云南省水文水资源局德宏分局2023年度部门决算
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
云南省水文水资源局德宏分局系全额拨款的公益一类事业单位，是德宏州境内专门负责水文水资源信息收集、整理、分析、运用的专业机构。隶属于云南省水文水资源局，主要开展水文勘测、水文情报预报、土壤墒情监测、水资源调查评价、建设项目水资源论证、工程水文分析计算及水质监测评价等业务工作，承担着向国家防总、流域机构、省及地方各级政府部门报汛的任务，承担着德宏水文行业管理、指导及水资源综合规划、专项水资源分析论证、专项水土保持监测等工作，为当地的水资源管理保护和开发利用、水污染防治、水土保持、水灾害防治等工作提供专业技术支撑。
（二）2023年度重点工作任务概述
一是水旱灾害防御服务支撑有力有效。落实防汛抗旱责任，不断强化水情、雨情、旱情、墒情等要素监测和预报预警；二是水资源管理及生态文明建设技术支撑巩固提升，扎实开展水质水生态监测，强化河湖长制服务，对接成立河湖长制水文服务办公室和7个河长制工作站，建立巡河制度；三是水文监测基础不断夯实，站网建设稳步推进，协调推进水利工程配套水文设施及水文资料汇交，完成德宏州水利工程配套水文设施调研报告，对接落实水文监测资料汇交及推进水利工程配套建设水文设施；四是水文科技创新不断强化，制定分局科研三年行动方案，编制《德宏水文科研规划》，推进昔马降雨科学观测研究站、芒市站自动泥沙监测等项目分析研究，完成报告编制；出版专著《德宏州洪旱灾害演变规律及对策研究》；积极申报省级专家工作站。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
云南省水文水资源局德宏分局共设置8个内设机构，包括：办公室、人事科、计划财务科、站网建设科、水文监测科、水情水资源科、水质监测科、科技信息科。
云南省水文水资源局德宏分局为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
云南省水文水资源局德宏分局作为三级预算单位，纳入云南省水利厅2023年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
云南省水文水资源局德宏分局2023年末实有人员编制54人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制54人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员51人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员22人（离休1人，退休21人）。
年末其他人员10人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员10人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属4人。
车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
云南省水文水资源局德宏分局2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
云南省水文水资源局德宏分局2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省水文水资源局德宏分局2023年度收入合计1214.89万元。其中：财政拨款收入1139.70万元，占总收入的93.81%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入61.56万元（含教育收费0.00万元），占总收入的5.07%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入13.63万元，占总收入的1.12%。与上年相比，收入合计减少256.15万元，同比下降17.41%。其中：财政拨款收入增加27.68万元，同比增长2.49%；上级补助收入增加0.00万元，同比增长0.00%，与上年对比无变化；事业收入较上年减少275.40万元，同比下降81.73%，原因是2023年受市场经济影响，水文服务合同减少，事业收入相应减少；经营收入增加0.00万元，同比增长0.00%，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0.00万元，同比增长0.00%，与上年对比无变化；其他收入减少8.43万元，同比下降38.21%，原因是其他收入为非同级财政拨款，2023年德宏州地方财政资金紧张，对水文测报等专项经费拨款减少。
二、支出决算情况说明
云南省水文水资源局德宏分局2023年度支出合计1416.76万元。其中：基本支出1191.60万元，占总支出的84.11%；项目支出225.16万元，占总支出的15.89%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加38.48万元，同比增长2.79%。其中：基本支出与上年相比减少2.17万元，同比下降0.18%；项目支出与去年相比增加40.65万元，同比增长22.03%，原因是2023年将其他人员支出并入项目支出中核算，导致项目支出增加；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障云南省水文水资源局德宏分局机构正常运转的日常支出1191.60万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1077.32万元，占基本支出的90.41％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费114.28万元，占基本支出的9.59％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障云南省水文水资源局德宏分局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出225.16万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。其中：其他人员支出32.49万元，水资源费、水土保持补偿安排的经费支出29.00万元，对外服务专项经费支出111.73万元，水质监测支出5.92万元，水文测报支出39.04万元，第一批中央水利救灾资金支出6.98万元。主要用于开展水质监测、水文测报、水情预警预报、防汛抗旱、服务河湖长制等工作。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省水文水资源局德宏分局2023年度一般公共预算财政拨款支出1139.70万元，占本年支出合计的80.44%。与上年相比增加27.68万元，同比增长2.49%，主要原因是德宏分局有新招聘入职人员，人员经费相应增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出109.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.57%，主要用于缴纳职工全年养老保险、工伤保险等社保费用。
9.卫生健康（类）支出78.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.87%。主要用于德宏分局职工医疗保险缴纳。
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出872.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.52%。主要用于德宏分局日常水文测报、水质监测、水文（位）站、雨量站运行运转。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出80.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.04%。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为9.46万元，决算为9.45万元，完成年初预算的99.89%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为9.46万元，决算为9.45万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的99.89%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省水文水资源局德宏分局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为9.46万元，支出决算为9.45万元，完成年初预算的99.89%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为9.46万元，决算为9.45万元，完成年初预算的99.89%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格贯彻落实厉行节约的有关要求，从严控制“三公”经费支出，确保“三公”经费只减不增，其中：因公出国（境）费支出未发生，与上年持平；公务用车购置费支出未发生，与上年持平；公务接待费支出未发生，与上年持平；公务用车运行维护费决算数较预算数减少的原因是2023年公务用车保险费无法精准预算，纳入政府采购的预算指标不可调剂，导致支出和预算有差异。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少2.65万元，同比下降21.90%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少2.65万元，同比下降21.90%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是德宏分局遵守中央八项规定，厉行节约，严格管理公车使用频次频率，减少非必要公车出行。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于水文测量、雨量站维修维护、水质采样所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省水文水资源局德宏分局2023年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化，主要原因是本单位属其他事业单位，未纳入机关运行经费支出统计范围。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，云南省水文水资源局德宏分局资产总额1663.46万元，其中，流动资产129.01万元，固定资产976.84万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产66.98万元（净值），其他资产490.63万元（净值）（具体内容详见附表）。
与上年相比，本年资产总额增加293.29万元，其中固定资产减少947.96万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋567平方米，账面原值181.06万元，实现资产使用收入13.82万元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额28.79万元，其中：政府采购货物支出2.80万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出25.99万元。授予中小企业合同金额22.79万元，其中：授予小微企业合同金额21.50万元。
四、单位绩效自评情况
云南省水文水资源局德宏分局部门整体支出绩效由上级主管单位省水利厅统一公开，云南省水文水资源局德宏分局不涉及部门整体支出绩效自评情况表和部门整体支出绩效自评表的填报。项目支出绩效自评详见附表（附表13-附表16）。
五、其他重要事项情况说明
无其他重要事项及相关情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
二、水资源节约管理与保护：反映水利系统纳入预算管理的水资源管理与保护单位的支出。有关事项包括进行水资源调查评价和水资源规划，水量分配方案、节水以及相关标准的制订及监督实施，水功能区监督管理，水资源公报发布，地下水资源管理，水资源论证等。
三、水质监测：反映水利系统纳入预算管理的水质监测单位的支出。包括水质监测仪器设备运行维护，水环境监测技术的研究、开发与推广，进行水样品采集、保存、运输、测试、化验分析、资料整编、公报发布等。
四、水文测报：反映水利系统纳入预算管理的水文事业单位的支出。包括水文测报，水文测验，水文情报预报，河道监测，水量调度监测，水文业务管理，水文水资源公报编制，水文资料整编及水文设施运行维护等。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
附件：
