云南省水文水资源局普洱分局2023年度部门决算
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
云南省水文水资源局普洱分局属于公益一类事业单位，其主要职责包括：负责组织实施全市水文管理和水文发展规划，贯彻落实水文行业政策、法规；负责所属水文站网的规划设计、建设与管理；负责所属区域水文水资源、水质及水土流失要素的监测、调查、评价工作；组织指导全市江河、湖库及地下水水量、水质的监测、分析；组织指导全市水文信息采集、水文资料整编、水文情报和预报工作。
（二）2023年度重点工作任务概述
水资源管理方面，承担开展普洱市用水总量和强度双控目标优化调整技术支撑保障等工作，编制提供《最严格水资源管理水质月报》《中心城区“五湖”水质专报》各12期，牵头完成对思茅、江城2个县（区）最严格水资源管理抽查考核。水生态文明建设方面，开展了全市66个重要河流断面生态流量监督性监测，编制提供《普洱市重要河流生态流量预警专报》。配合开展全市小水电站生态流量专项执法检查，提供了相应技术支撑。水环境保护治理方面，持续开展思茅河及主要支流水量精细化监测，为巩固思茅河水环境综合治理成效提供精准数据支撑。服务水利重点项目及经济社会建设涉水问题方面，发挥水文长系列资料和技术优势，完成墨江山卡水库、孟连南垒河河道治理等20余项重点水源及水利项目前期水文技术支撑工作。开展能源应急保供、耕地占补平衡等方面水资源相关分析及成果提供。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置8个内设机构，包括：办公室、人事科、计划财务科、水情水资源科、水环境监测科、站网建设科、水文监测科、科技信息科。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
云南省水文水资源局普洱分局作为三级预算单位纳入云南省水利厅2023年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
云南省水文水资源局普洱分局2023年末实有人员编制68人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制68人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员63人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员34人（离休0人，退休34人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属5人。
车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
云南省水文水资源局普洱分局2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
云南省水文水资源局普洱分局2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省水文水资源局普洱分局2023年度收入合计1855.65万元。其中：财政拨款收入1503.12万元，占总收入的81.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入155.25万元（含教育收费0.00万元），占总收入的8.37%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入197.28万元，占总收入的10.63%。与上年相比，收入合计增加32.70万元，增长1.79%。其中：财政拨款收入增加41.84万元，增长2.86%，主要原因是2023年度水文测报财政拨款收入增加；上级补助收入0.00万元，较上年无变化；事业收入减少81.42万元，下降34.40%，主要原因是2023年度对外服务收入减少；经营收入0.00万元，较上年无变化；附属单位上缴收入0.00万元，较上年无变化；其他收入增加72.28万元，增长57.82%，主要原因是2023年度普洱市级财政下拨了128.28万元河长制配套专项资金。
二、支出决算情况说明
云南省水文水资源局普洱分局2023年度支出合计1868.46万元。其中：基本支出1464.75万元，占总支出的78.39%；项目支出403.71万元，占总支出的21.61%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加70.99万元，增长3.95%。其中：基本支出增加76.50万元，增长5.51%，主要原因是2023年机关事业单位职业年金缴费支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、住房公积金支出增加；项目支出减少5.51万元，下降1.35%，主要原因是水资源节约管理与保护项目支出减少；上缴上级支出0.00万元，较上年无变化；经营支出0.00万元，较上年无变化；对附属单位补助支出0.00万元，较上年无变化。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障云南省水文水资源局普洱分局正常运转的日常支出1464.75万元。与上年对比增加了76.50万元，主要原因是2023年机关事业单位职业年金缴费支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、住房公积金支出增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1304.31万元，占基本支出的89.05％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费160.44万元，占基本支出的10.95％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障云南省水文水资源局普洱分局完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出403.71万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元，项目支出403.71万元，包括：水资源节约管理与保护36.00万元，用于中小河流水文站、水位站、雨量站及州市界河水文站运行维护等工作经费；水质监测6.24万元，用于国家重点水质站水质监测；水文测报233.25万元，用于全省水质实验室改造和维护经费、集中式饮水水源地水质监测、全省基本水文站资料整理汇编、暴雨洪水调查等相关支出；抗旱8.00万元，主要用于抗旱工作经费；其他水利支出120.22万元，主要用于市级河长制配套资金使用。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省水文水资源局普洱分局2023年度一般公共预算财政拨款支出1503.12万元，占本年支出合计的80.45%。与上年相比增加41.84万元，增长2.86%，主要原因是2023年机关事业单位职业年金缴费支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、住房公积金支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出144.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.58%。主要用于事业单位离退休1.95万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出133.94万元，机关事业单位职业年金缴费支出8.11万元。
9.卫生健康（类）支出103.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.85%。主要用于事业单位医疗60.42万元，公务员医疗补助39.00万元，其他行政事业单位医疗支出3.60万元。
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出1150.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.53%。主要用于水资源节约管理与保护36.00万元，水质监测6.24万元，水文测报1100.07万元，抗旱8.00万元。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出105.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.04%。主要用于住房公积金支出105.80万元。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为16.30万元，决算为15.94万元，完成年初预算的97.79%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为15.85万元，决算为15.85万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的99.44%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.45万元，决算为0.09万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.56%，完成年初预算的20.00%，具体是国内接待费支出决算0.09万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省水文水资源局普洱分局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为16.30万元，支出决算为15.94万元，完成年初预算的97.79%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为15.85万元，决算为15.85万元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.45万元，决算为0.09万元，完成年初预算的20.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格贯彻落实厉行节约的有关要求，从严控制“三公”经费支出。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.05万元，增长0.31%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，较上年无变化；公务用车购置费支出决算0.00万元，较上年无变化；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%，较上年无变化；公务接待费支出决算增加0.05万元，增长125.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2023年度公务接待费较上年略有增加。其中：因公出国（境）费支出未发生，较上年无变化；公务用车购置费支出未发生，较上年无变化；公务用车运行维护费支出决算数与上年相等，较上年无变化，主要原因是严格贯彻落实厉行节约的有关要求，从严控制“三公”经费支出，确保“三公”经费不增加；公务接待费支出决算数较上年增加，主要原因是2022年受疫情影响，公务接待费大幅度缩减，2023年疫情得到有效控制，公务接待费有所增加。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于公务出行、应急抢险等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次22人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待来函部门到水文站、雨量站等检查指导工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省水文水资源局普洱分局2023年机关运行经费支出0.00万元，较上年无变化，主要原因是本单位属其他事业单位，未纳入机关运行经费支出统计范围。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，云南省水文水资源局普洱分局资产总额3388.59万元，其中，流动资产371.58万元，固定资产1390.65万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产35.24万元（净值），其他资产1591.12万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加189.40万元，其中固定资产减少1321.14万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产59项，账面原值126.47万元，实现资产处置收入0.08万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额27.64万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出27.64万元。授予中小企业合同金额27.64万元，其中：授予小微企业合同金额27.64万元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
二、水资源节约管理与保护：反映水利系统纳入预算管理的水资源管理与保护单位的支出。有关事项包括进行水资源调查评价和水资源规划，水量分配方案、节水以及相关标准的制订及监督实施，水功能区监督管理，水资源公报发布，地下水资源管理，水资源论证等。
三、水质监测：反映水利系统纳入预算管理的水质监测单位的支出。包括水质监测仪器设备运行维护，水环境监测技术的研究、开发与推广，进行水样品采集、保存、运输、测试、化验分析、资料整编、公报发布等。
四、水文测报：反映水利系统纳入预算管理的水文事业单位的支出。包括水文测报，水文测验，水文情报预报，河道监测，水量调度监测，水文业务管理，水文水资源公报编制，水文资料整编及水文设施运行维护等。
附件：
