的健康评价工作，为河湖长制等水资源管理工作提供重要技术支撑。
3.完成开化水文中心站及干河、田房站水毁项目建设；完成《2022年水情监测设施修复项目实施方案》，并组织开展招标相关工作；完成“十四五”规划11个水文（位）站点踏勘选址、纵横断面测量及用地选址审批等前期工作。
4.完成对外水质检测报告20余份，派员参与文山州中小水电站清理整改专项督查；完成《八布河生态流量研究报告》以及25个水电站下泄生态流量复核监测及报告编写等工作。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我分局内设8个科和1个中心（即办公室、人事科、计划财务科、水文监测科、站网建设科、水情水资源科、水质监测科、科技信息科和云南省水环境监测中心文山州分中心），26个国家水文、水位站（即龙潭寨、天保、董湖、上果、落却、八布、清水江、富宁、西洋、麻栗坡、芭莱、北桥、稼依、干河、鸡街、旧莫、田房、端讽、德厚和五家寨20个水文站，坝稿、火木箐、翁达、兴街、立地、普者黑6个水位站），8个国家地下水监测站，188个遥测雨量站，3个土壤墒情站，87个水质监测站（即35个常规站点、24个文山州河长制站点、水生态专项监测站点26个、委托站点2个）。所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入云南省水文水资源局文山分局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。单位名称是：云南省水文水资源局文山分局。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
云南省水文水资源局文山分局2022年末实有人员编制54人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制54人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员44人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员29人（离休0人，退休29人）。
实有车辆编制3辆，实有车辆3辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
云南省水文水资源局文山分局2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表
云南省水文水资源局文山分局2022年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省水文水资源局文山分局2022年度收入合计13,154,152.00元。其中：财政拨款收入11,095,772.00元，占总收入的84.35%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入809,380.00元（含教育费0.00元），占总收入的6.15%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,249,000.00元，占总收入的9.50%。与上年相比，收入合计减少797,086.43元，较上年下降5.71%。其中：财政拨款收入增加315,520.87元，较上年增长2.93%,主要原因是由于财政拨款专项工作任务较上年有所增加，使得当年财政拨款收入较上年增加；上级补助收入0.00元，与上年对比无变化；事业收入减少676,607.30元，较上年下降45.53%，减少的主要原因是受市场环境影响，本年水文专业有偿服务任务较上年减少，事业收入较上年大幅减少；经营收入0.00元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入0.00元，与上年对比无变化；其他收入减少436,000.00元，较上年下降25.88%，减少的主要原因是由于地方服务任务减少，其他收入（非同级财政拨款收入）较上年减少。
二、支出决算情况说明
云南省水文水资源局文山分局2022年度支出合计16,592,326.50元。其中：基本支出10,801,904.37元，占总支出的65.10%；项目支出5,790,422.13元，占总支出的34.90%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1,026,713.94元，增长6.60%。其中：基本支出增加1,662,705.38元，增长18.19%，增长的主要原因是由于根据相关预算管理制度，优化单位经费支出，将用于保障单位正常运转的单位资金支出归集到基本支出中核算，使基本支出决算较上年有所增加；项目支出减少635,991.44元，下降9.90%，减少的主要原因：一是由于本年专项工作任务较上年减少，使本年项目支出决算相应减少；二是由于根据相关预算管理制度，优化单位经费支出，将用于保障单位正常运转的单位资金支出归集到基本支出中核算，使得项目支出对应减少；上缴上级支出0.00元，与上年对比无变化；经营支出0.00元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出0.00元，与上年对比无变化。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障云南省水文水资源局文山分局机构正常运转的日常支出10,801,904.37元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8,344,982.14元，占基本支出的77.25％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,456,922.23元，占基本支出的22.75％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障云南省水文水资源局文山分局机构为完成特定的工作任务和事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,790,422.13元。其中：基本建设类项目支出1,076,714.86元。具体项目开支及开展工作情况：水资源节约管理与保护支出1,139,058.75元，水质监测支出62,400.00元，水利工程支出44,289.00元，水文测报支出4,093,403.28元，防汛支出450,000.00元，抗旱支出1,271.10元。主要用于开展水质监测、水文预测报、水资源管理与保护、水文设施修复、水文专业有偿服务等专项工作任务。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省水文水资源局文山分局2022年度一般公共预算财政拨款支出11,291,910.10元，占本年支出合计的68.06%。与上年相比增加83,019.88元，增长0.74%，增长的主要原因是由于本年度人员、公用经费等较上年度均有所缩减，但增加了防汛资金450,000.00元，因此造成一般公共预算财政拨款支出总额较上年增加了83,019.88元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业（类）支出1,113,082.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.86%。主要用于职工社会保障和就业方面的养老保险及其他社会保障缴费。
2.卫生健康（类）支出556,821.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.93%。主要用于职工医疗保险方面的缴费。
3.农林水（类）支出9,082,299.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.43%。主要用于单位职工工资、公用支出及各类项目支出。
4.住房保障（类）支出539,707.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.78%。主要用于单位在职人员住房公积金缴纳。
除以上社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、农林水（类）支出、住房保障（类）支出外，其余支出均为0.00元。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为184,700.00元，支出决算为92,800.00元，完成年初预算的50.24%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算92,800.00元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省水文水资源局文山分局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为184,700.00元，支出决算为92,800.00元，完成年初预算的50.24%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为0.00元；公务用车运行维护费支出决算为92,800.00元，完成年初预算的53.03%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定及其实施细则精神，全面落实厉行节约相关要求，严格控制“三公”经费支出，确保“三公”经费只减不增。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加260.00元，增长0.28%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加700.00元，增长0.76%；公务接待费支出决算减少440.00元，下降100.00%。“三公”经费支出决算数较上年增加的主要原因是由于单位车辆老化，车辆运维费较上年度略有上涨。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于水文测报、水质监测、应急抢险等相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省水文水资源局文山分局2022年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化，主要原因是本单位属于其他事业单位，未纳入机关运行经费支出统计范围。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，云南省水文水资源局文山分局资产总额原值66,045,642.12元（净值为33,713,722.73元），其中，流动资产2,455,860.60元，固定资产原值55,761,902.07元（净值为23,572,664.74元），对外投资及有价证券0元，在建工程3,942,353.00元，无形资产原值3,885,526.45元（净值为3,742,844.39元），其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额（原值）减少333,907.59元，其中固定资产增加5,164,114.55元。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆1辆，账面原值240,800.00元；报废报损资产0项；出租房屋1,450.90平方米，账面原值1,525,398.28元，实现资产使用收入142,677.58元。（国有资产占有使用情况详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，云南省水文水资源局文山分局政府采购支出总额649,150.00元，其中：政府采购货物支出649,150.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额649,150.00元，占政府采购支出总额的100.00%。
四、部门绩效自评情况
云南省水文水资源局文山分局整体支出绩效由上级主管单位省水利厅统一公开，文山分局不涉及部门整体支出绩效自
评情况表和部门整体支出绩效自评表的填报。项目支出绩效自评详见附表（附表12-附表15）。
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
二、财政拨款收入：省级财政当年拨付的资金。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、水资源节约管理与保护：反映水利系统纳入预算管理的水资源管理与保护单位的支出。有关事项包括进行水资源调查评价和水资源规划，水量分配方案、节水以及相关标准的制订及监督实施，水功能区监督管理，水资源公报发布，地下水资源管理，水资源论证等。
六、水质监测：反映水利系统纳入预算管理的水质监测单位的支出。包括水质监测仪器设备运行维护，水环境监测技术的研究、开发与推广，进行水样品采集、保存、运输、测试、化验分析、资料整编、公报发布等。
七、水文测报：反映水利系统纳入预算管理的水文事业单位的支出。包括水文测报，水文测验，水文情报预报，河道监测，水量调度监测，水文业务管理，水文水资源公报编制，水文资料整编及水文设施运行维护等。
附件：
