云南省水文水资源局昭通分局2023年度部门决算
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
云南省水文水资源局昭通分局系全额拨款的公益性事业单位，单位规格为副处级，隶属云南省水文水资源局，主要负责水文水资源勘测、水资源调查评价、建设项目水资源论证、工程水文分析计算及水环境监测评价等。积极为当地的水资源规划、管理、保护和开发利用以及水污染防治、水土保持、水灾害防治等提供专业技术服务。
（二）2023年度重点工作任务概述
1.突出基础设施抓项目建设。完成国家基本水文站提档升级（一期）4个水文站、（二期）1个水位站、31个改建雨量站的建设投资；启动中小河流重点洪水易发区水文监测应急建设（一期）2个水文站和99个新建雨量站项目建设。
2.突出基础数据抓水文测报。全面完成23个水文站、5个水位站的汛备工作；组织开展了14个水文测站任务书修编；抓实设施设备的运维工作，全年到报率为100%，遥测设备畅通率为100%；组织完成了《“6·01”彝良两河镇洪水监测应对措施》《昭通市彝良县瘟招河2023年“6·01”暴雨洪水调查报告》的编制工作；全年抢测洪水60场次，开展洪水调查3次。
3.突出环境生态抓水安全保障。完成常规不重复统计39个监测断面共计215站次7784项次的水质监测；完成渔洞水库、赤水河流域5个监测断面浮游动物、浮游植物84站次监测；完成牛栏江、赤水河、昭鲁大河等14站次河长制专项水质水生态分析；完成19个县级饮用水水质监测工作；完成57条河（库）228站次美丽河湖评定站点的水质监测，编制完成《昭通市2023年度美丽河湖评定水质监测总结报告》；拓展赤水河流域底栖动物、着生硅藻水生态监测指标，完成《赤水河（云南段）水生态监测报告（2023年度）》编制。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
云南省水文水资源局昭通分局共设置8个内设机构，包括：办公室、计划财务科、人事科、水文监测科、水环境监测科、水情水资源科、科技信息科、站网建设科。
云南省水文水资源局昭通分局为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
云南省水文水资源局昭通分局作为三级预算单位纳入云南省水利厅2023年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
云南省水文水资源局昭通分局2023年末实有人员编制64人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制64人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员54人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员38人（离休0人，退休38人）。
年末其他人员6人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员6人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
云南省水文水资源局昭通分局2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
云南省水文水资源局昭通分局2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省水文水资源局昭通分局2023年度收入合计1537.04万元。其中：财政拨款收入1284.75万元，占总收入的83.59%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入252.29万元（含教育收费0.00万元），占总收入的16.41%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少103.58万元，下降6.31%。其中：财政拨款收入减少55.92万元，下降4.17%，主要原因是：项目经费中水利救灾资金减少和基本支出中正常的人员经费职业年金缴费、保险等减少；上级补助收入0.00万元，与上年持平；事业收入减少47.67万元，下降15.89%，主要原因是：受社会环境及区域经济发展等因素影响，事业收入较上年减少；经营收入0.00万元，与上年持平；附属单位上缴收入0.00万元，与上年持平；其他收入0.00万元，与上年持平。
二、支出决算情况说明
云南省水文水资源局昭通分局2023年度支出合计1542.50万元。其中：基本支出1236.45万元，占总支出的80.16%；项目支出306.06万元，占总支出的19.84%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少127.23万元，下降7.62%。其中：基本支出减少10.74万元，下降0.86%，主要原因为：正常的人员经费职业年金缴费和保险缴费减少；项目支出减少116.49万元，下降27.57%，主要原因为：财政拨款资金的水利救灾资金减少和用于开展项目支出的事业收入资金减少，故项目支出减少；上缴上级支出0.00万元，与上年持平；经营支出0.00万元，与上年持平；对附属单位补助支出0.00万元，与上年持平。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障云南省水文水资源局昭通分局单位机构正常运转的日常支出1236.45万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1077.76万元，占基本支出的87.17％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费158.69万元，占基本支出的12.83％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障云南省水文水资源局昭通分局单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出306.06万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：
1.水资源节约管理与保护41.00万元，主要用于开展防汛抗旱、水资源调度决策、防灾减灾服务。
2.水文测报248.85万元，主要用于水文测验，水文情报预报，河道监测，水量调度监测，水文业务管理，水文水资源公报编制，水文资料整编及水文设施运行维护等支出。
3.水质监测6.21万元，主要用于开展水质监测项目所需的专用材料费支出。
4.抗旱10.00万元，主要用于购置雷达水位计1部，开展雨水情监测。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省水文水资源局昭通分局2023年度一般公共预算财政拨款支出1284.75万元，占本年支出合计的83.29%。与上年相比减少55.92万元，下降4.17%，主要原因是：正常的人员经费职业年金缴费、社会保险费和水利救灾资金减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出141.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.99%。主要用于单位承担部分的机关事业单位养老保险缴费支出、当年退休人员缴纳的机关事业单位职业年金缴费支出和用于退休人员的事业单位离退休经费。
9.卫生健康（类）支出70.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.49%。主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助和大病保险缴费支出。
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出998.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.72%。主要用于保障本部门正常运转的人员经费、一般公用经费支出和用于完成特定的水文测报任务而发生的报汛任务支出。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出74.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.80%。主要用于在职人员由单位承担部分住房公积金缴费支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为24.07万元，决算为22.72万元，完成年初预算的94.39%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为23.62万元，决算为22.72万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的96.19%；公务接待费支出年初预算为0.45万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省水文水资源局昭通分局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为24.07万元，支出决算为22.72万元，完成年初预算的94.39%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为23.62万元，决算为22.72万元，完成年初预算的96.19%；公务接待费支出年初预算为0.45万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：严格贯彻落实厉行节约的有关要求，从严控制“三公”经费支出，确保“三公”经费只减不增。其中：因公出国（境）费支出未发生，与上年持平；公务用车购置费支出未发生，与上年持平；公务用车运行维护费决算数较预算数减少的主要原因是严格贯彻落实厉行节约的有关要求，从严控制“三公”经费支出；公务接待费支出未发生，与上年持平。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加4.79万元，增长26.72%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，与上年持平；公务用车购置费支出决算0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费支出决算增加4.79万元，增长26.72%；公务接待费支出决算0.00万元，与上年持平。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：站点增加，公车使用频率增加且公车老化严重，增加了“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出未发生，与上年持平；公务用车购置费支出未发生，与上年持平；公务用车运行维护费支出决算数较上年增加的主要原因为站点增加，加大了出差次数且车辆老化严重，增加了运行维护费，导致公务用车运行维护费支出增加；公务接待费支出未发生，与上年持平。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于外出开展水文测报、水质监测、水文监测设施维修（护）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省水文水资源局昭通分局2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年持平，云南省水文水资源局昭通分局为非行政、非参公管理事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，云南省水文水资源局昭通分局资产总额5469.28万元，其中，流动资产166.52万元，固定资产2620.05万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程824.96万元，无形资产601.59万元（净值），其他资产1256.16万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少416.06万元，其中固定资产减少1648.2万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆2辆，账面原值30.29万元；报废报损资产171项，账面原值166.26万元，实现资产处置收入0.32万元；出租房屋4927.37平方米，账面原值1051.67万元，实现资产使用收入70.96万元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额16.53万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出16.53万元。授予中小企业合同金额6.07万元，其中：授予小微企业合同金额5.00万元。
四、单位绩效自评情况
云南省水文水资源局昭通分局整体支出绩效由上级主管单位云南省水利厅统一公开，云南省水文水资源局昭通分局不涉及部门整体支出绩效自评情况表和部门整体支出绩效自评表的公开。
项目支出绩效自评情况详见附表（附表13—附表16）。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
二、财政拨款收入：省财政当年拨付的资金。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
六、水资源节约管理与保护：反映水利系统纳入预算管理的水资源管理与保护单位的支出。有关事项包括进行水资源调查评价和水资源规划，水量分配方案、节水以及相关标准的制订及监督实施，水功能区监督管理，水资源公报发布，地下水资源管理，水资源论证等。
七、水质监测：反映水利系统纳入预算管理的水质监测单位的支出。包括水质监测仪器设备运行维护，水环境监测技术的研究、开发与推广，进行水样品采集、保存、运输、测试、化验分析、资料整编、公报发布等。
八、水文测报：反映水利系统纳入预算管理的水文事业单位的支出。包括水文测报，水文测验，水文情报预报，河道监测，水量调度监测，水文业务管理，水文水资源公报编制，水文资料整编及水文设施运行维护等。
