云南省水文水资源局文山分局2023年度部门决算
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
云南省水文水资源局文山分局是云南省水利厅管理的三级预算单位，接受云南省水文水资源局的直接领导，属于财政全额拨款的事业单位（副处级）。文山分局负责本分局辖区内的水文行业管理；水文水资源（水量、水质）调查评价；水文情报和水环境监测；水文自动测报系统的规划、设计及实施工作；负责辖区内的洪水灾害分析与评价；水文站网基础设施规划、设计及实施工作。
（二）2023年度重点工作任务概述
组织修编水文测站超标准洪水测报预案20个，完成26个水文（位）站和雨量站汛前维检，确保安全度汛。修编完善25个预报断面预报方案，完成《2023年文山州雨水情趋势预测报告》《防汛联调专题图集》《文山州典型中小流域产汇流规律分析及水文模拟》等编制，并及时运用于水文预警预报。开展《州土壤墒情最大田间持水量的分析率定》课题研究，继续推进《文山州典型中小流域变化环境下的地表水资源演变规律研究》前期工作。加强与应急、水务、气象、消防等部门的工作协同配合，充分形成防汛抗旱工作合力。
2.引进走航式ADCP、无人机综合测流设备、含沙量在线监测系统等一批新技术设备并投入使用，提升水文测报现代化水平，加快“智慧水文”建设步伐；完成分局水文资料数据库系统建设，配合省水文局加快《云南数字水文》系统研发集成以及《水文监测资料在线汇交系统》研发和应用工作。用好“水文在线整编系统”和在线视频监测平台，探索水文测验管理新模式。
3.开展农村饮水安全水质监测工作，无偿为西畴县、丘北县等集中供水水源地取样化验16站次。起草《2023年河（湖）长制州级监测评价工作方案》并由州河长办正式印发执行。完成2023年度谷拉河水生态监测以及“一湖一河”水生态监测相关工作。继续开展麻栗坡县河湖健康评价相关工作，启动文山市和西畴县河湖健康评价工作。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
云南省水文水资源局文山分局共设置9个内设机构，包括8个科（室）和1个中心（即办公室、人事科、计划财务科、水文监测科、站网建设科、水情水资源科、水质监测科、科技信息科和云南省水环境监测中心文山州分中心）。拥有26个国家水文、水位站（即龙潭寨、天保、董湖、上果、落却、八布、清水江、富宁、西洋、麻栗坡、芭莱、北桥、稼依、干河、鸡街、旧莫、田房、端讽、德厚和五家寨20个水文站，坝稿、火木箐、翁达、兴街、立地、普者黑6个水位站），8个国家地下水监测站，188个遥测雨量站，3个土壤墒情站，87个水质监测站（即35个常规站点、24个文山州河长制站点、水生态专项监测站点26个、委托站点2个）。
云南省水文水资源局文山分局为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
云南省水文水资源局文山分局作为三级预算单位纳入云南省水利厅2023年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
云南省水文水资源局文山分局2023年末实有人员编制54人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制54人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员46人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员29人（离休0人，退休29人）。
年末其他人员5人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属6人。
车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
云南省水文水资源局文山分局2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
云南省水文水资源局文山分局2023年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省水文水资源局文山分局2023年度收入合计1190.08万元。其中：财政拨款收入972.30万元，占总收入的81.70%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入150.08万元（含教育收费0.00万元），占总收入的12.61%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入67.70万元，占总收入的5.69%。与上年相比，收入合计减少125.33万元，下降比例9.53%，主要原因是由于本年没有新增的基建项目导致收入合计较上年收入有所减少。其中：财政拨款收入减少137.27万元，下降比例12.37%，主要原因是由于本年没有新增的基建项目导致财政拨款收入有所减少；上级补助收入0.00万元，与上年对比无变化；事业收入增加69.15万元，增长85.43%，主要原因是2023年对外服务项目增加，事业收入增加；经营收入0.00万元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入0.00万元，与上年对比无变化；其他收入减少57.20万元，下降比例45.80%，主要原因是由于本年度没有文山州水务建设服务办公室拨付的文山州水旱灾害风险普查工作经费，导致本年度其他收入较上年减少幅度较大。
二、支出决算情况说明
云南省水文水资源局文山分局2023年度支出合计1287.41万元。其中：基本支出1006.02万元，占总支出的78.14%；项目支出281.39万元，占总支出的21.86%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少371.82万元，下降比例22.41%，主要原因是由于本年度对外服务项目支出较上年度减少幅度较大，且本年度没有新增的基本建设项目，因此造成本年支出较上年度有较大幅度减少。其中：基本支出减少74.17万元，下降6.87%，主要原因是由于2022年底有职工退休，因此造成2023年基本支出较上年度有所减少；项目支出减少297.65万元，下降51.40%，主要原因是由于本年度对外服务项目支出较上年度减少幅度较大，且本年度没有新增的基本建设项目，因此造成项目支出较上年度有较大幅度减少；上缴上级支出0.00万元，与上年对比无变化；经营支出0.00万元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出0.00万元，与上年对比无变化。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障云南省水文水资源局文山分局单位机构正常运转的日常支出1006.02万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出830.83万元，占基本支出的82.59％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费175.19万元，占基本支出的17.41％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障云南省水文水资源局文山分局为完成特定事业发展目标专项业务工作的经费支出281.39万元。其中：基本建设类项目支出8.02万元。具体项目开支及开展工作情况：水资源节约管理与保护支出28.00万元，水质监测支出6.24万元，水利工程支出0.43万元，水文测报支出238.73万元，抗旱支出7.99万元。主要用于开展水质监测、水文预测报、水资源管理与保护、水文设施修复、水文专业有偿服务等专项工作任务。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省水文水资源局文山分局2023年度一般公共预算财政拨款支出980.32万元，占本年支出合计的76.15%。与上年相比减少148.87万元，下降比例13.18%，主要原因是由于本年度没有新增的基本建设项目，导致一般公共预算财政拨款支出较上年有所下降。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出102.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.43%。主要用于职工社会保障和就业方面的养老保险及其他社会保障缴费。
9.卫生健康（类）支出56.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.73%。主要用于职工医疗保险方面的缴费。
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出761.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.70%。主要用于单位职工工资、公用支出及各类项目支出。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出60.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.14%。主要用于单位在职人员住房公积金缴纳。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为9.27万元，决算为8.00万元，完成年初预算的86.30%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为9.27万元，决算为8.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的86.30%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省水文水资源局文山分局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为9.27万元，支出决算为8.00万元，完成年初预算的86.3%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为9.27万元，决算为8.00万元，完成年初预算的86.3%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是由于我单位严格执行中央八项规定及其实施细则精神，全面落实厉行节约相关要求，严格控制“三公”经费支出，确保“三公”经费只减不增。其中：因公出国（境）费支出未发生，与上年持平；公务用车购置费支出未发生，与上年持平；公务接待费支出未发生，较上年减少比例为100.00%，减少的原因是由于严格贯彻落实厉行节约的有关要求，2023年度没有公务接待；公务用车运行维护费决算数较预算数减少的主要原因是严格贯彻落实厉行节约的有关要求，从严控制“三公”经费支出。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1.28万元，下降13.79%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算减少1.28万元，下降13.79%；公务接待费支出决算0.00万元，与上年对比无变化。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是由于我单位严格执行中央八项规定及其实施细则精神，全面落实厉行节约相关要求，严格控制“三公”经费支出，确保“三公”经费只减不增。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于水文测报、水质监测、应急抢险等相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省水文水资源局文山分局2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无变化，主要原因是本单位属于其他事业单位，未纳入机关运行经费支出统计范围。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，云南省水文水资源局文山分局资产总额2632.11万元，其中，流动资产134.15万元，固定资产1203.98万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产357.09万元（净值），其他资产936.89万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少739.26万元，其中固定资产减少1153.29万元。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆0辆；报废报损资产147项，账面原值42.75万元，实现资产处置收入0.16万元；出租房屋346平方米，账面原值37.62万元，实现资产使用收入31.91万元。（国有资产占有使用情况表详见附表12）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额21.10万元，其中：政府采购货物支出4.37万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出16.73万元。授予中小企业合同金额15.26万元，其中：授予小微企业合同金额10.89万元。
四、单位绩效自评情况
云南省水文水资源局文山分局整体支出绩效由上级主管单位云南省水利厅统一公开，文山分局不涉及部门整体支出绩效自评情况表和部门整体支出绩效自评表的填报。项目支出绩效自评详见附表（附表13—附表16)。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
二、财政拨款收入：省级财政当年拨付的资金。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、水资源节约管理与保护：反映水利系统纳入预算管理的水资源管理与保护单位的支出。有关事项包括进行水资源调查评价和水资源规划，水量分配方案、节水以及相关标准的制订及监督实施，水功能区监督管理，水资源公报发布，地下水资源管理，水资源论证等。
六、水质监测：反映水利系统纳入预算管理的水质监测单位的支出。包括水质监测仪器设备运行维护，水环境监测技术的研究、开发与推广，进行水样品采集、保存、运输、测试、化验分析、资料整编、公报发布等。
七、水文测报：反映水利系统纳入预算管理的水文事业单位的支出。包括水文测报，水文测验，水文情报预报，河道监测，水量调度监测，水文业务管理，水文水资源公报编制，水文资料整编及水文设施运行维护等。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
