云南省水文水资源局西双版纳分局2023年度部门决算
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
云南省水文水资源局西双版纳分局系全额拨款的公益性一类事业单位（副处级），隶属于云南省水利厅的三级预算单位，是西双版纳州境内专门负责水文水资源信息的收集、整理、分析、运用的专业机构。主要开展水文勘测、水文水情预报、土壤墒情监测、水资源调查评价、建设项目水资源论证、工程水文分析计算及水环境监测评价等业务工作，积极为当地的水资源管理保护和开发利用、水污染防治、水土保持、水旱灾害防治等提供专业技术支撑。
（二）2023年度重点工作任务概述
一是着力推进“十四五”规划项目建设。完成5个水文（位）站提升改造和11个雨量站改造工作；落实4个新建水文站查勘选址、建设用地等工作，完成可研、初设等报告编制。
二是促进水文设施现代化提档升级。完成3站次高洪测验新技术新设备配置；新（改）建雷达水位遥测系统2套、气泡水位遥测系统1套；自筹资金55万元，开展曼安水文站站房修缮、防坍墙建设，改扩建勐海水文站降蒸观测场。
三是推进水利工程配套水文设施建设。抢抓水利工程配套水文设施建设政策机遇，编制完成西双版纳州水利工程配套水文设施项目实施方案。
四是完成年度水质水生态监测任务。完成21个常规站点的水质水生态监测评价、质量控制及成果报送任务，年内开展常规水质监测150站次、浮游植物监测12站次、浮游动物4站次、底栖动物4站次。
五是全力服务水旱灾害防御。年内报送水情快报31期、山洪灾害气象预警18期、洪水预警专报18期、发布预报3100余站次，实时跟进2小时水文“1262”防汛联防服务，发布相关预报40期；编写报送抗旱分析材料12期。
六是积极服务生态治理保护，汇编报送《西双版纳州州级河长水质月报》12期，完成景洪市河长制考核断面49个监测断面两次水质监测评价，协助开展取用水督查、水电站生态流量督查和最严格水资源管理考核。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
云南省水文水资源局西双版纳分局共设置8个内设机构，包括办公室、计划财务科、人事科、站网建设科、水文监测科、水情水资源科、水环境监测科、科技信息科。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
云南省水文水资源局西双版纳分局作为三级预算单位纳入云南省水利厅2023年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
云南省水文水资源局西双版纳分局2023年末实有人员编制55人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制55人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员47人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员22人（离休0人，退休22人）。
年末其他人员5人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员5人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
云南省水文水资源局西双版纳分局2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
云南省水文水资源局西双版纳分局2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省水文水资源局西双版纳分局2023年度收入合计1312.18万元。其中：财政拨款收入1207.72万元，占总收入的92.04%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入104.47万元（含教育收费0.00万元），占总收入的7.96%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少62.23万元，下降4.53%。其中：财政拨款收入增加37.29万元，增长3.19%，主要原因一是年度内进行住房公积金清算，二是外聘人员工资纳入预算管理，由财政统一保障，三是国际报汛经费较上年增加；上级补助收入0.00万元，与上年持平；事业收入减少99.52万元，下降48.79%，主要原因是受社会环境市场因素影响水文专业有偿服务较上年减少；经营收入0.00万元，与上年持平；附属单位上缴收入0.00万元，与上年持平；其他收入0.00万元，与上年持平。
二、支出决算情况说明
云南省水文水资源局西双版纳分局2023年度支出合计1458.82万元。其中：基本支出1226.38万元，占总支出的84.07%；项目支出232.44万元，占总支出的15.93%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加93.29万元，增长6.83%。其中：基本支出增加24.67万元，增长2.05%，主要原因一是在职人员正常薪级工资增加以及职级职称晋升，二是年度内进行住房公积金清算增加支出；项目支出增加68.63万元，增长41.90%，主要原因一是新增其他人员支出项目，二是对越南国际报汛项目和水文对外服务项目支出有所增加；上缴上级支出0.00万元，与上年持平；经营支出0.00万元，与上年持平；对附属单位补助支出0.00万元，与上年持平。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障云南省水文水资源局西双版纳分局单位机构正常运转的日常支出1226.38万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1096.87万元，占基本支出的89.44％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费129.51万元，占基本支出的10.56％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障云南省水文水资源局西双版纳分局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出232.44万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：
1.水资源节约管理与保护支出17.00万元，主要用于中小河流、州市界河站点运行维护，国家重点水质站、水源地等水质监测，省级河湖长水质月报编制监测等支出。
2.水质监测支出6.14万元，主要用于水质监测仪器设备运行维护，水环境监测技术的研究、开发与推广，水样品采集、保存、运输、测试、化验分析、资料整编等支出。
3.水文测报支出199.30万元，主要用于水文测验，水文情报预报，河道监测，水量调度监测，水文业务管理，水文水资源公报编制，水文资料整编及水文设施运行维护等支出。
4.抗旱支出10.00万元。主要用于旱情监测及抗旱预案编制修订，抗旱设施设备运行维护，抗旱应急水源建设等支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省水文水资源局西双版纳分局2023年度一般公共预算财政拨款支出1207.72万元，占本年支出合计的82.79%。与上年相比增加37.29万元，增长3.19%，主要原因一是年度内进行住房公积金清算，二是新增其他人员支出项目，三是国际报汛经费较上年增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出122.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.17%。主要用于单位开支离退休经费和基本养老保险、职业年金缴费支出。
9.卫生健康（类）支出95.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.87%。主要用于事业单位职工基本医疗保险、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗缴费支出。
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出906.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.07%。主要用于支付本单位在职人员工资、失业保险、工伤保险等支出；支付本单位机构运转的日常公用支出；支付本单位为完成上级部门安排的特定工作任务或事业发展目标所需的水利专项项目支出。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出83.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.89%。主要用于单位职工住房公积金缴费支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为7.31万元，决算为7.27万元，完成年初预算的99.45%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为7.21万元，决算为7.17万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的98.62%，完成年初预算的99.45%；公务接待费支出年初预算为0.10万元，决算为0.10万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的1.38%，完成年初预算的100.00%，具体是国内接待费支出决算0.10万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省水文水资源局西双版纳分局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为7.31万元，支出决算为7.27万元，完成年初预算的99.45%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为7.21万元，决算为7.17万元，完成年初预算的99.45%；公务接待费支出年初预算为0.10万元，决算为0.10万元，完成年初预算的100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格贯彻落实厉行节约的有关要求，从严控制“三公”经费支出，确保“三公”经费零增长。其中：因公出国（境）费支出未发生，与预算持平；公务用车购置费支出未发生，与预算持平；公务用车运行维护费决算数较预算数减少的主要原因是严格贯彻落实厉行节约的有关要求，从严控制“三公”经费支出；公务接待费支出决算数与预算数持平。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数7.27万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，与上年持平；公务用车购置费支出决算0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费支出决算减少0.04万元，下降0.55%；公务接待费支出决算增加0.04万元，增长66.67%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年持平的主要原因是严格贯彻落实厉行节约的有关要求，从严控制“三公”经费支出，确保“三公”经费零增长。其中：因公出国（境）费支出未发生，与上年持平；公务用车购置费支出未发生，与上年持平；公务用车运行维护费支出决算数较上年减少的主要原因是严格贯彻落实厉行节约的有关要求，从严控制“三公”经费支出；公务接待费支出决算数较上年增加的主要原因是2022年受疫情影响，公务接待费较少，2023年疫情得到有效控制，公务接待费有所增加。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于防汛抗旱、水资源节约管理与保护、水质监测、水文测报所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次11人（其中：外事接待人次0人）。主要用于乡村振兴挂钩村工作人员、村干部及村民来访交流发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省水文水资源局西双版纳分局2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年持平，主要原因是本单位属其他事业单位，未纳入机关运行经费支出统计范围。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，云南省水文水资源局西双版纳分局资产总额864.30万元，其中，流动资产80.08万元，固定资产462.67万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产13.76万元（净值），其他资产307.79万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少200.46万元，其中固定资产减少408.74万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产17项，账面原值8.92万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋3333.50平方米，账面原值0.0001万元，实现资产使用收入9.48万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额14.66万元，其中：政府采购货物支出8.98万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出5.68万元。授予中小企业合同金额10.97万元，其中：授予小微企业合同金额10.97万元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表（附表13—附表17）。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
二、水资源节约管理与保护：反映水利系统纳入预算管理的水资源管理与保护单位的支出。有关事项包括进行水资源调查评价和水资源规划，水量分配方案、节水以及相关标准的制订及监督实施，水功能区监督管理，水资源公报发布，地下水资源管理，水资源论证等。
三、水质监测：反映水利系统纳入预算管理的水质监测单位的支出。包括水质监测仪器设备运行维护，水环境监测技术的研究、开发与推广，进行水样品采集、保存、运输、测试、化验分析、资料整编、公报发布等。
四、水文测报：反映水利系统纳入预算管理的水文事业单位的支出。包括水文测报，水文测验，水文情报预报，河道监测，水量调度监测，水文业务管理，水文水资源公报编制，水文资料整编及水文设施运行维护等。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
附件：1.云南省水文水资源局西双版纳分局2023年度部门决算表
