云南省水文水资源局楚雄分局2023年度部门决算
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
云南省水文水资源局楚雄分局系财政全额拨款的公益性事业单位（副处级），隶属于云南省水文水资源局，是楚雄州境内专门负责水文水资源信息的收集、整理、分析、运用的专业单位。主要开展水文勘测、水文情报预报、土壤墒情监测、水资源调查评价、建设项目水资源论证、工程水文分析计算及水环境监测评价等业务工作，积极为当地的水资源管理保护和开发利用、水污染防治、水土保持、水灾害防治等提供专业技术支撑，为当地的国民经济建设和社会发展作出了积极的贡献。
（二）2023年度重点工作任务概述
一是水文服务河长制和地方经济社会发展得到党委、政府高度肯定，水文融入地方及影响力大幅提升。水文服务县市经济社会发展县局合作协议全面推进，全年服务州县领导巡河4次，巡河长度4105千米，及时制止河道采砂行为3次，印发专报11期。
二是创新开展“三个10天”递进式水文干旱预警，水文在特大干旱灾害救灾中发挥重要作用。创新开展“三个10天”递进式水文干旱预警共发布枯水蓝色预警2次，递进式干旱预警14期，旱情日报44期；落实“1262”水文防汛联防编发联防专题91期、地震专报2期，电话叫应32次。
三是“智慧水文”有力推进，探索创新运用“云”服务先行先试取得实效。数字水文是现代水文必由之路，年内先后3次组织召开推进会议，积极探索运用“云”服务，在思想、行动、保障上大力支持，基于“云”架构的水文资料在线数据系统和在线整编系统功能集成实现融合，水文测站在线仪器系统实现扫码和实时动态信息查看等功能，数字在线孪生系统功能研发搭建并上线运行，与院校合作研发的无雨自动水面蒸发器在楚雄、小黄瓜园站对比观测1400多万组数据，完成分析报告编写。全州重点河道地形测量全面启动，龙川江楚雄城区段数字孪生流域建设初步完成。
四是注重精细化管理，水文监测标准化迅速推进。全面推进“时清日结”，全年收集数据超2000万条，整编完成241份水文年鉴，成功应对洪水40余场次。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
云南省水文水资源局楚雄分局共设置8个内设机构（科室），包括：办公室、人事科（党办）、计划财务科、站网建设科、水文监测科、水情水资源科、科技信息科、水质监测科。
云南省水文水资源局楚雄分局为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
云南省水文水资源局楚雄分局作为三级预算单位纳入云南省水利厅2023年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
云南省水文水资源局楚雄分局2023年末实有人员编制55人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制55人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员47人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员34人（离休0人，退休34人）。
年末其他人员12人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属5人。
车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
云南省水文水资源局楚雄分局2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
云南省水文水资源局楚雄分局2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省水文水资源局楚雄分局2023年度收入合计1336.11万元。其中：财政拨款收入1180.83万元，占总收入的88.38%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入59.28万元（含教育收费0.00万元），占总收入的4.44%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入96.00万元，占总收入的7.18%。与上年相比，收入合计减少255.70万元，下降16.06%。其中：财政拨款收入减少18.85万元，下降1.57%，主要原因是2023年度基本建设项目减少，相应项目拨款减少；上级补助收入0.00万元，与上年持平；事业收入减少212.35万元，下降78.17%，主要原因是受市场因素影响，事业收入减少；经营收入0.00万元，与上年持平；附属单位上缴收入0.00万元，与上年持平；其他收入减少24.50万元，下降20.33%，主要原因是2023年度地方财政拨款专项工作经费减少。
二、支出决算情况说明
云南省水文水资源局楚雄分局2023年度支出合计1648.80万元。其中：基本支出1192.36万元，占总支出的72.32%；项目支出456.44万元，占总支出的27.68%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少123.42万元，下降6.96%。其中：基本支出增加59.31万元，增长5.23%，主要原因：一是在职人员正常薪级工资增加以及职级职称晋升，二是2023年度云南省水文水资源局楚雄分局新增招录1人；项目支出减少182.73万元，下降28.59%，主要原因是2023年度基本建设项目减少，相应支出减少；上缴上级支出0.00万元，与上年持平；经营支出0.00万元，与上年持平；对附属单位补助支出0.00万元，与上年持平。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障云南省水文水资源局楚雄分局正常运转的日常支出1192.36万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出982.45万元，占基本支出的82.40％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费209.91万元，占基本支出的17.60％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障云南省水文水资源局楚雄分局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出456.44万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。2023年度云南省水文水资源局楚雄分局围绕全州水资源节约管理与保护、水质监测、水文测报、防汛开展工作，具体项目开支：水资源节约管理与保护26.00万元、水质监测6.24万元、水文测报359.20万元、抗旱15.00万元、其他自然灾害防治50.00万元，主要用于开展河长制工作站运行、水利工程建设、水资源节约管理与保护、防汛、自然灾害防治、水质监测、水文测报等工作。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省水文水资源局楚雄分局2023年度一般公共预算财政拨款支出1180.83万元，占本年支出合计的71.62%。与上年相比减少18.85万元，下降1.57%，主要原因是2023年度基本建设项目减少，相应拨款减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出145.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.33%。主要用于云南省水文水资源局楚雄分局在职职工缴纳养老保险支出及离退休人员支出。
9.卫生健康（类）支出62.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.30%。主要用于云南省水文水资源局楚雄分局职工基本医疗保险缴费支出。
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出846.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.66%。主要用于云南省水文水资源局楚雄分局日常运转、人员工资以及开展水文测报、水质监测等专项工作。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出76.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.48%。主要用于云南省水文水资源局楚雄分局职工住房公积金缴费支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出50.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.23%。主要用于云南省水文水资源局楚雄分局水旱灾害龙川江数字孪生试点建设项目支出。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为9.50万元，决算为8.41万元，完成年初预算的88.53%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为8.04万元，决算为8.04万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的95.60%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为1.46万元，决算为0.37万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的4.40%，完成年初预算的25.34%，具体是国内接待费支出决算0.37万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省水文水资源局楚雄分局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为9.50万元，支出决算为8.41万元，完成年初预算的88.53%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为8.04万元，决算为8.04万元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为1.46万元，决算为0.37万元，完成年初预算的25.34%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格贯彻落实厉行节约的有关要求，从严控制“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出未发生，与上年持平；公务用车购置费支出未发生，与上年持平；公务用车运行维护费支出决算数等于年初预算数的主要原因是严格贯彻落实厉行节约的有关要求，确保“三公”经费使用的精准性；公务接待费支出决算数较预算数减少的主要原因是严格贯彻落实厉行节约的有关要求，从严控制“三公”经费支出。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.17万元，下降1.98%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，与上年持平；公务用车购置费支出决算0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费支出决算增加0.53万元，增长7.06%；公务接待费支出决算减少0.70万元，下降65.42%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格贯彻落实厉行节约的有关要求，从严控制“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出未发生，与上年持平；公务用车购置费支出未发生，与上年持平；公务用车运行维护费支出决算数较上年增加的主要原因是云南省水文水资源局楚雄分局开展野外勘测及测站运维任务增加，相应的车辆使用频率较高，并且车辆老化维修成本增加；公务接待费支出决算数较上年减少的主要原因是严格贯彻落实厉行节约的有关要求，从严控制“三公”经费支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于云南省水文水资源局楚雄分局开展水文测报、水质监测等日常业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次48人（其中：外事接待人次0人）。主要用于正常公务来访业务指导和工作交流发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省水文水资源局楚雄分局2023年机关运行经费支出0.00万元，我单位不属于行政单位和参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，云南省水文水资源局楚雄分局资产总额3062.12万元，其中，流动资产189.76万元，固定资产2252.32万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程479.41万元，无形资产40.09万元（净值），其他资产100.54万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少437.29万元，其中固定资产减少267.40万元。处置房屋建筑物12.00平方米，账面原值1.42万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额58.15万元，其中：政府采购货物支出44.32万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出13.83万元。授予中小企业合同金额58.15万元，其中：授予小微企业合同金额51.28万元。
四、单位绩效自评情况
云南省水文水资源局楚雄分局部门整体支出绩效由上级主管单位省水利厅统一公开，云南省水文水资源局楚雄分局不涉及部门整体支出绩效自评情况表和部门整体支出绩效自评表的填报。项目支出绩效自评详见附表（附表13—附表17）。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
二、水资源节约管理与保护：反映水利系统纳入预算管理的水资源管理与保护单位的支出。有关事项包括进行水资源调查评价和水资源规划，水量分配方案、节水以及相关标准的制订及监督实施，水功能区监督管理，水资源公报发布，地下水资源管理，水资源论证等。
三、水质监测：反映水利系统纳入预算管理的水质监测单位的支出。包括水质监测仪器设备运行维护，水环境监测技术的研究、开发与推广，进行水样品采集、保存、运输、测试、化验分析、资料整编、公报发布等。
四、水文测报：反映水利系统纳入预算管理的水文事业单位的支出。包括水文测报，水文测验，水文情报预报，河道监测，水量调度监测，水文业务管理，水文水资源公报编制，水文资料整编及水文设施运行维护等。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
附件：
