云南省水文水资源局昆明分局2023年度部门决算
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
云南省水文水资源局昆明分局为财政全额拨款的公益一类事业单位（副处级），隶属于云南省水文水资源局，主要职责：负责水文水资源、水情测报预报、水资源调查评价、水文分析计算、水旱灾害规律研究、水文水资源信息系统建设和管理；组织编制水资源公报和简报、泥沙公报、水情通报、主要江河湖库水资源质量通报、重要供水水源地水资源质量月报报告等；水文报汛任务；提供水文水资源信息服务。
（二）2023年度重点工作任务概述
一是着力推进水文站网建设。为了服务滇池保护治理和水资源管理及河（湖）长制的实施，在海埂水位站建设了云南第一座20平方米大型蒸发池。对首批认定为百年水文站的昆明站进行提升改造，恢复建设了云南第一座水位监测站——金牛寺水标站；对云南第一个文物水文站蔡家村水文站进行修复保护工作。
二是着力推进“智慧水文”建设。以“云南数字水文”为指导加强信息化前端建设项目，着力提升流域设施数字化、网络化、智能化水平，全面优化补充昆明市水文数字孪生（一期）平台功能需求、展示、统计等200余项。
三是全力做好水旱灾害防御支撑。坚决扛实防汛救灾责任，2023年累计向国家防总、流域机构和省、市防办报送雨水情信息220余万组，20分钟到报率保持在99.00%以上，汛期数据畅通率99.11%。遭遇强降雨过程2次，并及时启动了水情Ⅳ级应急响应，向各级防汛部门及山洪灾害责任人发送山洪灾害预警提示信息27000人次。全年发布水情和预警预报信息共计95621条次，重要天气洪水预警专报20期，洪水作业预报20余站次。开展城市重要水源地径流趋势预测及供水水源地“七库一站”联合调度分析工作，向市政府及相关供水调度部门提供分析预判成果17期。
四是做好水文基础研究和应用研究。积极组织开展典型中小流域变化环境下的地表水资源演变规律研究项目。加强在水文水生态监测方面的成果研究运用，全面启动滇池生态水文野外科研站研究项目，开展滇池主要入湖河流水资源量及特征污染物时空分布规律研究、松华坝水环境变化规律及水质预测模型研究等4项课题研究工作。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
云南省水文水资源局昆明分局共设置8个内设机构，包括：办公室、人事科、计划财务科、水文监测科、水情水资源科、站网建设科、科技信息科、水质监测科。
云南省水文水资源局昆明分局为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
云南省水文水资源局昆明分局作为三级预算单位纳入云南省水利厅2023年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
云南省水文水资源局昆明分局2023年末实有人员编制76人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制76人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员69人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员34人（离休1人，退休33人）。
年末其他人员21人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属14人。
车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
云南省水文水资源局昆明分局2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
云南省水文水资源局昆明分局2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省水文水资源局昆明分局2023年度收入合计2,205.95万元。其中：财政拨款收入1,777.14万元，占总收入的80.56%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入104.98万元（含教育收费0.00万元），占总收入的4.76%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入323.83万元，占总收入的14.68%。与上年相比，收入合计增加200.04万元，增长9.97%。其中：财政拨款收入增加240.19万元，增长15.63%；上级补助收入0.00万元，与上年持平；事业收入减少163.98万元，下降60.97%；经营收入0.00万元，与上年持平；附属单位上缴收入0.00万元，与上年持平；其他收入增加123.83万元，增长61.92%。2023年收入总体增加的主要原因是本年度财政拨款收入和其他收入增加，整体增加了2023年的总收入。
二、支出决算情况说明
云南省水文水资源局昆明分局2023年度支出合计2,658.28万元。其中：基本支出1,865.83万元，占总支出的70.19%；项目支出792.45万元，占总支出的29.81%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少694.20万元，下降20.71%。其中：基本支出增加320.10万元，增长20.71%；项目支出减少1,014.30万元，下降56.14%；上缴上级支出0.00万元，与上年持平；经营支出0.00万元，与上年持平；对附属单位补助支出0.00万元，与上年持平。与上年相比，2023年支出总体减少的主要原因是水资源节约管理与保护专项经费支出和水文测报专项经费较上年减少，2023年项目支出相应减少。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障云南省水文水资源局昆明分局单位机构正常运转的日常支出1,865.83万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,658.71万元，占基本支出的88.90％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费207.12万元，占基本支出的11.10％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障云南省水文水资源局昆明分局单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出792.45万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：
1.水资源节约管理与保护专项经费支出25.00万元，主要是通过对中小河流7个水文站、12个水位站、153个雨量监测站及2个州市界河站的运行维护管理，为服务经济建设提供符合国家规范要求的完整水文资料；通过对省级河（湖）长制服务、国家自动站运维及水源地水质监测工作的开展，为抗旱部门抗旱减灾决策及农牧业灌溉等提供技术支撑，更好地为水资源高效利用和水资源管理服务。
2.水质监测专项经费支出7.27万元，主要用于昆明市范围水质监测工作、实验室维护等工作开支。
3.水文测报专项经费710.58万元，主要用于各水文站点水文测报、水情数据传输、测站运维等；根据昆明市水文工作经费的安排及批复情况，开展昆明市水资源保护、水环境治理、水生态文明建设等方面工作；根据水文专业技术服务项目合同约定，为社会提供水资源论证、水文分析计算、水资源调查评价、水文情报预报、水质监测、水文勘测、水质资料与成果、水文自动化测报系统服务及常规仪器维修、专用水文站勘测及建设，并根据技术及资质条件，在法律法规许可的范围承担并组织开展其他服务项目而发生的成本性支出。
4.自然灾害防治经费支出49.60万元，主要用于水旱灾害盘龙江流域数字孪生试点应用建设，更好地为防灾减灾、水资源高效利用和水资源管理服务。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省水文水资源局昆明分局2023年度一般公共预算财政拨款支出1,777.14万元，占本年支出合计的66.85%。与上年相比增加240.19万元，增长15.63%，主要原因是人员经费和公用经费增加，支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出200.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.30%。主要用于离退休公用经费、社会保障缴费、离休费等。
9.卫生健康（类）支出152.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.61%。主要用于行政事业单位职工基本医疗保险缴费支出。
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出1253.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.51%。主要用于人员工资发放、日常办公、项目开展所需开支等。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出120.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.79%。主要用于职工住房公积金缴费。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出49.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.79%。主要用于自然灾害防治支出。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.61万元，决算为3.68万元，完成年初预算的79.83%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为3.86万元，决算为3.47万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的94.29%，完成年初预算的89.89%；公务接待费支出年初预算为0.75万元，决算为0.21万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的5.71%，完成年初预算的28.00%，具体是国内接待费支出决算0.21万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省水文水资源局昆明分局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.61万元，支出决算为3.68万元，完成年初预算的79.83%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为3.86万元，决算为3.47万元，完成年初预算的89.89%；公务接待费支出年初预算为0.75万元，决算为0.21万元，完成年初预算的28.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是分局在认真完成本年度工作的同时严格按照“三公”经费只减不增原则、中央八项规定及厉行节约原则进行“三公”经费管理。其中：因公出国（境）费支出未发生，与上年持平；公务用车购置费支出未发生，与上年持平；公务用车运行维护费和公务接待费支出决算数较预算数减少的主要原因是严格贯彻落实厉行节约的有关要求，从严控制“三公”经费支出。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.40万元，下降9.80%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，与上年持平；公务用车购置费支出决算0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费支出决算减少0.39万元，下降10.10%；公务接待费支出决算减少0.01万元，下降4.55%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是分局严格贯彻落实厉行节约的有关要求，从严控制“三公”经费支出，确保“三公”经费只减不增。其中：因公出国（境）费支出未发生，与上年持平；公务用车购置费支出未发生，与上年持平；公务用车运行维护费支出决算数较上年减少的主要原因是严格贯彻落实厉行节约的有关要求，从严控制“三公”经费支出；公务接待费支出决算数较上年减少的主要原因是严格贯彻落实厉行节约的有关要求，从严控制“三公”经费支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展水文测量、仪器设备维修维护等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次27人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门及相关单位检查、指导、考核、验收发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省水文水资源局昆明分局2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无变化。主要原因是云南省水文水资源局昆明分局不属于行政单位和参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，云南省水文水资源局昆明分局资产总额10,288.63万元，其中，流动资产1,280.65万元，固定资产4,943.49万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程3,053.91万元，无形资产535.21万元（净值），其他资产475.37万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1956.33万元，其中固定资产减少951.21万元。处置房屋建筑物83.15平方米，账面原值14.80万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产91项，账面原值136.17万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额35.28万元，其中：政府采购货物支出11.20万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出24.08万元。授予中小企业合同金额35.28万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。
四、单位绩效自评情况
云南省水文水资源局昆明分局部门整体支出绩效由上级主管单位省水利厅统一公开，云南省水文水资源局昆明分局不涉及部门整体支出绩效自评情况表和部门整体支出绩效自评表的填报。项目支出绩效自评详见附表（附表13—附表16）。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
二、水资源节约管理与保护：反映水利系统纳入预算管理的水资源管理与保护单位的支出。有关事项包括进行水资源调查评价和水资源规划，水量分配方案、节水以及相关标准的制订及监督实施，水功能区监督管理，水资源公报发布，地下水资源管理，水资源论证等。
三、水质监测：反映水利系统纳入预算管理的水质监测单位的支出。包括水质监测仪器设备运行维护，水环境监测技术的研究、开发与推广，进行水样品采集、保存、运输、测试、化验分析、资料整编、公报发布等。
四、水文测报：反映水利系统纳入预算管理的水文事业单位的支出。包括水文测报，水文测验，水文情报预报，河道监测，水量调度监测，水文业务管理，水文水资源公报编制，水文资料整编及水文设施运行维护等。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
附件：
