云南省水文水资源局玉溪分局2025年预算公开说明
云南省水文水资源局玉溪分局2025年预算公开目录
第一部分 云南省水文水资源局玉溪分局2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省水文水资源局玉溪分局2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
云南省水文水资源局玉溪分局2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南省水文水资源局玉溪分局为公益一类事业单位。主要职责为开展辖区内水文水资源监测站网的规划建设；水文监测和预报；参与实施最严格水资源管理制度；承担辖区内水资源和水环境的监测、评价工作。
（二）机构设置情况
云南省水文水资源局玉溪分局共设置8个内设机构，包括：办公室、人事科、计划财务科、站网建设科、水文监测科、水情水资源科、水质监测科、科技信息科。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.全力做好水旱灾害防御支撑服务。组织开展水文应急演练，完成所有水文（位）站点的汛前准备及安全生产检查整改工作；贯彻落实水文行业标准，加大水文新设备、新技术、新方法应用，做好新设备比测分析，强化人员技术培训，着力提升自动监测水平；持续强化“四预”措施，开展雨水情信息监测报送，落实“1262”水文防汛联防服务，及时发布预警预报信息。
2.加快完善雨水情监测预报“三道防线”。加快推进水文基础设施现代化提档升级，持续推进云南省中小河流重点洪水易发区水文监测应急建设（二期）工程，完成“十四五”建设项目后续工作。
3.积极支撑水资源管理与水生态保护。抓实水质水量监测，做好水质水生态监测工作，服务河湖长制，做好水文技术服务工作，完成玉溪三湖水量调度计划编制，开展玉溪市主要泉水水文监测，组织完成2024年度玉溪市水库资料整编工作，并指导各县（市、区）水库管理部门做好2025年水库水文监测工作。
二、预算单位基本情况
云南省水文水资源局玉溪分局编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，云南省水文水资源局玉溪分局基本情况如下：
在职人员编制50人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制50人。在职实有41人，其中：财政全额保障41人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员25人，其中：离休0人，退休25人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
云南省水文水资源局玉溪分局2025年部门财务总收入11,407,155.82元，其中：一般公共预算10,437,879.27元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入969,276.55元。
与上年对比财务总收入减少3,271,237.13元，主要原因：一是根据相关规定，公益一类事业单位不得申报事业收入预算，使财务总收入较上年减少；二是结合2025年地方政府目标任务，预计其他收入减少，使财务总收入较上年减少。
（二）财政拨款收入情况
云南省水文水资源局玉溪分局2025年部门财政拨款收入10,437,879.27元，其中：本年收入10,437,879.27元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10,437,879.27元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比财政拨款收入减少161,483.68元，其中：本年基本支出经费较上年减少743,053.68元，主要原因：一是在职人员达到法定退休年龄退休，新招入人员工资较当年退休人员工资减少，使基本支出较上年减少，二是本年删除财政保障的基本支出运转专项经费，使基本支出较上年减少，三是本年度工伤保险及失业保险预算计算费率大幅调低，使基本支出较上年减少；本年项目支出经费较上年增加581,570.00元，主要原因：2025年财政保障项目较上年增加水文水资源服务专项任务，使项目支出较上年增加。
四、预算单位支出情况
云南省水文水资源局玉溪分局2025年部门预算总支出11,407,155.82元。财政拨款安排支出10,437,879.27元，其中：基本支出8,910,679.27元，与上年对比减少743,053.68元，主要原因：一是在职人员达到法定退休年龄退休，新招入人员工资较当年退休人员工资减少，使基本支出较上年减少，二是本年删除财政保障的基本支出运转专项经费，使基本支出较上年减少，三是本年度工伤保险及失业保险预算计算费率大幅调低，使基本支出较上年减少；项目支出1,527,200.00元，与上年对比增加581,570.00元，主要原因：2025年财政保障项目较上年增加水文水资源服务专项任务，使项目支出较上年增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休13,500.00元，主要用于退休人员公用经费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出805,980.32元，主要用于在职职工基本养老保险支出。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出41,632.78元，主要用于在职职工失业保险和工伤保险支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗418,102.29元，主要用于在职职工基本医疗保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助336,765.10元，主要用于在职职工及退休人员公务员医疗补助支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出22,704.00元，主要用于在职职工及退休人员大病补充保险缴费支出。
农林水支出-水利-水资源节约管理与保护417,900.00元，主要用于开展水资源节约管理与保护项目，对中小河流雨量站、水文站、水位站运行维护，州市界河站点运行维护，保证各站点正常运行，准确报送监测数据。
农林水支出-水利-水质监测74,700.00元，主要用于开展水质样品采集、样品分析、数据上报、资料整编、质量保障、水质实验室基础设施和技术装备的维修维护等水质监测和评价工作而发生的支出。
农林水支出-水利-水文测报7,730,788.81元，主要用于保障本单位正常运转的基本支出，包括在职职工基本工资、津贴补贴、绩效工资等工资福利支出及保障机构运行所需的办公费、印刷费、水电费、差旅费、维修费、公务用车运行维护费等商品和服务支出；用于完成水文测报项目任务而发生的项目支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金575,805.97元，主要用于在职职工住房公积金缴费支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
云南省水文水资源局玉溪分局无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
云南省水文水资源局玉溪分局无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
云南省水文水资源局玉溪分局无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，采购预算总额213,270.99元，其中：政府采购货物预算11,100.00元、政府采购服务预算202,170.99元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省水文水资源局玉溪分局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计71,194.59元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省水文水资源局玉溪分局2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比无变化的原因是：未安排因公出国（境）事项，预算均为0.00元。
（二）公务接待费
云南省水文水资源局玉溪分局2025年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
与上年对比无变化的原因是：严格落实厉行节约和“三公”经费零增长相关要求，使2025年公务接待费预算数与上年持平。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省水文水资源局玉溪分局2025年公务用车购置及运行维护费为71,194.59元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费71,194.59元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。
与上年对比无变化的原因是：2025年公务用车购置及运行维护费严格落实“三公”经费零增长的要求，公务用车购置及运行维护费与上年持平。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）水文测报专项经费
保障玉溪市9个国家基本水文站、1个国家基本水位站、39个国家基本雨量站的正常运行，完成水文监测工作，保证监测数据的精准率、合格率、及时率均达到工作任务要求；完成玉溪市常规水质监测站点的水资源质量监测、分析、评价，加强云南省水环境监测中心玉溪分中心实验室管理，完成日常质量管理、安全防护，完成信息系统、基础设施及仪器设备的运行维护，保证监测数据的准确、可靠；完成年度水文资料整编、汇编及刊印、水情预报、水情报汛设施设备改造、水质实验室改造等专项工作。
（二）水资源和水土保持管理经费
通过巡检及时修复水毁站点、维修维护设施设备，保障玉溪市辖区内中小河流水文（位）站、州市界河水文（位）站、中小河流雨量站系统设备的正常运行，完成远程数据水位、雨量收集和报汛；通过巡测完成流量测验、最终实现玉溪市各监测站点设备安全及正常运行，按照规范要求完整收集各个站点的雨量、水位等资料；按时完成国家重点水质站、省级河（湖）长水域、省级重要水源地、3个高原湖泊全年水质监测工作，有效掌握玉溪市主要江湖河库水质状况、水体的污染状况和影响，及时向各级水行政主管部门、流域机构及各相关部门上报监测数据；保障云南省水环境监测中心玉溪分中心实验室基础设施维修养护、水质仪器设备维修，持续保持监测能力。
（三）水文水资源服务支出经费
更新配备水文仪器设备，确保监测数据正常；完成玉溪市辖区内水文（位）站、雨量站等运行维护，改善水文监测环境，提高水文监测水平；开展水文技术咨询服务；加强水文、水资源基础研究、收集完善水文资料，为水资源管理工作提供有效数据，促进水文新技术的开发利用。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.水资源节约管理与保护：反映水利系统纳入预算管理的水资源管理与保护有关的支出。有关事项包括进行水资源调查评价和水资源规划，水量分配方案、节水以及相关标准的制订及监督实施，水功能区监督管理，水资源公报发布，地下水资源管理，水资源论证等。
2.水质监测：反映水利系统纳入预算管理的水质监测单位的支出。包括水质监测仪器设备运行维护，水环境监测技术的研究、开发与推广，进行水样品采集、保存、运输、测试、化验分析、资料整编、公报发布等。
3.水文测报：反映水利系统纳入预算管理的水文事业单位的支出。包括水文测报，水文测验，水文情报预报，河道监测，水量调度监测，水文业务管理，水文水资源公报编制，水文资料整编及水文设施运行维护等。
4.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
5.财政拨款收入：财政拨款收入指单位（一般指行政单位和事业单位）本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。
7.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国（境）费用、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等。
9.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括离休费、生活补助、医疗费等。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省水文水资源局玉溪分局2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因为：本单位为非行政、非参公管理事业单位，无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，云南省水文水资源局玉溪分局资产总额32,707,336.20元，其中，流动资产2,412,084.77元，固定资产20,192,927.92元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产524,095.10元（净值），公共基础设施9,578,228.41元（净值），其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少1,221,965.98元，其中固定资产（净值）减少465，538.27元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。
（四）其他事项说明
云南省水文水资源局玉溪分局无政府性基金预算支出，故政府性基金预算支出预算表为空。
云南省水文水资源局玉溪分局无政府购买服务，故政府购买服务预算表为空。
云南省水文水资源局玉溪分局无省对下转移支付，故省对下转移支付预算表为空。
云南省水文水资源局玉溪分局无省对下转移支付，故省对下转移支付绩效目标表为空。
云南省水文水资源局玉溪分局无中央转移支付补助项目支出，故中央转移支付补助项目支出预算表为空。
