云南省水文水资源局丽江分局2022年度部门决算
目 录
第一部分 云南省水文水资源局丽江分局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 云南省水文水资源局丽江分局概况
一、主要职能
（一）主要职能
云南省水文水资源局丽江分局系财政全额拨款的公益性事业单位（副处级），隶属于云南省水文水资源局，主要职责：为国家建设提供水文服务、水文监测、水文预报、水文信息管理、水文行业建设、水文研究、水文人才培训、水文行业宣传、水文科技咨询服务。
（二）2022年度重点工作任务概述
一是完成13个方面64个项目汛备，80个站点的雨量计率定，报汛及视频监控畅通率分别为97%和90%；编制水情简报、日报、预报等319期，报送雨水情信息20余万条，发布重要水情预警专报59期，水文防汛联防专题43期。
二是依托丽江坝区地下水实验站，与中国科学院西北生态环境资源研究所开展地下水动态变化研究；完成12站安装RQ30雷达波测流系统、8站安装自动蒸发、21个水文（位）站全部实现在线视频监控；成立自动蒸发、RQ30雷达波测流、水文视频等4个专班并开展新技术研究。
三是对55个水质监测站点开展了336站次的常规水质监测评价，获取水质监测数据9000余组，获取程海和泸沽湖水生生物监测数据近600组；完成对47条拟申报省级美丽河湖水质水质监测评价。
四是有序快速推进“十四五”水文事业发展规划，完成提档升级（一期）改建来远桥等5个水文站合同完工验收；完成河口街水位站、老村、金棉等15个水文（位）站改建选址查勘工作。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
云南省水文水资源局丽江分局机构设置为副处级事业单位，下设8个业务科室、1个副科级国家基本水文测站、7个国家基本水文测站。8个业务科室为：（1）办公室；（2）人事劳动科；（3）计划财务科；（4）站网建设科；（5）水文监测科；（6）水情水资源科；（7）水环境监测科；（8）科技信息科；1个副科级国家基本测站为总管田水文站；7个国家基本水文测站为（1）来远桥水文站；（2）木家桥水文站；（3）仁里水文站；（4）河口街水文站；（5）石龙坝水文站；（6）庄房水文站；（7）巨甸水文站。所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入云南省水文水资源局丽江分局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。单位名称为：云南省水文水资源局丽江分局。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
云南省水文水资源局丽江分局2022年末实有人员编制49人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制49人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员44人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员24人（离休0人，退休24人）。
实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
云南省水文水资源局丽江分局2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
云南省水文水资源局丽江分局2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省水文水资源局丽江分局2022年度收入合计13,051,421.81元。其中：财政拨款收入9,927,170.12元，占总收入的76.06%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入1,748,251.69元（含教育收费0.00元），占总收入的13.40%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,376,000.00元，占总收入的10.54%。与上年对比收入增加1,384,650.46元，增长11.87%。其中：财政拨款收入减少559,077.73元，下降5.33%，主要原因为：一是2022年招考录入3人和职工全年各项保险基数增减变动，二是财政项目资金用于开展专项业务开支减少，三是本年无基本建设项目资金；事业收入增加867,728.19元，增长98.55%，主要原因：2022年对外服务投入力度增加，事业收入增加；其他收入增加1,076,000.00元，增长358.67%，主要原因：地方政府加大对水文工作的资金投入，非同级财政拨款增加。
二、支出决算情况说明
云南省水文水资源局丽江分局2022年度支出合计13,293,274.82元。其中：基本支出10,237,433.75元，占总支出的77.01％；项目支出3,055,841.07元，占总支出的22.99％；上缴上级支出0.00元，占总支出0.00%；经营支出0.00元，占总支出0.00%；对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00％。与上年对比减少355,155.66元，下降2.60%。其中基本支出增加2,088,185.90元，增长25.62%，主要原因：一是2022年招考录入3人和职工全年各项保险基数增减变动，导致基本支出增加，二是2022年度对外服务项目弥补基本支出，导致基本支出增加；项目支出减少2,443,341.56元，下降44.43%，主要原因：一是2022年无基本建设项目资金；二是水文测报、水质监测和水资源节约管理与保护财政项目资金减少。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障云南省水文水资源局丽江分局正常运转的日常支出10,237,433.75元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8,455,556.96元，占基本支出的82.59％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,781,876.79元，占基本支出的17.41％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障云南省水文水资源局丽江分局为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,055,841.07元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：农林水支出3,055,841.07元，其中：水资源节约管理与保护支出234,600.00元、水质监测支出70,600.00元、水文测报支出326,000.00元、防汛支出250,000.00元、全省水文对外服务专项经费支出1,277,444.84元、水资源监测工作经费支出300,000.00元、美丽河湖建设奖补资金5,077,196.23元。主要用于保障单位各项工作业务正常运行开展。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省水文水资源局丽江分局2022年度一般公共预算财政拨款支出9,927,170.12元,占本年支出合计的74.68%。与上年对比减少559,077.73元，减少5.33%，主要原因：一是2022年招考录入3人和职工全年各项保险基数增减变动；二是2022年无基本建设项目资金；三是水文测报、水质监测和水资源节约管理与保护财政项目资金减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业（类）支出945,308.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.52%。主要用于支付机关事业单位离退休公用12,400.00元、机关事业单位养老保险缴纳支出856,584.64元、机关事业单位职业年金缴费支出76,324.04元。
2.卫生健康（类）支出651,300.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.56%。主要用于支付事业单位医疗394,600.00元、公务员医疗补助238,000.00元和其他行政事业单位医疗18,700.00元。
3.农林水（类）支出7,717,775.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.74%。主要用于支付在职人员工资6,173,409.02元、失业保险85,153.26元、公用经费488,013.16元、水文测报专项经费326,000.00元、水质监测专项经费70,600.00元、水资源节约管理与保护专项经费324,600.00元和防汛250,000.00元。
4.住房保障（类）支出612,786.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.17%。主要用于支付职工住房公积金。
除以上社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、农林水（类）支出、住房保障（类）支出外，其余支出均为0.00元。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
云南省水文水资源局丽江分局2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出预算为129,800.00元，支出决算为125,980.00元，完成预算的97.07%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行费支出决算为125,000.00元，占总支出决算的99.22%；公务接待费支出决算为980.00元，占总支出决算的0.78%，具体是国内接待费支出决算980.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省水文水资源局丽江分局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为129,800.00元，支出决算为125,980.00元，完成年初预算的97.07%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为125,000.00元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为980.00元，完成年初预算的20.41%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：严格贯彻落实厉行节约的有关要求，从严控制“三公”经费支出，确保“三公”经费只减不增。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2021年增加54,380.00元，增长75.95%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，与上年无变化；公务用车购置费支出决算0.00元，与上年无变化；公务用车运行费支出决算增加53,400.00元，增长74.58%；公务接待费支出决算增加980.00元，增长100.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：一是2021年无业务接待费支出，2022年公务接待1个批次，接待人次10人，但并未超出当年预算；二是2022年开展野外勘测及运维任务增加，导致公务用车运行维护费增加，但并未超出当年预算。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于防汛、水质监测、水文测报、水资源节约管理与保护等日常开展水文业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次10人（其中：外事接待人次0人）。主要用于西藏水文局到我单位调研发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省水文水资源局丽江分局2022年机关运行经费支出0.00元，我单位为非参公管理事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，云南省水文水资源局丽江分局资产总额66,927,575.16元（净值为35,600,886.79元），其中，流动资产6,676,871.92元，固定资产53,643,467.32元（净值为23,103,441.64元），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产6,607,235.92元（净值为5,820,573.23元），其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额（原值）增加878,724.74元，其中流动资产减少167,578.83元，固定资产增加5,043,617.82元，在建工程减少4,309,569.67元，无形资产增加312,255.42元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋132平方米，账面原值185,086.20元，实现资产使用收入21,234.00元；出租土地1,396平方米，账面原值87,283.33元，实现资产使用收入13,808.00元。（国有资产占有使用情况详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额83,362.44元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出83,362.44元。授予中小企业合同金额83,362.44元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
云南省水文水资源局丽江分局部门整体支出绩效由上级主管单位省水利厅统一公开，省水文水资源局丽江分局不涉及部门整体支出绩效自评情况表和部门整体支出绩效自评表的填报。项目支出绩效自评详见附表（附表12-附表15）。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
财政拨款收入：省财政当年拨付的资金。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按预算开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
水资源节约管理与保护：反映水利系统纳入预算管理的水资源管理与保护单位的支出。有关事项包括进行水资源调查评价和水资源规划，水量分配方案、节水以及相关标准的制订及监督实施，水功能区监督管理，水资源公报发布，地下水资源管理，水资源论证等。
水质监测：反映水利系统纳入预算管理的水质监测单位的支出。包括水质监测仪器设备运行维护，水环境监测技术的研究、开发与推广，进行水样品采集、保存、运输、测试、化验分析、资料整编、公报发布等。
水文测报：反映水利系统纳入预算管理的水文事业单位的支出。包括水文测报，水文测验，水文情报预报，河道监测，水量调度监测，水文业务管理，水文水资源公报编制，水文资料整编及水文设施运行维护等。
附件：
