云南省水文水资源局普洱分局2025年预算公开说明
云南省水文水资源局普洱分局2025年预算公开目录
第一部分 云南省水文水资源局普洱分局2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省水文水资源局普洱分局2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
云南省水文水资源局普洱分局2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南省水文水资源局普洱分局为公益一类事业单位。开展辖区内水文水资源监测站网的规划建设、水文监测和预报；参与实施最严格水资源管理制度；承担辖区内水资源和水环境的监测、评价工作。
（二）机构设置情况
云南省水文水资源局普洱分局共设置8个内设机构，包括：办公室、人事科、计划财务科、水情水资源科、水环境监测科、站网建设科、水文监测科、科技信息科。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
一是服务支撑水旱灾害防御工作，做好水情报汛、国际报汛发挥水文“耳目”和“参谋”作用。二是水文现代化建设全面推进。三是服务支撑水资源管理，开展水质水生态工作，按时按质完成国家重点水质监测站点、县级以上集中式供水水源地水质监测评价任务。四是服务河湖长制持续推进，为河长制管理提供技术支撑。五是服务水资源管理不断深化，支撑生态流量监管、水资源管理、河湖保护治理。六是扎实推进落实全年工作目标任务，通过加强组织管理、强化业务培训和日常检查维护等多项有力举措，全面强力推进开展各项基础业务工作。七是抓好站网维护保障工作，扎实开展新技术新设备应用分析研究，加快推进信息化建设，建设及健全设施设备和测站管理，建设强化水文服务支撑工作。
二、预算单位基本情况
云南省水文水资源局普洱分局编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，单位基本情况如下：
在职人员编制68人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制68人。在职实有60人，其中：财政全额保障60人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员37人，其中：离休0人，退休37人。
车辆编制4辆，实有车辆4辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入16,364,516.75元，其中：一般公共预算15,611,716.75元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入752,800.00元。
与上年对比减少3,550,495.32元，主要原因一是在职人数较上年减少造成人员经费与公用经费减少；二是根据相关规定，公益一类事业单位不得申报事业收入预算，本年度事业收入预算为0，导致财务总收入降低。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入15,611,716.75元，其中：本年收入15,611,716.75元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款15,611,716.75元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比增加1,011,704.68元，主要原因是本年度水文水资源服务经费项目预算纳入一般公共预算中，财政拨款收入增加。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出16,364,516.75元。财政拨款安排支出15,611,716.75元，其中：基本支出12,635,116.75元，与上年基本支出13,639,180.07元对比减少1,004,063.32元，降低7.36%，主要原因是本年在职人数较上年减少，所以人员经费与公用经费降低，财政拨款基本支出减少；项目支出2,976,600.00元，与上年项目支出960,832.00元对比增加了2,015,768.00元，增长209.79%，主要原因是预算编报政策调整，本年度水文水资源服务经费项目预算纳入一般公共预算中，造成财政拨款项目支出增长。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休19,980.00元，主要用于退休职工公用经费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,123,926.72元，主要用于分局在职职工养老保险缴费支出。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出57,986.34元，主要用于在职职工的工伤保险、失业保险等缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗597,086.07元，主要用于在职职工医疗保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助366,181.63元，主要用于在职职工公务员医疗补助缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出56,270.09元，主要用于在职职工大病医疗缴费支出。
农林水支出-水利-水资源节约管理与保护274,200.00元，主要用于分局水资源项目工作的支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金910,513.90元，主要用于缴纳在职职工住房公积金。
农林水支出-水利-水质监测62,400.00元，主要用于水质监测项目工作的支出。
农林水支出-水利-水文测报12,143,172.00元，主要用于人员经费、保障单位正常运行开支及水文测报专项开支。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
云南省水文水资源局普洱分局无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
云南省水文水资源局普洱分局无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
云南省水文水资源局普洱分局无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，采购预算总额323,884.50元，其中：政府采购货物预算37,300.00元、政府采购服务预算286,584.50元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省水文水资源局普洱分局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计162,950.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省水文水资源局普洱分局2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
因公出国（境）费与上年相比无变化，主要原因是本年及上年年初预算均无因公出国（境）事项，因公出国（境）预算均为0.00元。
（二）公务接待费
云南省水文水资源局普洱分局2025年公务接待费预算为4,500.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为10次，共计接待80人次。
公务接待费与上年相比无变化，主要原因是坚持厉行节约，严控“三公”经费。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省水文水资源局普洱分局2025年公务用车购置及运行维护费为158,450.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费158,450.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。
公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化，主要原因是坚持厉行节约，严控“三公”经费。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）水资源费、水土保持补偿费安排的经费
一是通过巡检及维修维护保障系统设备的正常运行，利用数据通信实时完成远程数据收集和报汛，最终实现普洱中小河流水文站点的设备安全及正常运行，按照规范要求完整收集普洱中小河流水文站点的年度水位、雨量等资料。二是通过委托看护保障设备安全，及时处理安全事故问题，保证中小河流雨量站点的设备安全及正常运行，按照规范要求完整收集普洱中小河流雨量站点的年度雨量资料。三是通过巡测完成流量测验，实现普洱市1个州市界河水文站的设备安全及正常运行，按照规范要求完整收集全省州市界河水文站点的年度雨量、水位、流量等资料。四是保证监测数据精准率达标，及时进行预警信息报送。
（二）水文测报专项经费
保障全市基本水文站、基本委托雨量站及中小河流委托雨量站的正常运行，完成全省水文监测工作，保证监测数据的精准率、合格率、及时率达到工作任务要求。完成全市水源地、常规及水功能区站点的水资源质量检测、分析、评价；完成年度全市水文资料整编、全市水情预报、水文新技术引进及研发推广应用、水情报汛设施设备改造、水文站及巡测站点测报设施运行维护、水文设施应急修复、水文行业专项业务管理、全市水文数据库运行维护、水文常规仪器设备修复、更新等专项工作，保证及时预报测报水情旱情，且预报信息准确、可靠。为云南省水资源管理、保护及开发利用提供科学依据，为水利工程建设、水资源开发利用、科学研究和经济建设提供技术支撑。
（三）水文水资源服务支出经费
完成年度分局水文（位）站、雨量站的基础设施维修维护及改造，保障水文工作的正常开展。开展水文水资源服务工作，加强水文、水资源基础研究、促进水文新技术的开发利用，确保水文事业稳定可持续发展。完成河长制河流、水库水质监测专项工作，确保水环境监测工作正常开展。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.水资源节约管理与保护：反映水利系统纳入预算管理的水资源管理与保护有关的支出。有关事项包括进行水资源调查评价和水资源规划，水量分配方案、节水以及相关标准的制订及监督实施，水功能区监督管理，水资源公报发布，地下水资源管理，水资源论证等。
2.水文测报：反映水利系统纳入预算管理的水文事业单位的支出。包括水文测报，水文测验，水文情报预报，河道监测，水量调度监测，水文业务管理，水文水资源公报编制，水文资料整编及水文设施运行维护等。
3.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
4.财政拨款收入：财政拨款收入指单位（一般指行政单位和事业单位）本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国（境）费用、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等。
8.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括离休费、生活补助、医疗费、住房公积金等。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省水文水资源局普洱分局2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因为：本单位为非行政、非参公管理事业单位，无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，云南省水文水资源局普洱分局资产总额35,117,396.10元，其中，流动资产5,198,439.67元，固定资产15,153,759.10元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产331,220.00元（净值），公共基础设施14,433,977.33元（净值），其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加1,231,460.16元（净值），其中固定资产增加1,247,272.44元（净值）。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产3项，账面原值583,630.00元，实现资产处置收入3,300.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月（2025年1月上报）资产月报数。
（四）其他事项说明
云南省水文水资源局普洱分局无政府性基金预算支出，故政府性基金预算支出预算表为空。
云南省水文水资源局普洱分局无政府购买服务，故政府购买服务预算表为空。
云南省水文水资源局普洱分局无省对下转移支付，故省对下转移支付预算表为空。
云南省水文水资源局普洱分局无省对下转移支付，故省对下转移支付绩效目标表为空。
云南省水文水资源局普洱分局无中央转移支付补助项目支出，故中央转移支付补助项目支出预算表为空。
