云南省水文水资源局大理分局2024年预算公开说明
云南省水文水资源局大理分局2024年预算公开目录
第一部分 云南省水文水资源局大理分局2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省水文水资源局大理分局2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
云南省水文水资源局大理分局2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南省水文水资源局大理分局为公益一类事业单位。主要职责是开展辖区内水文水资源监测站网的规划与建设、水文监测和水情预警预报；参与实施最严格水资源管理制度；承担辖区内水资源和水环境的监测、评价等工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、计划财务科、人事科（党办、离退办）、水情水资源科、水文监测科、站网建设科、水质监测科、科技信息科。所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.常态化推进安全生产及汛备工作，推进测站标准化建设和新仪器设备的推广应用。
2.抓好水文监测预警预报、水质水生态监测评价等工作，推动“水文+河（湖）长制”协作机制和水利工程配套水文设施细则落地见效。
3.以“数字水文”为切入点，持续推进“民生水文”“生态水文”“智慧水文”建设。
4.提升改造大理州分中心实验室，引进建设项目管理系统，实现项目电子化管理，落实好大理水文“十四五”项目规划。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制120人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制120人。在职实有103人，其中：财政全额保障103人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员72人，其中：离休1人，退休71人。
车辆编制8辆，实有车辆8辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入32,044,998.57元，其中：一般公共预算24,424,998.57元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入5,920,000.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入1,700,000.00元。
与上年对比：2024年部门财务总收入增加2,875,352.33元，其中：一般公共预算增加1,335,352.49元，增加的主要原因是将编制外长期聘用人员工资纳入财政预算管理；事业收入增加919,999.84元，增加的主要原因是2024年签订的水文对外服务项目合同会有所增加；其他收入增加620,000.00元，主要是指非同级财政拨款收入，增加的主要原因是地方政府对水文工作的重视，给予相关经费保障。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入24,424,998.57元，其中：本年收入24,424,998.57元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款24,424,998.57元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比：2024年较上年部门财政拨款收入增加1,335,352.49元，其中本年收入较上年增加1,693,291.21元，增加的主要原因是将编制外长期聘用人员工资纳入财政预算管理以及在职人员的公用经费等正常增长；上年结转收入较上年减少357,938.72元，减少的主要原因是上年预算执行较好，无结转结余。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出32,044,998.57元。财政拨款安排支出24,424,998.57元，其中：基本支出21,765,071.57元，与上年对比，2024年增加365,825.49元，增加的主要原因是在职人员的公用经费和人员经费正常增长；项目支出2,659,927.00元，与上年对比，2024年增加969,527.00元，增加的主要原因是将编制外长期聘用人员工资纳入财政预算管理。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休40,770.00元，主要用于离退休人员公用经费支出。
社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出1,863,160.00元，主要用于支付应由单位承担的在职人员基本养老保险缴费支出。
社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出245,572.53元，主要用于支付应由单位承担的在职人员失业、工伤等社会保险缴费支出。
卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗1,073,300.50元，主要用于支付应由单位承担的在职人员医疗保险缴费支出。
卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助665,254.16元，主要用于支付应由单位承担的在职及退休人员公务员医疗补助保险缴费支出。
卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出42,240.00元，主要用于支付应由单位承担的在职及退休人员大病补充保险缴费支出。
农林水支出—水利—水资源节约管理与保护721,927.00元，主要用于中小河流、州市界河等新增站点运行维护费、国家重点水质站、水源地等水质监测项目、省级河（湖）长水质月报编制监测项目、水质自动站维修（护）项目和农村供水水质提升专项行动监督性检测项目支出。
农林水支出—水利—水质监测72,600.00元，主要用于常规水质监测和国家重点水质站水质监测支出。
农林水支出—水利—水文测报18,191,738.63元，主要用于保障本部门正常运转的基本支出，包括在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资等工资福利支出及保障机构运行所需的办公费、印刷费、水电费、差旅费、维修费、公务用车运行维护费等商品和服务支出；用于完成特定水文测报项目任务而发生的项目支出，主要包括基本委托雨量站运行维护、基本站水文资料整汇编、基本水文站运行维护、基本水位站运行维护、暴雨洪水调查、水文预测（报）、水情报汛设施设备维护改造、水质实验室改造和维护、集中式饮水水源地水质监测项目。
住房保障支出—住房改革支出—住房公积金1,508,435.75元，主要用于支付应由单位承担的在职职工住房公积金缴费支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
云南省水文水资源局大理分局无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
云南省水文水资源局大理分局无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
云南省水文水资源局大理分局无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算总额315,000.00元，其中：政府采购货物预算20,000.00元、政府采购服务预算295,000.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省水文水资源局大理分局部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计370,000.00元，较上年减少10,000.00元，下降2.63%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省水文水资源局大理分局部门2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比无变化的原因是：2024年与上年相同，未安排因公出国（境）事项，预算与上年持平。
（二）公务接待费
云南省水文水资源局大理分局部门2024年公务接待费预算为34,400.00元，较上年减少10,000.00元，下降22.52%，国内公务接待批次为36次，共计接待360人次。
与上年对比减少的原因是：严格落实“三公经费”只减不增的要求，厉行节约，牢固树立过紧日子思想。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省水文水资源局大理分局部门2024年公务用车购置及运行维护费为335,600.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费335,600.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为8辆。
与上年对比无变化的原因是：2024年公务用车购置及运行维护费与上年持平，严格落实“三公经费”支出的相关要求。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）水文测报专项经费
通过本项目的实施，完成2024年度水文资料整编、汇编及刊印；保障基本雨量站、国家基本水位站、国家基本水文站的设施设备正常运行，为防汛抗旱、水资源调度、社会经济发展和严格水资源管理提供准确完整的水文资料；完成103个常规监测站及国家重点水质站的水质监测任务，按时上报、编制报送上级主管部门各类监测成果，完成全年水质资料整编工作，为水环境的污染控制和治理提供科学依据。
（二）水资源和水土保持管理经费
通过本项目的实施，最终实现22个中小河流水位站、23个中小河流水文站、1个州市界河水文站、415个中小河流雨量站的设备安全及正常运行。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
一般公共预算收入：反映财政当年拨付的资金。
基本支出预算：是指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省水文水资源局大理分局2024年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因为：本单位为非行政、非参公管理事业单位，无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，云南省水文水资源局大理分局部门资产总额76,422,497.01元，其中，流动资产4,360,327.88元，固定资产49,380,783.97元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产378,533.19元，其他资产0.00元，公共基础设施22,302,851.97元。与上年相比，本年资产总额减少19,378,432.16元，其中固定资产减少11,075,733.42元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产65项，账面原值416,520元，实现资产处置收入2,088元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。
（四）其他事项说明
云南省水文水资源局大理分局无政府性基金预算支出，故政府性基金预算支出预算表为空。
云南省水文水资源局大理分局无政府购买服务，故政府购买服务预算表为空。
云南省水文水资源局大理分局无省对下转移支付，故省对下转移支付预算表为空。
云南省水文水资源局大理分局无省对下转移支付，故省对下转移支付绩效目标表为空。
云南省水文水资源局大理分局无上级补助项目支出，故上级补助项目支出预算表为空。
