云南省水文水资源局昆明分局2022年度部门决算
目 录
第一部分 云南省水文水资源局昆明分局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 云南省水文水资源局昆明分局概况
一、主要职能
（一）主要职能
云南省水文水资源局昆明分局为财政全额拨款的公益一类事业单位（副处级），隶属于云南省水文水资源局，主要职责：负责水文水资源、水情测报预报、水资源调查评价、水文分析计算、水旱灾害规律研究、水文水资源信息系统建设和管理；组织编制水资源公报和简报、泥沙公报、水情通报、主要江河湖库水资源质量通报、重要供水水源地水资源质量月报报告等；水文报汛任务；提供水文水资源信息服务。
（二）2022年度重点工作任务概述
一是建立健全人才队伍的长效培训机制，做好水文专业技术、先进监测仪器设备应用的学习培训，打造水文创新人才队伍和学术、学科带头人。
二是强化“四预”措施、提升应急响应能力，努力构建与现代水网相匹配的水文站网，以“昆明水文数字孪生”“城市内涝监测预警”“中心机房能力提升”等项目为依托，逐步实现“智慧水文”，不断提升分局-中心-测站“1262”应急响应能力，抓实抓细测验设施的检查和维护，强化安全保障，确保在极端条件下测得准、报的出。
三是按照“湖泊革命”攻坚战的要求，继续做好水质水生态相关工作，提高水资源、水生态、水环境监测分析能力，做好国家重点水质站、重要饮用水水源地、重要河流湖泊水库、地下水的监测工作，助力湖泊革命攻坚战。
四是贯彻新发展理念，按照昆明市托管西双版纳州磨憨镇共同建设国际口岸城市部署，积极开展工作。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
云南省水文水资源局昆明分局共设置8个内设机构，包括：办公室、人事科、计划财务科、水文监测科、水情水资源科、站网建设科、科技信息科、水环境监测科。所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入云南省水文水资源局昆明分局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
云南省水文水资源局昆明分局2022年末实有人员编制76人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制76人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员72人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员31人（离休0人，退休31人）。
实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
云南省水文水资源局昆明分局2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
云南省水文水资源局昆明分局2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省水文水资源局昆明分局2022年度收入合计20,059,147.19元。其中：财政拨款收入15,369,571.48元，占总收入的76.62%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入2,689,575.71元（含教育收费0.00元），占总收入的13.41%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入2,000,000元，占总收入的9.97%。与上年相比，收入合计减少11,994,897.56元，下降37.42%。其中：财政拨款收入增加221,724.25元，增长1.46%；上级补助收入0.00元，与上年对比无变化；事业收入减少2,115,447.33元，下降44.03%；经营收入0.00元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入0.00元，与上年对比无变化；其他收入减少10,101,174.48元，下降83.47%。2022年收入总体减少的主要原因是本年度财政拨款收入基本持平，但本年度水文专业技术服务项目收入受疫情影响减少，市级财政拨款减少，整体减少了2022年的总收入。
二、支出决算情况说明
云南省水文水资源局昆明分局2022年度支出合计33,524,841.03元。其中：基本支出15,457,326.96元，占总支出的46.11％；项目支出18,067,514.07元，占总支出的53.89％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加4,864,029.69元，增长16.97%。其中：基本支出增加2,728,779.73元，增长21.44%；项目支出增加2,135,249.96元，增长13.40%；2022年支出总体增加的主要原因是基本支出增加的原因为人员增加，对应人员经费增加，根据预算批复文件改变资金核算口径，部分经费由项目支出改为基本支出；项目支出增加的主要原因为项目施工进度达到资金支付要求，支出增加。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障云南省水文水资源局昆明分局正常运转的日常支出15,457,326.96元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出14,111,481.65元，占基本支出的91.29％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,345,845.31元，占基本支出的8.71％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障云南省水文水资源局昆明分局为完成特定的专项工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出18,067,514.07元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况:
1.水资源节约管理与保护专项经费支出795,380.00元，主要是通过对中小河流7个水文站、12个水位站、153个雨量监测站及2个州市界河站的运行维护管理，为服务经济建设提供符合国家规范要求的完整水文资料；通过对省级河湖长制服务、国家自动站运维及水源地水质监测工作的开展，为抗旱部门抗旱减灾决策及农牧业灌溉等提供技术支撑，更好地为水资源高效利用和水资源管理服务。
2.水质监测专项经费支出72,700.00元，主要用于昆明市范围水质监测工作、实验室维护等工作开支。
3.水文测报专项经费16,849,434.07元，主要用于各水文站点水文测报、水情数据传输、测站运维等；根据昆明市水文工作经费的安排及批复情况，开展昆明市城市隧道内涝监测预警试点、昆明市水文数字孪生等四个建设项目；根据水文专业技术服务项目合同约定，为社会提供水资源论证、水文分析计算、水资源调查评价、水文情报预报、水质监测、水文勘测、水质资料与成果、水文自动化测报系统服务及常规仪器维修、专用水文站勘测及建设，并根据技术及资质条件，法律法规许可的范围承担并组织开展其他服务项目而发生的成本性支出。
4.防汛专项经费支出350,000.00元，主要用于洛龙河、小汉营、十里长街3个水文站流量自动监测系统水毁修复，更好地为防灾减灾、水资源高效利用和水资源管理服务。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省水文水资源局昆明分局2022年度一般公共预算财政拨款支出15,369,571.48元,占本年支出合计的45.85%。与上年相比增加137,131.47元，增长0.90%,一般公共预算财政拨款支出增加的主要原因为增加防汛专项经费支出，支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业支出1,790,022.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.65%。主要用于离退休公用经费、社会保障缴费、离休费等。
2.农林水（类）支出12,579,332.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.85%。主要用于人员工资发放、日常办公、项目开展所需开支等。
3.住房保障支出1,000,216.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.51%，主要用于住房公积金缴费。
除以上社会保障和就业（类）支出、农林水（类）支出及住房保障（类）支出外，其余支出均为0.00元。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为136,200.00元，支出决算为40,800.00元，完成年初预算的29.96%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算38,600.00元，占总支出决算的94.61%；公务接待费支出决算2,200.00元，占总支出决算的5.39%，具体是国内接待费支出决算2,200.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省水文水资源局昆明分局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为136,200.00元，支出决算为40,800.00元，完成年初预算的29.96%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为38,600.00元，完成年初预算的30.02%；公务接待费支出决算为2,200.00元，完成年初预算的28.95%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是分局在认真完成本年度工作的同时严格按照“三公”经费只减不增原则、中央八项规定及厉行节约原则进行“三公”经费管理。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少5,500.00元，下降11.88%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算0.00元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算减少5,400.00元，下降12.27%；公务接待费支出决算减少100.00元，下降4.35%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车购置及运行费支出及公务接待费下降，均实现零增长。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展水文测量、仪器设备维修维护等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次22人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门及相关单位检查、指导、考核、验收发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省水文水资源局昆明分局2022年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化。云南省水文水资源局昆明分局不属于行政单位和参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，云南省水文水资源局昆明分局资产总额原值140,790,037.45元（净值为122,449,567.56元），其中，流动资产27,098,710.85元，固定资产原值76,858,809.61元（净值为58,947,043.01元），对外投资及有价证券0.00元，在建工程34,842,771.79元，无形资产原值1,520,360.75元（净值为1,091,657.46元），其他资产469,384.45元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额（原值）减少695,855.18元，其中固定资产增加10,754,310.11元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额1,006,199.32元，其中：政府采购货物支出94,399.32元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出911,800.00元。授予中小企业合同金额970,665.32元，占政府采购支出总额的96.47%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。
四、部门绩效自评情况
云南省水文水资源局昆明分局部门整体支出绩效由上级主管单位省水利厅统一公开，云南省水文水资源局昆明分局不涉及部门整体支出绩效自评情况表和部门整体支出绩效自评表的填报。项目支出绩效自评详见附表(附表12-附表15)。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
水资源节约管理与保护：反映水利系统纳入预算管理的水资源管理与保护单位的支出。有关事项包括进行水资源调查评价和水资源规划，水量分配方案、节水以及相关标准的制订及监督实施，水功能区监督管理，水资源公报发布，地下水资源管理，水资源论证等。
水质监测：反映水利系统纳入预算管理的水质监测单位的支出。包括水质监测仪器设备运行维护，水环境监测技术的研究、开发与推广，进行水样品采集、保存、运输、测试、化验分析、资料整编、公报发布等。
水文测报：反映水利系统纳入预算管理的水文事业单位的支出。包括水文测报，水文测验，水文情报预报，河道监测，水量调度监测，水文业务管理，水文水资源公报编制，水文资料整编及水文设施运行维护等。
附件：
