云南省水文水资源局文山分局2025年预算公开说明
云南省水文水资源局文山分局2025年预算公开目录
第一部分 云南省水文水资源局文山分局2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省水文水资源局文山分局2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
云南省水文水资源局文山分局2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.负责所属区域水文站网的规划、建设与管理；负责所属区域水文水资源量、水质及水土流失要素的监测、调查、评价；负责所属区域水文资料的审定、管理与汇交；负责全州水文水资源规划、水文科技信息咨询；负责各级防汛抗旱所需水文信息的监测、收集、处理；负责为水利建设及国民经济建设提供水资源规划、开发利用与保护、优化配置等有关水文方面的技术支持。
2.组织实施全州水文管理和水文发展规划，贯彻落实水文行业政策、法规；组织水文科研和技术攻关、技术交流、科技成果的推广应用；组织水文教育、人员培训、安全生产、水文行业精神文明建设及宣传工作。
3.指导全州江河、湖库及地下水水量、水质的监测、分析；指导全州水文信息采集、水文资料整编、水文情报和预报工作。
4.协调指导编制洪水影响评价报告；协调组织区域水资源调查评价、《水资源公报》编制工作；协调指导重点防洪地区和重要、大、中型水库、湖泊的暴雨、洪水监测及分析预报。
（二）机构设置情况
我单位共设置8个内设机构，包括：办公室、人事科、计划财务科、站网建设科、水情水资源科、水文监测科、水质监测科、科技信息科。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.保障文山州国家基本水文站、中小河流水文（位）站、雨量站的正常运行，完成文山州水文监测工作，保证监测数据的精准率、及时率达到工作任务要求。
2.扎实做好水旱灾害防御工作，一是全面落实汛前准备工作，做好水文报汛设施设备、系统运维工作；二是密切关注全州雨水情变化，扎实开展水文应急监测任务；三是全面贯彻落实上级决策部署，完成好2025年报汛报旱目标任务；四是严格落实24小时带班、值班制度，强化“1262”水文防汛联防专题服务等工作；五是不断提高水文信息数据采集自动化水平，确保水文信息数据的到报率、合格率。
3.及时向各级水行政主管部门、流域机构及各相关部门上报监测数据，为省委、省政府及文山州政府部门科学组织防汛抗旱、水资源调度决策、防灾减灾服务；为水环境的污染控制和治理提供科学依据，为水资源管理、保护及开发利用提供科学依据，为水利工程建设、水资源开发利用、科学研究和国民经济建设提供技术支撑。
二、预算单位基本情况
云南省水文水资源局文山分局编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，我单位基本情况如下：
在职人员编制54人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制54人。在职实有48人，其中：财政全额保障48人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员29人，其中：离休0人，退休29人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入13,303,009.93元，其中：一般公共预算11,425,009.93元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入1,878,000.00元。
与上年对比减少了392,733.69元，减少比例为2.87%。其中：（1）一般公共预算较上年增加1,279,266.31元，增加12.61%，主要原因是2024年度有新进人员，人员经费支出预算增加。（2）事业收入较上年减少2,550,000.00元，减少100.00%，主要原因是2025年预算编制政策调整，事业收入为0.00元。（3）非同级财政拨款较上年增加878,000.00元，主要原因是结合2025年地方政府目标任务，预计州级财政拨款预算增加。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入11,425,009.93元，其中：本年收入11,425,009.93元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11,425,009.93元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比财政拨款收入增加了1,279,266.31元，增加比例12.61％，增加的主要原因是：2025年预算编制增加了水文水资源服务支出经费800,000.00元；房屋出租出借收入安排的支出专项经费50,000.00元；人员增加造成工资福利支出增加，使财政拨款收入总额较上年增加。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出13,303,009.93元。财政拨款安排支出11,425,009.93元，其中：基本支出9,476,909.93元，与上年对比增加466,965.31元，增加比例为5.18%，增加的主要原因是：由于本年度人员增加造成工资福利支出增加，该项目在上年的基础上增加466,965.31元。项目支出1,948,100.00元，与上年对比增加了812,301.00元，增加比例为71.52％。增加的主要原因是：（1）房屋出租出借收入安排的支出专项经费增加50,000.00元；（2）水文水资源服务支出经费增加800,000.00元，（3）水文测报专项经费较上年减少27,000.00元，（4）水资源和水土保持管理经费较上年减少10,699.00元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
一般公共服务支出-人大事务-事业运行850,000.00元，主要用于保障本单位正常运转的事业运行工作任务发生的项目支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休16,200.00元，主要用于离退休人员公用经费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出875,421.76元，主要用于基本养老保险费支出。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出45,106.48元，主要用于工伤保险费和失业保险支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗382,997.02元，主要用于在职人员职工基本医疗保险及离休人员统筹医疗保险支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助146,130.24元，主要用于公务员医疗补助支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出26,871.00元，主要用于大病补充保险支出。
农林水支出-水利-水资源节约管理与保护210,000.00元，主要用于水资源管理与保护项目相关支出。
农林水支出-水利-水文测报8,245,518.16元，主要用于人员工资的发放、单位公用等支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金626,765.27元，主要用于住房公积金支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
云南省水文水资源局文山分局不涉及与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
云南省水文水资源局文山分局不涉及按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
云南省水文水资源局文山分局不涉及经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，采购预算总额222,000.00元，其中：政府采购货物预算10,500.00元、政府采购服务预算211,500.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省水文水资源局文山分局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计92,500.00元，较上年减少100.00元，下降0.11%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省水文水资源局文山分局2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比无变化的原因是：本年及上年均未安排因公出国（境）事项，因公出国（境）费预算均为0.00元。
（二）公务接待费
云南省水文水资源局文山分局2025年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
与上年对比无变化的原因是：坚持厉行节约，严控“三公”经费。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省水文水资源局文山分局2025年公务用车购置及运行维护费为92,500.00元，较上年减少100.00元，下降0.11%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费92,500.00元，较上年减少100.00元，下降0.11%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。
与上年对比减少的原因是：公务用车购置及运行维护严格落实“三公”经费只减不增的要求。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）水文测报专项经费
1.保障文山州9个国家基本水文站、6个中小河流水位站、11个中小河流水文站、267个雨量站的正常运行，完成文山州水文监测工作，保证监测数据的精准率、合格率、及时率达到工作任务要求。
2.完成文山州水源地、常规及水功能区站点的水资源质量监测、分析、评价；加强云南省水环境监测中心文山分中心实验室管理，完成日常质量管理、安全防护，信息系统、基础设施及仪器设备的运行维护，保证监测数据的准确、可靠。
3.完成年度文山州水文资料整编、汇编、水文站点常规水文测验仪器设备维护及采购、水文新技术引进及研发推广应用、水情报汛设施设备改造、水质实验室改造等多项工作，保证及时预报测报水情旱情，且预报信息准确、可靠。
（二）水资源节约管理与保护
1.按时完成国家重点水质站、省级河（湖）长水域、省级重要水源地站点的全年监测工作，有效掌握文山州主要江湖河库水质状况、水体的污染状况和影响；及时向各级水行政主管部门、流域机构及各相关部门上报监测数据，为水环境的污染控制和治理提供科学依据，为云南省水资源管理、保护及开发利用提供科学依据。
2.保障云南省水环境监测中心文山分中心实验室基础设施维修养护、水质仪器设备维修，持续保持监测能力。
3.保障省级水资源监控网文山水质自动监测站，监测设施设备正常运行。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.水资源节约管理与保护：反映水利系统纳入预算管理的水资源管理与保护有关的支出。有关事项包括进行水资源调查评价和水资源规划，水量分配方案、节水以及相关标准的制订及监督实施，水功能区监督管理，水资源公报发布，地下水资源管理，水资源论证等。
2.水文测报：反映水利系统纳入预算管理的水文事业单位的支出。包括水文测报，水文测验，水文情报预报，河道监测，水量调度监测，水文业务管理，水文水资源公报编制，水文资料整编及水文设施运行维护等。
3.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
4.财政拨款收入：财政拨款收入指单位（一般指行政单位和事业单位）本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国（境）费用、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等。
8.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括离休费、生活补助、医疗费、住房公积金等。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省水文水资源局文山分局2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因为：本单位为非行政、非参公管理事业单位，无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，云南省水文水资源局文山分局资产总额27,695,120.66元，其中，流动资产1,905,239.37元，固定资产净值13,551,473.64元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产净值3,475,048.53元，公共基础设施净值8,763,359.12元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加1,374,004.71元，其中固定资产净值增加1,511,683.90元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入84,600.35元，其中出租资产796.00平方米，资产出租收入84,600.35元，鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。
（四）其他事项说明
云南省水文水资源局文山分局无政府性基金预算支出，故政府性基金预算支出预算表为空。
云南省水文水资源局文山分局无政府购买服务，故政府购买服务预算表为空。
云南省水文水资源局文山分局无省对下转移支付，故省对下转移支付预算表为空。
云南省水文水资源局文山分局无省对下转移支付，故省对下转移支付绩效目标表为空。
云南省水文水资源局文山分局无上级补助项目支出，故上级补助项目支出预算表为空。
