云南省水文水资源局红河分局2025年预算公开说明
云南省水文水资源局红河分局2025年预算公开目录
第一部分 云南省水文水资源局红河分局2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省水文水资源局红河分局2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
云南省水文水资源局红河分局2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南省水文水资源局红河分局为公益一类事业单位，负责红河州水文水资源监测站网规划建设、水文监测和水情预测预报，参与实施最严格水资源管理制度，承担辖区内水资源和水环境的监测、评价工作。
（二）机构设置情况
云南省水文水资源局红河分局共设置8个内设机构，包括：办公室、计划财务科、人事科、站网建设科、水文监测科、水情水资源科、科技信息科、水质监测科。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.加强水旱灾害防御各项措施落实。强化汛前设施设备及报汛系统运维，加强雨水情动态监测，确保报汛报旱任务全面完成；加强水文应急监测能力建设，提升数据自动化采集水平，保障信息到报率与合格率。
2.强化水文监测与站网运行保障工作。持续推进水文现代化建设，高质量落实“十四五”项目，科学谋划“十五五”规划；加强年度水文监测与站网管理任务落实，加快补齐监测短板，强化测站信息化建设，抓好新仪器、新技术比测应用，推进数字水文建设。
3.加强水质水生态监测与支撑服务。全面完成江河湖库常规监测任务，加强分中心标准化建设和质量管理体系完善，高质量编制水资源公报、河长制专报，加强巡河巡库工作，全力服务河（湖）长制实施。
二、预算单位基本情况
云南省水文水资源局红河分局编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，云南省水文水资源局红河分局基本情况如下：
在职人员编制86人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制86人。在职实有72人，其中：财政全额保障72人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员58人，其中：离休0人，退休58人。
车辆编制5辆，实有车辆4辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入17,847,079.06元，其中：一般公共预算17,647,079.06元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入200,000.00元。
与上年对比减少1,652,497.30元，主要原因：一是2025年新增水文水资源服务支出项目及其他项目资金增加，财政拨款收入增加1,447,502.70元；二是2025年预算编报政策调整，2025年无事业收入，事业收入减少2,800,000.00元；三是结合2025年地方政府目标任务，预计地方资金下达项目减少，其他收入减少300,000.00元。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入17,647,079.06元，其中：本年收入17,647,079.06元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款17,647,079.06元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比增加1,447,502.70元，主要原因：一是2025年失业保险预算计算费率调减及无财政保障的基本支出运转专项经费，基本支出减少，财政拨款收入减少169,566.30元；二是2025年新增房屋出租出借收入安排的支出专项经费、水文水资源服务支出项目，共计1,565,000.00元，水文测报专项经费增加14,000.00元，水资源和水土保持管理经费增加38,069.00元，财政拨款收入增加1,617,069.00元。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出17,847,079.06元。财政拨款安排支出17,647,079.06元，其中：基本支出14,908,079.06元，与上年对比减少169,566.30元，主要原因：一是本年度失业保险预算计算费率调减，基本支出减少，二是本年无财政保障的基本支出运转专项经费，基本支出减少；项目支出2,739,000.00元，与上年对比增加1,617,069.00元，主要原因：一是2025年新增水文水资源服务支出项目，二是水文测报专项经费、水资源和水土保持管理经费等项目较上年支出增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休30,780.00元，主要用于离退休人员公用支出。
社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出1,346,038.56元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。
社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出69,504.54元，主要用于在职职工失业保险、工伤保险支出。
卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗647,781.06元，主要用于职工基本医疗支出。
卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助488,740.67元，主要用于公务员医疗补助支出。
卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出52,761.00元，主要用于职工大病保险缴费支出。
农林水支出－水利－水资源节约管理与保护263,200.00元，主要用于开展水资源节约管理与保护项目，对中小河流雨量站、水文站、水位站运行维护，州市界河站点运行维护，保证各站点正常运行，九大高原湖泊入湖河流沟渠水质水量监测。
农林水支出－水利－水质监测72,600.00元，主要用于开展水质样品采集、样品分析、数据上报、资料整编、质量保障工作、基础设施和技术装备的维修维护，完成全州的水质监测和评价等工作。
农林水支出－水利－水文测报13,714,311.48元，主要用于在职人员工资、公用支出、水文测报项目经费支出。
住房保障支出－住房改革支出－住房公积金961,361.75元，主要用于职工住房公积金缴费支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
云南省水文水资源局红河分局无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
云南省水文水资源局红河分局无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
云南省水文水资源局红河分局无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，采购预算总额266,696.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算266,696.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省水文水资源局红河分局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计162,800.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省水文水资源局红河分局2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比无变化的原因是：未安排因公出国（境）事项，因公出国（境）预算均为0.00元。
（二）公务接待费
云南省水文水资源局红河分局2025年公务接待费预算为1,100.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为2次，共计接待12人次。
与上年对比无变化的原因是：严格执行厉行节约规定，公务接待费与上年持平。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省水文水资源局红河分局2025年公务用车购置及运行维护费为161,700.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费161,700.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。
与上年对比无变化的原因是：严格执行厉行节约规定，车辆运行维护费与上年持平。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）水文测报专项经费
一是完成日常洪水预报预警工作任务；保障127个基本雨量站点、17个国家基本水文站的设施设备安全及正常运行，按照规范要求完成年度水位、流量、泥沙、蒸发、降水等项目测验任务。监测数据精准率达到要求，合格率、及时率达到工作任务要求；二是完成16个水源地的水资源质量监测、分析、评价；三是完成红河州辖区内水文资料整编、汇编及刊印、水情预报、水情报汛设施设备改造、水质实验室改造等专项工作，保证及时预报测报水情旱情，且预报信息准确。
（二）水资源和水土保持管理经费
一是通过巡检及维修维护，保障测站设施设备全年正常运行，为服务经济建设提供符合国家规范要求的完整水文资料，服务防灾减灾、水资源高效利用和水资源管理；二是保障中小河流水文站设施设备安全，通过数据通信实时完成水位、雨量数据远程收集和报汛，按照规范要求完整收集全州63个中小河流委托雨量站、6个中小河流水文站、3个州市界河水文站2025年度水位、雨量、流量等资料；三是完成年度省级河长水域站点、国家重点水质站、全省重要水源地、“湖泊革命”站点等地表水站点水质采样、监测、评价、资料汇总工作。
（三）水文水资源服务支出经费
一是严格执行水文各项技术规范和技术标准，完成2025年水文水资源服务；二是保障红河分局水文基础设施运行维护，购置金水河站、南溪站、勐龙站、蛮耗站等测站所需专用设备，保障测站正常运行；聘用人员驻站观测、监测各水文要素；三是支持红河分局基本事业经费（水费、电费等），保障单位正常运行。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.水资源节约管理与保护：反映水利系统纳入预算管理的水资源管理与保护有关的支出。有关事项包括进行水资源调查评价和水资源规划，水量分配方案、节水以及相关标准的制订及监督实施，水功能区监督管理，水资源公报发布，地下水资源管理，水资源论证等。
2.水质监测：反映水利系统纳入预算管理的水质监测单位的支出。包括水质监测仪器设备运行维护，水环境监测技术的研究、开发与推广，进行水样品采集、保存、运输、测试、化验分析、资料整编、公报发布等。
3.水文测报：反映水利系统纳入预算管理的水文事业单位的支出。包括水文测报，水文测验，水文情报预报，河道监测，水量调度监测，水文业务管理，水文水资源公报编制，水文资料整编及水文设施运行维护等。
4.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
5.财政拨款收入：财政拨款收入指单位（一般指行政单位和事业单位）本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。
7.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国（境）费用、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等。
9.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括离休费、生活补助、医疗费、住房公积金等。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省水文水资源局红河分局2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因：本单位为非行政、非参公管理事业单位，无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，云南省水文水资源局红河分局资产总额26,950,279.97元，其中，流动资产4,754,469.79元，固定资产20,410,607.74元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产559,458.63元（净值），公共基础设施1,225,743.81元（净值），其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少6,716,703.79元，其中固定资产减少245,422.51元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入125,795.82元，其中出租资产298.16平方米，资产出租收入125,795.82元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。
（四）其他事项说明
云南省水文水资源局红河分局2025年无政府性基金预算支出，故2025年政府性基金预算支出预算表为空。
云南省水文水资源局红河分局2025年无部门政府购买服务预算，故2025年部门政府购买服务预算表为空。
云南省水文水资源局红河分局2025年无省对下转移支付预算，故2025年省对下转移支付预算表为空。
云南省水文水资源局红河分局2025年无省对下转移支付预算，故2025年省对下转移支付绩效目标表为空。
云南省水文水资源局红河分局2025年无中央转移支付补助项目支出预算，故2025年中央转移支付补助项目支出预算表为空。
