云南省水文水资源局西双版纳分局2025年预算公开说明
云南省水文水资源局西双版纳分局2025年预算公开目录
第一部分 云南省水文水资源局西双版纳分局2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省水文水资源局西双版纳分局2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
云南省水文水资源局西双版纳分局2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南省水文水资源局西双版纳分局单位类别为公益一类事业单位。职能主要是从事水文水资源监测、水环境监测、水文水资源情报预报、水文信息管理、水文行业建设、水文研究、水文人才培训、水文行业宣传、水文测报系统设计及实施、水文分析计算、水资源调查评价及水旱灾害分析等专项业务，承担着向国家防总、流域机构、省及地方各级政府部门的报汛任务，承担着西双版纳州水文行业管理、指导及水资源综合规划、专项水资源分析论证等工作。
（二）机构设置情况
云南省水文水资源局西双版纳分局共设置8个内设机构，包括：办公室、计划财务科、人事科、站网建设科、水文监测科、水情水资源科、水质监测科、科技信息科。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
一是落实中小河流重点洪水易发区水文监测应急建设（二期）工程4个新建水文站建设，推进水利工程配套水文设施建设。二是深化《水文测站在线管理系统》等信息化平台运用，分级分类做好测站规范化管理和运行维护。三是加强雨水情监测预报，做好水旱灾害防御技术支撑服务。四是落实水质水生态监测评价任务，做好服务河长制管理工作。五是推进曼安综合水文示范站建设，应用水生态功能室开展补远江流域水生态监测和水生生物图谱收集等工作。六是加强水文基础规律研究和新设备、新技术、新方法的推广应用。
二、预算单位基本情况
云南省水文水资源局西双版纳分局编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，单位基本情况如下：
在职人员编制55人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制55人。在职实有45人，其中：财政全额保障45人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员25人，其中：离休0人，退休25人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入13,035,391.70元，其中：一般公共预算12,235,391.70元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入800,000.00元。
与上年对比增加816,984.61元，主要原因是2025年新增水文水资源服务项目经费。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入12,235,391.70元，其中：本年收入12,235,391.70元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12,235,391.70元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比增加816,984.61元，主要原因是2025年新增水文水资源服务项目经费。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出13,035,391.70元。财政拨款安排支出12,235,391.70元，其中：基本支出10,560,291.70元，与上年对比减少98,149.39元，主要原因是2025年减少财政保障的基本支出运转专项经费，使基本支出较上年减少；项目支出1,675,100.00元，与上年对比增加915,134.00元，主要原因是2025年新增水文水资源服务项目经费。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休11,880.00元，主要用于单位退休人员公用经费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出953,561.28元，主要用于应由单位承担的在职人员基本养老保险缴费支出。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出49,302.45元，主要用于应由单位承担的在职人员失业保险和工伤保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗625,774.59元，主要用于应由单位承担的在职人员基本医疗保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助369,264.64元，主要用于应由单位承担的在职人员和退休人员公务员医疗补助缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出19,110.00元，主要用于应由单位承担的在职人员和退休人员大病补充保险缴费支出。
农林水支出-水利-水资源节约管理与保护137,600.00元，主要用于单位开展水资源和水土保持管理等相关专项工作经费支出。
农林水支出-水利-水质监测66,400.00元，主要用于单位开展水质样品采集、样品分析、数据上报、资料整编、质量保障工作、基础设施和技术装备的维修维护。
农林水支出-水利-水文测报9,323,483.28元，主要用于保障本单位正常运转的基本支出，包括人员工资支出、日常公用支出；用于支付完成水文测报项目任务支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金679,015.46元，主要用于应由单位承担的在职人员住房公积金缴费支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
云南省水文水资源局西双版纳分局无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
云南省水文水资源局西双版纳分局无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
云南省水文水资源局西双版纳分局无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算总额68,800.00元，其中：政府采购货物预算6,600.00元、政府采购服务预算62,200.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省水文水资源局西双版纳分局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计73,100.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省水文水资源局西双版纳分局2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比无变化的原因是：本年同上年一样，未安排因公出国（境）事项，预算与上年持平。
（二）公务接待费
云南省水文水资源局西双版纳分局2025年公务接待费预算为1,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为2次，共计接待11人次。
与上年对比无变化的原因是：严格落实厉行节约和“三公”经费零增长等相关要求，2025年公务接待经费预算数与上年持平。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省水文水资源局西双版纳分局2025年公务用车购置及运行维护费为72,100.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费72,100.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。
与上年对比无变化的原因是：严格落实厉行节约和“三公”经费零增长等相关要求，2025年公务用车购置及运行维护费预算数与上年持平。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）水资源费、水土保持补偿费安排的经费
保障西双版纳州1个州市界河水文站、4个中小河流水位站、5个中小河流水文站、61个中小河流委托雨量站的正常运行，完成全省水文监测工作；完成省级河（湖）长、水源地等水质监测工作；及时向各级水行政主管部门、流域机构及各相关部门上报监测数据，为各级政府部门科学组织防汛抗旱、水资源调度决策、防灾减灾服务；为云南省水资源管理、保护及开发利用提供科学依据。
（二）水文测报专项经费
保障全州9个国家基本水文站、1个国家基本水位站、39个国家基本委托雨量站的正常运行，完成全州水文监测工作；完成21个常规水质监测站的水质监测评价任务，完成全年水质资料整编工作；完成水源地、常规及水功能区站点的水资源质量监测、分析、评价；完成年度全州水文资料和水质资料整编、汇编工作、全州水情预警预报、水情报汛设施设备改造、全省水质实验室改造等专项工作，保证及时预报测报水情旱情；及时向各级水行政主管部门、流域机构及各相关部门上报监测数据，为州委、州政府及各级政府部门科学组织防汛抗旱、水资源调度决策、防灾减灾服务；对水污染等突发水事件进行应急监测。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：省财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。
4.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。
5.“三公”经费支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.水资源节约管理与保护：反映水利系统纳入预算管理的水资源管理与保护有关的支出。有关事项包括进行水资源调查评价和水资源规划，水量分配方案、节水以及相关标准的制订及监督实施，水功能区监督管理，水资源公报发布，地下水资源管理，水资源论证等。
7.水质监测：反映水利系统纳入预算管理的水质监测单位的支出。包括水质监测仪器设备运行维护，水环境监测技术的研究、开发与推广，进行水样品采集、保存、运输、测试、化验分析、资料整编、公报发布等。
8.水文测报：反映水利系统纳入预算管理的水文事业单位的支出。包括水文测报，水文测验，水文情报预报，河道监测，水量调度监测，水文业务管理，水文水资源公报编制，水文资料整编及水文设施运行维护等。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省水文水资源局西双版纳分局2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因：本单位为非行政、非参公管理事业单位，无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，云南省水文水资源局西双版纳分局资产总额7,809,761.26元，其中，流动资产1,085,784.94元，固定资产2,881,441.49元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产104,595.31元（净值），公共基础设施3,733,110.27元（净值），其他资产4,829.25元。与上年相比，本年资产总额减少833,263.04元，其中固定资产减少1,745,286.38元（净值）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入95,000.00元，其中出租资产3,333.50平方米，资产出租收入95,000.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月（2025年1月上报）资产月报数。
（四）其他事项说明
云南省水文水资源局西双版纳分局无政府性基金预算支出，故政府性基金预算支出预算表为空。
云南省水文水资源局西双版纳分局无政府购买服务，故政府购买服务预算表为空。
云南省水文水资源局西双版纳分局无省对下转移支付，故省对下转移支付预算表为空。
云南省水文水资源局西双版纳分局无省对下转移支付，故省对下转移支付绩效目标表为空。
云南省水文水资源局西双版纳分局无中央转移支付补助项目支出，故中央转移支付补助项目支出预算表为空。
