云南省水文水资源局西双版纳分局2022年度部门决算
目 录
第一部分 云南省水文水资源局西双版纳分局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 云南省水文水资源局西双版纳分局概况
一、主要职能
（一）主要职能
云南省水文水资源局西双版纳分局系全额拨款的公益性一类事业单位（副处级），隶属于云南省水利厅的三级预算单位，是西双版纳州境内专门负责水文水资源信息的收集、整理、分析、运用的专业机构。主要开展水文勘测、水文水情预报、土壤墒情监测、水资源调查评价、建设项目水资源论证、工程水文分析计算及水环境监测评价等业务工作，积极为当地的水资源管理保护和开发利用、水污染防治、水土保持、水旱灾害防治等提供专业技术支撑。
（二）2022年度重点工作任务概述
1.加快落实重点项目建设。完成了6个土壤墒情站建设及验收工作；完成云南省跨界河流水文站网建设（一期）工程、国家基本水文测站提档升级建设（二期）工程招标工作；完成洪水易发区水文监测应急建设（二期）4个新建站点的查勘选址工作，推进开展可行性研究报告编制；投入自筹资金14万改造允景洪水文站流速仪测流缆道、老化电网线路及专线电网；对那勾坝、象明、曼广掌3站水位测验设备进行适用性改造，改为非接触式。
2.全力提高水文监测质量。深化在线整编“五落实”工作要求，做到“时清日结”；强化对设施设备的巡检维护，遥测设备、测站视频监控畅通率保持在97%以上；全面完成20个水文（位）站受工程建设影响的情况调查报告编制及15个水文测站任务书的修订工作；推进水文资料汇编刊印工作，2021年分局水文资料整编成果质量达到汇编刊印率的100%。
3.持续强化“四预”措施。建立了州级预警信息发布管理机制并制定发布实施细则；完成允景洪水文站旱警水位（流量）确定及应用研究工作；完善水文应急预案和应急监测方案，建立全州20个水文（位）站经验预报方案；进一步增强水情预报能力，深化落实“三个三天”预报模式和“1262”水文防汛联防专题服务机制，抓细抓实“12472”水文预报预警工作；年内向州、市防办等报送阶段性分析报告18期，水情快报72期，山洪灾害气象预警16期和洪水预警专报71期，启动Ⅳ级水文应急响应6次，发布洪水黄色预警1期、蓝色预警2期，持续做好水旱灾害防御技术支撑。
4.认真组织完成国际报汛工作，向湄委会和下游五国提供了国际报汛站点全年水文数据，全年发送水情信息11.388万组。
5.推进水文基础研究工作，开展新技术装备比测率定分析10次，全州五条重要河流水文水资源规律研究工作按计划完成初步研究分析。
6.拓宽水质监测工作。在景洪电站首次开展底栖动物监测，汛期在曼安水文站首次开展洪水过程水质同步监测。配合开展水资源管理考核，编制州级河长水质月报12期，开展82站次河长制水质监测评价，水文巡河436人次。服务饮水安全和供水保障，完成县级以上城市重要集中式饮用水水源地水质监督性监测18次。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
云南省水文水资源局西双版纳分局共设置8个内设机构，包括：办公室、计划财务科、人事科、站网建设科、水文监测科、水情水资源科、水环境监测科、科技信息科。所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入云南省水文水资源局西双版纳分局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。单位名称是：云南省水文水资源局西双版纳分局。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
云南省水文水资源局西双版纳分局2022年末实有人员编制55人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制55人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员49人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员23人（离休0人，退休23人）。
实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
云南省水文水资源局西双版纳分局2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
云南省水文水资源局西双版纳分局2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省水文水资源局西双版纳分局2022年度收入合计13,744,131.13元。其中：财政拨款收入11,704,305.13元，占总收入的85.16%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入2,039,826.00元（含教育收费0.00元），占总收入的14.84%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加619,947.49元，增长4.72%。其中：财政拨款收入增加334,876.98元，增长2.95%，主要原因是年内新增省级水利救灾资金项目经费；上级补助收入0.00元，与上年无变化；事业收入增加293,594.52元，增长16.81%，主要原因是水文专业有偿服务较上年增加；经营收入0.00元，与上年无变化；附属单位上缴收入0.00元，与上年无变化；其他收入减少8,524.01元，下降100.00%，主要原因是国家税务总局景洪市税务局转入代征代扣手续费较上年减少。
二、支出决算情况说明
云南省水文水资源局西双版纳分局2022年度支出合计13,655,278.85元。其中：基本支出12,017,130.56元，占总支出的88.00%；项目支出1,638,148.29元，占总支出的12.00%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少1,372,020.68元，下降9.13%。其中：基本支出增加1,768,602.41元，增长17.26%，主要原因：一是在职人员正常薪级工资增加以及职级职称晋升，二是调整机关事业单位工作人员养老保险缴费工资基数，三是根据相关预算管理制度，优化单位经费支出，将用于保障单位正常运转的单位资金支出归集到基本支出中核算，使基本支出决算较上年增加；项目支出减少3,140,623.09元，下降65.72%，主要原因是一是本年专项工作任务较上年减少，二是优化单位经费支出，将用于保障单位正常运转的单位资金支出归集到基本支出中核算，使项目支出对应减少；上缴上级支出0.00元，与上年无变化；经营支出0.00元，与上年无变化；对附属单位补助支出0.00元，与上年无变化。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障云南省水文水资源局西双版纳分局正常运转的日常支出12,017,130.56元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10,617,892.03元，占基本支出的88.36％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,399,238.53元，占基本支出的11.64％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障云南省水文水资源局西双版纳分局为完成特定的专项工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,638,148.29元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：水资源节约管理与保护支出222,700.00元，水质监测支出49,800.00元，水文测报支出1,065,648.29元，防汛支出300,000.00元。主要用于开展防汛抗旱、水资源节约管理与保护、水质监测、水文测报等工作。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省水文水资源局西双版纳分局2022年度一般公共预算财政拨款支出11,704,305.13元，占本年支出合计的85.71%。与上年相比增加334,876.98元，增长2.95%，主要原因是年内新增省级水利救灾资金项目经费。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业（类）支出1,031,085.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.81%。主要用于单位开支离退休经费和基本养老保险、职业年金缴费支出。
2.卫生健康（类）支出933,101.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.97%。主要用于事业单位职工基本医疗保险、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗缴费支出。
3.农林水（类）支出9,020,119.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.07%。主要用于支付本单位在职人员工资、失业保险、工伤保险等支出；支付本单位机构运转的日常公用支出；支付本单位为完成上级部门安排的特定工作任务或事业发展目标所需的水利专项项目支出。
4.住房保障（类）支出719,999.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.15%。主要用于单位职工住房公积金缴费支出。
除以上社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、农林水（类）支出、住房保障（类）支出外，其余支出均为0.00元。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为111,000.00元，支出决算为72,700.00元，完成年初预算的65.5%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算72,100.00元，占总支出决算的99.17%；公务接待费支出决算600.00元，占总支出决算的0.83%，具体是国内接待费支出决算600.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省水文水资源局西双版纳分局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为111,000.00元，支出决算为72,700.00元，完成年初预算的65.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为72,100.00元，完成年初预算的75.89%；公务接待费支出决算为600.00元，完成年初预算的3.75%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格贯彻落实厉行节约的有关要求，从严控制“三公”经费支出，确保“三公”经费只减不增。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加391.00元，增长0.54%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加391.00元，增长187.08%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2022年公务接待人数较上年增加4人，故公务接待费增加391元。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于防汛抗旱、水资源节约管理与保护、水质监测、水文测报所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次10人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相关水文专业业务交流活动而发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省水文水资源局西双版纳分局2022年机关运行经费支出0.00元，与上年无变化。主要原因是本单位属其它事业单位，未纳入机关运行经费支出统计范围。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，云南省水文水资源局西双版纳分局资产总额36,748,879.69元（净值为10,647,646.12元），其中，流动资产1,756,398.24元，固定资产34,592,547.98元（净值为8,714,115.59元），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产398,426.43元（净值为175,625.25元），其他资产1507.04元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额（原值）减少898,584.73元，其中固定资产增加1,357,455.32元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元；出租土地3,333.5平方米，账面原值1元，实现资产使用收入85,737.25元（国有资产占有使用情况表详见附表）。
三、政府采购支出情况
2022年度，云南省水文水资源局西双版纳分局政府采购支出总额256,595.00元，其中：政府采购货物支出225,200.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出31,395.00元。授予中小企业合同金额256,595.00元，占政府采购支出总额的100.00%。
四、部门绩效自评情况
云南省水文水资源局西双版纳分局部门整体支出绩效由上级主管单位省水利厅统一公开，西双版纳分局不涉及部门整体支出绩效自评情况表和部门整体支出绩效自评表的填报。项目支出绩效自评详见附表（附表12-附表17）。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据
二、水资源节约管理与保护：反映水利系统纳入预算管理的水资源管理与保护单位的支出。有关事项包括进行水资源调查评价和水资源规划，水量分配方案、节水以及相关标准的制订及监督实施，水功能区监督管理，水资源公报发布，地下水资源管理，水资源论证等。
三、水质监测：反映水利系统纳入预算管理的水质监测单位的支出。包括水质监测仪器设备运行维护，水环境监测技术的研究、开发与推广，进行水样品采集、保存、运输、测试、化验分析、资料整编、公报发布等。
四、水文测报：反映水利系统纳入预算管理的水文事业单位的支出。包括水文测报，水文测验，水文情报预报，河道监测，水量调度监测，水文业务管理，水文水资源公报编制，水文资料整编及水文设施运行维护等。
附件：
