云南省水文水资源局楚雄分局2022年度部门决算
目 录
第一部分 云南省水文水资源局楚雄分局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 云南省水文水资源局楚雄分局概况
一、主要职能
（一）主要职能
云南省水文水资源局楚雄分局系财政全额拨款的公益性事业单位（副处级），隶属于云南省水文水资源局，是楚雄州境内专门负责水文水资源信息的收集、整理、分析、运用的专业单位。主要开展水文勘测、水文情报预报、土壤墒情监测、水资源调查评价、建设项目水资源论证、工程水文分析计算及水环境监测评价等业务工作，积极为当地的水资源管理保护和开发利用、水污染防治、水土保持、水灾害防治等提供专业技术支撑。
（二）2022年度重点工作任务概述
一是加强水文基础设施建设，提高水文测报能力。二是在水情、旱情预报水平提高的条件下，启动龙川江流域楚雄城区段数字孪生流域试点建设，同时水文手册修编、滇中地区干旱规律研究、典型中小产汇流规律分析等同步推进，有效减轻洪涝灾害及旱情损失。三是加强水质、水文监测，提升水质监测能力，完善水质评价方法，编制重要水库水文分析预测专报，对各县市供水水库开展水质水量分析预测，编制《水文测站标准化监测手册（试行）》，完成水文站、雨量站数据观测、收集、整理、汇编、审查等工作，为落实河（湖）长制、水生态保护修复以及水利建设等提供科学依据支撑。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
云南省水文水资源局楚雄分局共设置8个内设机构（科室），包括：办公室、人事科（党办）、计划财务科、站网建设科、水文监测科、水情水资源科、科技信息科及水质监测科。单位下设所属事业单位0个。
（二）决算单位构成
纳入云南省水文水资源局楚雄分局2022年度部门决算编报的
单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。单位名称是：云南省水文水资源局楚雄分局。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
云南省水文水资源局楚雄分局2022年末实有人员编制55人。其中：事业编制55人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有事业人员50人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员32人（离休0人，退休32人）。
实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
云南省水文水资源局楚雄分局2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
云南省水文水资源局楚雄分局2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省水文水资源局楚雄分局2022年收入合计15,918,109.09元。其中：财政拨款收入11,996,721.74元，占总收入的75.37%；事业收入2,716,387.35元（含教育收费0.00元），占总收入的17.06%；其他收入1,205,000.00元，占总收入的7.57%。与上年相比，收入合计减少4,214,637.96元，下降20.93%。其中：财政拨款收入减少4,231,007.47元，下降26.07%，主要原因：2022年度较上年减少了水资源监控能力二期建设（基建）财政项目资金收入；事业收入减少28,630.49元，下降1.04%，主要原因：受市场因素影响对外服务事业收入有所减少；其他收入增加45,000.00元，增长3.88%，主要原因：非同级财政项目较上年度增加。
二、支出决算情况说明
云南省水文水资源局楚雄分局2022年支出合计17,722,174.66元。其中：基本支出11,330,501.74元，占总支出的63.93%；项目支出6,391,672.92元，占总支出的36.07%。与上年相比，支出合计减少1,840,526.31元，下降9.41%。其中：基本支出增加932,311.53元，增长8.97%，主要原因：一是在职人员正常薪级工资增加以及职级职称晋升，二是调整机关事业单位工作人员养老保险缴费工资基数；项目支出减少2,772,837.84元，下降30.26%，主要原因：2022年度较上年减少了水资源监控能力二期建设（基建）财政项目资金支出。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障云南省水文水资源局楚雄分局正常运转的日常支出为11,330,501.74元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出为9,772,011.74元，占基本支出的86.25％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费为1,558,490.00元，占基本支出的13.75％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障云南省水文水资源局楚雄分局完成特定的水文事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,391,672.92元，其中：基本建设类项目支出1,000,000.00元。2022年度单位围绕全州水资源节约管理与保护、水质监测、水文测报、防汛开展工作，具体项目开支：一般行政管理事务100,000.00元、水利工程建设1000,000.00元、水资源节约管理与保护332,200.00元、水质监测62,400.00元、水文测报3,862,072.92元、防汛700,000.00元、自然灾害防治335,000.00元，主要用于开展河长制工作站运行、水利工程建设、水资源节约管理与保护、防汛、自然灾害防治，水质监测，水文测报等工作。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省水文水资源局楚雄分局2022年度一般公共预算财政拨款支出11,996,721.74元，占本年支出合计的67.69%。与上年相比减少4,231,007.47元，下降26.07%，主要原因：2022年度较上年减少了水资源监控能力二期建设（基建）财政项目资金支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业（类）支出1,190,754.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.93%。主要用于单位负担在职人员养老保险、离退休公用、职业年金记实缴纳支出；
2.卫生健康（类）支出783,427.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.53%。主要用于单位负担在职人员医疗保险支出；
3.农林水（类）支出9,331,639.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.78%。主要用于开支人员经费、日常公用经费及项目经费；
4.住房保障（类）支出690,900.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.76%。主要用于单位负担在职人员住房公积金缴纳支出。
除以上社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、农林水（类）支出、住房保障（类）支出外，其余支出均为0.00元。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为95,100.00元，支出决算为85,808.00元，完成年初预算的90.23%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算75,108.00元，占总支出决算的87.53%；公务接待费支出决算10,700.00元，占总支出决算的12.47%，具体是国内接待费支出决算10,700.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省水文水资源局楚雄分局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为95,100.00元，支出决算为85,808.00元，完成年初预算的90.23%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为75,108.00元，完成年初预算的93.42%；公务接待费支出决算为10,700.00元，完成年初预算的72.79%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我分局严格执行厉行节约相关要求，确保“三公”经费只减不增。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1,608.00元，增长1.91%。其中：因公出国（境）费支出决算数0.00元，与上年相同；公务用车购置费支出决算数0.00元，与上年相同；公务用车运行维护费支出决算增加6,108.00元，增长8.85%；公务接待费支出决算减少4,500.00元，下降29.61%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数较上年决算数增加的主要原因是2022年度我分局开展野外勘测及运维任务增加，同时2022年疫情得到有效控制，公车运行维护费支出较上年有所增加，但并未超出当年预算。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于防汛、水质监测、水文测报等日常开展水文业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待14批次（其中：外事接待0批次），接待人次155人（其中：外事接待人次0人），主要用于日常开展水文业务工作必要的接待支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省水文水资源局楚雄分局2022年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化，主要原因是本单位属其他事业单位，未纳入机关运行经费支出统计范围。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，云南省水文水资源局楚雄分局资产总额原值71,222,658.59元，其中，流动资产4,989,068.78元，固定资产原值61,169,647.81元（净值为25,197,199.22元），对外投资及有价证券0.00元，在建工程4,794,139.00元，无形资产269,803.00元（净值为13,668.06元），其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额（原值）减少4,685,072.71元，其中固定资产增加1,193,059.82元，主要原因是2022年度新增不管河（礼社江）引水工程清泉湾水文站基本建设项目。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
三、政府采购支出情况
2022年度，单位政府采购支出总额292,065.00元，其中：政府采购货物支出292,065.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额292,065.00元，占政府采购支出总额的100.00%。
四、部门绩效自评情况
云南省水文水资源局楚雄分局部门整体绩效由上级主管单位省水利厅统一公开，楚雄分局不涉及部门整体支出绩效自评情况表和部门整体支出绩效自评表的填报。项目支出绩效自评表详见附表（附表12—附表15）。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
二、经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
三、功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
四、参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。
五、一般公共预算财政拨款收入：指用一般预算收入安排的预算单位资金。
六、政府性基金预算财政拨款收入：指用政府性基金收入安排的预算单位资金。
七、其他收入：指除“一般公共预算财政拨款收入”“政府性基金预算财政拨款收入”“国有资本经营预算财政拨款”“事业收入”“事业单位经营收入”以外的各项收入。
八、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：反映单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外安排的专项支出。
十、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
十一、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费、工会经费等。
附件：
