云南省水土保持生态环境监测总站2024年预算公开说明
云南省水土保持生态环境监测总站2024年预算公开目录
第一部分 云南省水土保持生态环境监测总站2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省水土保持生态环境监测总站2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
云南省水土保持生态环境监测总站2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
负责全省水土保持生态环境监测工作；主要承担全省水土保持监测规划、监测网络建设及运行管理、全省和重点区域水土流失动态监测、水土保持信息化监管监测、重大水土流失违法事件监测、监测成果评价、水土保持监测公告公报编制、监测技术指导和培训推广应用；协助水土保持监督执法、水土保持设施验收核查、水土保持调查等；承办上级交办的其他工作。
（二）机构设置情况
云南省水土保持生态环境监测总站分支机构0个，内设科室0个。水保总站设有正处级领导职数1名（站长），副处级领导职数2名（副站长）。水保总站无下属单位。
（三）重点工作概述
1.负责全省水土保持监测站网建设及运行管理。
2.按时发布《云南省2023年水土保持公报》。
3.汇编全省监测站点2023年度监测资料。
4.参与水土保持监督执法、水土保持设施验收核查，落实水土保持目标责任制和考核奖惩制提供技术支撑。
5.协助水保处组织实施全省和重点区域水土流失动态监测、水土保持信息化监管监测等。
6.完成上级机关交办的其他工作任务。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制12人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制12人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。
车辆编制1辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入3,223,716.93元，其中：一般公共预算3,223,716.93元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年对比减少510,538.90元，主要原因是本年相比上年在职人数减少2人，其中：调出1人，正常退休1人。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入3,223,716.93元，其中：本年收入3,223,716.93元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,223,716.93元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比减少510,538.90元，主要原因是本年相比上年在职人数减少2人，其中：调出1人，正常退休1人。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出3,223,716.93元。财政拨款安排支出3,223,716.93元，其中：基本支出1,823,716.93元，与上年对比减少514,538.90元，主要原因是人员经费预算减少；项目支出1,400,000.00元，与上年对比增加4,000.00元，主要原因是水土保持项目经费增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休540.00元，主要用于事业单位离退休人员公用经费。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出166,534.72元，主要用于单位基本养老保险缴费支出。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出19,765.12元，主要用于政策规定的社保费用支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗112,410.94元，主要用于单位医疗保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助52,042.10元，主要用于公务员医疗补助支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出3,900.00元，主要用于单位职工其他医疗支出。
农林水支出-水利-水土保持1,400,000.00元，主要用于水土保持监测网络建设及运行管理。
农林水支出-水利-其他水利支出1,308,559.17元，主要用于事业人员支出工资和一般公用经费等支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金159,964.88元，主要用于单位职工住房公积金缴费支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
云南省水土保持生态环境监测总站对下专项转移支付专项中无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
云南省水土保持生态环境监测总站无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
云南省水土保持生态环境监测总站无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算总额2,100.00元，其中：政府采购货物预算2,100.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省水土保持生态环境监测总站部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1,458.00元，较上年减少162.00元，下降10.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省水土保持生态环境监测总站部门2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比无变化的原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。
（二）公务接待费
云南省水土保持生态环境监测总站部门2024年公务接待费预算为1,458.00元，较上年减少162.00元，下降10.00%，国内公务接待批次为3次，共计接待18人次。
与上年对比减少的原因是：落实中央八项规定精神，压缩接待费支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省水土保持生态环境监测总站部门2024年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
与上年对比无变化的原因是：本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为0.00元。
八、重点项目预算绩效目标情况
完成监测站点运行维护22个、编制印刷水土保持公报1980本、监督检查监测44个站点和16个州市。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿和国有资源（资产）有偿使用。
2.财政拨款收入：财政拨款收入指单位（一般指行政单位和事业单位）本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
6.水土保持：反映水利系统纳入预算管理的水土保持单位的支出，包括规划制定和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省水土保持生态环境监测总站部门2024年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因是：本单位为非行政、非参公管理事业单位，无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，云南省水土保持生态环境监测总站部门资产总额574,586.25元，其中，流动资产98,782.35元，固定资产320,595.59元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产155,208.31元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少524,407.58元，其中固定资产减少299,955.22元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。
