云南省水文水资源局昭通分局2022年度部门决算
目 录
第一部分 云南省水文水资源局昭通分局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 云南省水文水资源局昭通分局概况
一、主要职能
（一）主要职能
云南省水文水资源局昭通分局系全额拨款的公益性事业单位，单位规格为副处级，隶属云南省水文水资源局，主要负责水文水资源勘测、水资源调查评价、建设项目水资源论证、工程水文分析计算及水环境监测评价等。积极为当地的水资源规划、管理、保护和开发利用以及水污染防治、水土保持、水灾害防治等提供专业技术服务。
（二）2022年度重点工作任务概述
1.狠抓水文监测和防汛服务。全面完成21个水文站、5个水位站、224个雨量站、13个地下水站的测量、仪器设备维护比测、超标准洪水测报等工作；完成26个水文（位）站预报预警方案修订，开展了水情应急演练及应急救援演练；完成2022年伏旱分析和9.14赤水源暴雨洪水调查工作，采集雨水情信息2451万条，发送报文135.8万条。
2.水质水生态监测取得良好进展。完成全年监测任务和辖区40个美丽河湖评定站点水质监测；编制完成昭通市《美丽河湖水质监测报告总结》；试点开展赤水河（云南段）浮游植物、浮游动物监测基础上开展着生硅藻和底栖动物的监测，全面完成底栖动物的监测和着生硅藻的采样工作，并编制完成《2022年赤水河（云南段）水生态监测总结报告》。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
云南省水文水资源局昭通分局共设置8个内设机构，包括：办公室、计划财务科、信息科、水情科、水质科、水文监测科、站网建设科、人事科；所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入云南省水文水资源局昭通分局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。编报单位：云南省水文水资源局昭通分局。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
云南省水文水资源局昭通分局2022年末实有人员编制52人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制52人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员52人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员35人（离休0人，退休35人）。
实有车辆编制4辆，在编实有车辆6辆（2辆已封存待报废车辆已于2023年1月和8月取得处置批复，现已进行下账处理）。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
云南省水文水资源局昭通分局2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
云南省水文水资源局昭通分局2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省水文水资源局昭通分局2022年度收入合计16,406,243.94元。其中：财政拨款收入13,406,644.17元，占总收入的81.72%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入2,999,599.77元（含教育收费0.00元），占总收入的18.28%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少2,278,054.87元，下降12.19%。其中：财政拨款收入增加550,590.06元，增长4.28%,主要原因：一是在职人员薪级工资增加，二是退休人员职业年金缴费增加；上级补助收入0.00元，与上年无变化；事业收入减少2,828,644.93元，下降48.53%，主要原因是受疫情影响，开展对外服务减少，事业收入减少；经营收入0.00元，与上年无变化；附属单位上缴收入0.00元，与上年无变化；其他收入0.00元，与上年无变化。
二、支出决算情况说明
云南省水文水资源局昭通分局2022年度支出合计16,697,342.01元。其中：基本支出12,471,830.61元，占总支出的74.69%；项目支出4,225,511.40元，占总支出的25.31%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少2,504,751.25元，下降13.04%。其中：基本支出增加1,409,276.50元，增长12.74%，主要原因：一是在职人员薪级工资增加和退休人员职业年金缴费增加，二是本年度预算基本支出时，预算事业收入资金用于基本支出；项目支出减少3,914,027.75元，下降48.09%，主要原因：一是2022年对外服务项目资金收入减少，支出也相应减少，二是2022年无基本建设项目资金支出；上缴上级支出0.00元，与上年无变化；经营支出0.00元，与上年无变化；对附属单位补助支出0.00元，与上年无变化。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障云南省水文水资源局昭通分局机关正常运转的日常支出12,471,830.61元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11,098,978.87元，占基本支出的88.99％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,372,851.74元，占基本支出的11.01％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障云南省水文水资源局昭通分局为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,225,511.40元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：水资源节约管理与保护464,500.00元，水文测报3,298,611.40元，水质监测62,400.00元，防汛400,000.00元。主要用于开展昭通市范围内水资源节约管理与保护、水文测报、水质监测、防汛、抗旱等工作。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省水文水资源局昭通分局2022年度一般公共预算财政拨款支出13,406,644.17元，占本年支出合计的80.29%。与上年相比增加550,590.06元，增长4.28%，主要原因：一是在职人员薪级工资增加，二是退休人员职业年金缴费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业（类）支出1,512,185.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.28%。主要用于单位的离退休经费、养老保险和职业年金缴费支出。
2.卫生健康（类）支出789,500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.89%。主要用于职工医疗保险缴纳。
3.农林水（类）支出10,382,003.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.44%。主要用于单位日常运转、人员工资发放以及开展水文测报、水质监测和水资源节约管理与保护等专项工作。
4.住房保障（类）支出722,955.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.39%。主要用于职工住房公积金缴纳。
除以上社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、农林水（类）支出、住房保障（类）支出外，其余支出均为0.00元。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为240,900.00元，支出决算为179,300.00元，完成年初预算的74.43%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算179,300.00元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省水文水资源局昭通分局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为240,900.00元，支出决算为179,300.00元，完成年初预算的74.43%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为179,300.00元，完成年初预算的75.88%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格贯彻落实厉行节约的有关要求，从严控制“三公”经费支出，确保“三公”经费只减不增。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加75,400.00元，增长72.57%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年无变化；公务用车购置费支出决算0.00元，与上年无变化；公务用车运行维护费支出决算增加75,400.00元，增长72.57%；公务接待费支出决算0.00元，与上年无变化。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：一是公务用车老化，运行维护成本高，二是新建站点交付使用，增加公务用车使用频率。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于开展水文测报、水质监测等日常业务（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省水文水资源局昭通分局2022年机关运行经费支出0.00元，与上年相比无变化，云南省水文水资源局昭通分局不属于行政单位和参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出情况。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，云南省水文水资源局昭通分局部门资产总额106,328,654.40元（净值为58,853,378.32元），其中，流动资产1,747,476.62元，固定资产89,391,547.94元（净值为42,682,476.24元），对外投资及有价证券0元，在建工程8,211,055.12元，无形资产6,978,574.72元（净值为6,212,370.34元），其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额（原值）增加2,977,154.4元，其中固定资产增加1,659,843.82元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋4,160.08平方米，账面原值17,245,589.26元，实现资产使用收入607,846.03元。（国有资产占有使用情况详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，云南省水文水资源局昭通分局政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、部门绩效自评情况
云南省水文水资源局昭通分局整体支出绩效由上级主管单位省水利厅统一公开，昭通分局不涉及部门整体支出绩效自评情况表和部门整体支出绩效自评表的填报。项目支出绩效自评情况详见附表（附表12-附表16）。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据
二、财政拨款收入：省财政当年拨付的资金。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按预算开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、水资源节约管理与保护：反映水利系统纳入预算管理的水资源管理与保护单位的支出。有关事项包括进行水资源调查评价和水资源规划，水量分配方案、节水以及相关标准的制订及监督实施，水功能区监督管理，水资源公报发布，地下水资源管理，水资源论证等。
七、水质监测：反映水利系统纳入预算管理的水质监测单位的支出。包括水质监测仪器设备运行维护，水环境监测技术的研究、开发与推广，进行水样品采集、保存、运输、测试、化验分析、资料整编、公报发布等。
八、水文测报：反映水利系统纳入预算管理的水文事业单位的支出。包括水文测报，水文测验，水文情报预报，河道监测，水量调度监测，水文业务管理，水文水资源公报编制，水文资料整编及水文设施运行维护等。
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