云南省水文水资源局红河分局2023年度部门决算
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
云南省水文水资源局红河分局系全额拨款的公益性事业单位，单位规格为副处级，隶属于云南省水文水资源局，是红河州境内专门负责水文水资源信息的采集、处理和分析研究的专业职能机构。主要承担着水文水资源勘测、水文情报预报、暴雨洪水调查、土壤墒情监测、水资源调查评价、建设项目水资源论证、工程水文分析计算及水环境监测评价等业务工作。
（二）2023年度重点工作任务概述
一是完成220个雨量站、30个水文（位）站水位传感器人工比测校正。二是对26个水文站实测流量433站次，开展设施设备维护155站次。三是研发宽带、GPRS双通道远传功能，实现测站设备数据、视频图像同步传输。四是根据红河州《水情预警发布管理办法（试行）》，全年向社会发布枯水预警6期，洪水预警3期。五是全年开展巡河（湖）247余人次，发现问题11个，发布水文服务河湖长制工作月报10期。六是严格落实“1262”水文防汛联防专题服务和“12472”水文预警预报机制，共发布雨水情快讯125期、山洪灾害预警44期，河道水情预警预报42期，重要天气预警专报19期，水文防汛联防专报166期，城市内涝预警3期，枯水预警6期，水情日报137期，报送各类预报预警邮件8400余封，预报预警短信6.8万余人次，电话“叫应”县市防办98次，乡镇15次、村级6次。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
云南省水文水资源局红河分局共设置8个内设机构，包括：办公室、人事科、计划财务科、水质监测科、科技信息科、站网建设科、水文监测科、水情水资源科。拥有17个国家基本水文站，13个中小河流水文、水位站。
云南省水文水资源局红河分局为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
云南省水文水资源局红河分局作为三级预算单位纳入云南省水利厅2023年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
云南省水文水资源局红河分局2023年末实有人员编制86人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制86人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员72人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员53人（离休0人，退休53人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制5辆，在编实有车辆4辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
云南省水文水资源局红河分局2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
云南省水文水资源局红河分局2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省水文水资源局红河分局2023年度收入合计1909.66万元。其中：财政拨款收入1821.98万元，占总收入的95.41%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入82.68万元（含教育收费0.00万元），占总收入的4.33%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入5.00万元，占总收入的0.26%。与上年相比，收入合计减少125.44万元，下降6.16%。其中：财政拨款收入增加39.42万元，增长2.21%，主要原因是2023年退休人员增加，职业年金缴费增加；上级补助收入增加0.00万元，与上年对比无变化；事业收入减少84.86万元，下降50.65%，主要原因是2023年对外服务项目减少，事业收入减少；经营收入增加0.00万元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0.00万元，与上年对比无变化；其他收入减少80.00万元，下降94.12%，主要原因是2022年收到红河州财政局下拨经费共计85.00万元，2023年仅收到州级预警发布费5.00万元。
二、支出决算情况说明
云南省水文水资源局红河分局2023年度支出合计2210.98万元。其中：基本支出1936.71万元，占总支出的87.60%；项目支出274.27万元，占总支出的12.40%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00%；经营支出0.00万元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加103.58万元，增长4.92%。其中：基本支出增加102.66万元，增长5.60%，主要原因是2023年退休人员增加，职业年金缴费支出增加；项目支出增加0.92万元，增长0.34%，主要原因是2023年增加其他人员项目支出，全省水文对外服务专项经费项目支出增加；上缴上级支出增加0.00万元，与上年对比无变化；经营支出增加0.00万元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0.00万元，与上年对比无变化。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障云南省水文水资源局红河分局单位机构正常运转的日常支出1936.71万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1714.73万元，占基本支出的88.54%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费221.98万元，占基本支出的11.46%。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障云南省水文水资源局红河分局单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出274.27万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：
1.水资源节约管理与保护27.00万元，主要用于云南省中小河流委托雨量站运行维护费、云南省州市界河水文站运行维护费、国家重点水质站、水源地等水质监测项目等工作经费；
2.水质监测7.06万元，主要用于常规水质监测、国家重点水质站水质监测等工作经费；
3.水文测报232.21万元，主要用于水文预测（报）、暴雨洪水调查、水情报汛设施设备维护改造、云南省基本水文站运行维护费、全省水文对外服务专项经费、云南省基本委托雨量站运行维护费、全省水质实验室改造和维护经费、集中式饮水水源地水质监测、全省基本水文站资料整合汇编等工作经费；
4.抗旱8.00万元，主要用于抗旱经费开支。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省水文水资源局红河分局2023年度一般公共预算财政拨款支出1821.98万元，占本年支出合计的82.41%。与上年相比增加39.42万元，增长2.21%，主要原因是2023年退休人员增加，职业年金缴费支出增加及死亡抚恤支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出249.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.68%。主要用于事业单位离退休经费支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出及职业年金缴费支出；
9.卫生健康（类）支出124.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.83%。主要用于本单位职工基本医疗保险缴费支出；
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出1323.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.63%。主要用于本单位在职人员工资、失业保险、工伤生育保险等支出；支付本单位机构运转的日常公用经费；支付本单位为完成上级部门安排的特定工作任务或事业发展目标所需的水利专项项目经费；
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出124.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.86%。主要用于本单位在职职工缴纳住房公积金；
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为17.28万元，决算为17.17万元，完成年初预算的99.36%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为17.17万元，决算为17.17万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.11万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省水文水资源局红河分局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为17.28万元，支出决算为17.17万元，完成年初预算的99.36%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为17.17万元，决算为17.17万元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.11万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格贯彻落实厉行节约的有关要求，从严控制“三公”经费支出，确保“三公”经费只减不增。其中：因公出国（境）费支出未发生，与上年持平；公务用车购置费支出未发生，与上年持平；公务用车运行维护费和公务接待费支出决算数较预算数减少的主要原因是严格贯彻落实厉行节约的有关要求，从严控制“三公”经费支出。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1.94万元，下降10.15%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，与上年持平；公务用车购置费支出决算0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费支出决算减少1.83万元，下降9.63%；公务接待费支出决算减少0.11万元，下降100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格贯彻落实厉行节约的有关要求，从严控制“三公”经费支出，确保“三公”经费只减不增。其中：因公出国（境）费支出未发生，与上年持平；公务用车购置费支出未发生，与上年持平；公务用车运行维护费支出和公务接待费支出决算数较上年减少的主要原因是严格贯彻落实厉行节约的有关要求，从严控制“三公”经费支出；
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于开展水资源节约管理与保护、防汛、抗旱、水质监测、水文测报等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省水文水资源局红河分局2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无变化，主要原因是本单位属其他事业单位，未纳入机关运行经费支出统计范围。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，云南省水文水资源局红河分局资产总额3366.70万元，其中，流动资产451.42万元，固定资产2065.60万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程798.39万元，无形资产35.73万元（净值），其他资产15.56万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少236.56万元，其中固定资产增加28.77万元。处置房屋建筑物87.5平方米，账面原值0.55万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产21项，账面原值23.05万元，实现资产处置收入0.19万元；出租房屋245.00平方米，账面原值23.92万元，实现资产使用收入12.50万元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额18.32万元，其中：政府采购货物支出1.80万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出16.52万元。授予中小企业合同金额6.09万元，其中：授予小微企业合同金额6.09万元。
四、单位绩效自评情况
云南省水文水资源局红河分局部门整体支出绩效由上级主管单位省水利厅统一公开，云南省水文水资源局红河分局不涉及部门整体支出绩效自评情况表和部门整体支出绩效自评表的填报。项目支出绩效自评详见附表（附表13－附表17）。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、水文测报：反映水利系统纳入预算管理的水文事业单位的支出。包括水文测报，水文测验，水文情报预报，河道监测，水量调度监测，水文业务管理，水文水资源公报编制，水文资料整编及水文设施运行维护等。
五、水质监测：反映水利系统纳入预算管理的水质监测单位的支出。包括水质监测仪器设备运行维护，水环境监测技术的研究、开发与推广，进行水样品采集、保存、运输、测试、化验分析、资料整编、公报发布等。
附件：
