云南省水文水资源局楚雄分局2025年预算公开说明
云南省水文水资源局楚雄分局2025年预算公开目录
第一部分 云南省水文水资源局楚雄分局2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省水文水资源局楚雄分局2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
云南省水文水资源局楚雄分局2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南省水文水资源局楚雄分局单位类别为公益一类事业单位。主要职责是开展楚雄州水文监测站网规划建设、水文监测及雨水情预警预报、土壤墒情监测、水资源调查评价、建设项目水资源论证及水环境监测、评价工作，为当地的水资源管理保护和开发利用、水污染防治、水土保持、水灾害防治等提供专业技术支撑。
（二）机构设置情况
云南省水文水资源局楚雄分局共设置8个内设机构，包括：办公室、人事科、计划财务科、站网建设科、水文监测科、水情水资源科、科技信息科、水环境监测科。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.承担水文水资源监测站网规划建设，开展水文监测和雨水情预警预报。加强水文分析研判，强化预测预报，提高预报精准度和时效性，完善墒情站网监测体系，推进墒情自动监测，加强监测数据比测和分析评价，提高旱情分析预测预警能力，为防汛抗旱指挥决策提供科学支撑。
2.开展水文基础设施设备的运行维护，排查测验设备水毁情况，完成水毁设施设备的修复及测验河段治理维护工作，做好水文站点水毁修复相关事宜，保障年度水文监测任务顺利开展。
3.参与实施最严格水资源管理制度，承担水资源监测、评价工作，开展水生态水环境监测站点运行管理。提高水资源、水生态、水环境监测分析能力，做好国家重点水质站、重要饮用水水源地、重要河流水库的监测工作。
4.加快数字水文建设及推广运用。推进水文监测自动化，水文数据实现全要素、全量程自动测报，构建数据底板，推进重要水文站河道地形测量和数字化。
二、预算单位基本情况
云南省水文水资源局楚雄分局编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，单位基本情况如下：
在职人员编制55人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制55人。在职实有48人，其中：财政全额保障48人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员34人，其中：离休0人，退休34人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
云南省水文水资源局楚雄分局2025年部门财务总收入14,127,391.76元，其中：一般公共预算12,297,391.76元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入1,830,000.00元。
与上年对比减少2,957,401.30元，其中：1.一般公共预算较上年增加1,120,898.70元，主要原因是2025年新增水文水资源服务支出经费项目；2.事业收入较上年减少3,908,300.00元，主要原因是2025年预算编报政策调整，2025年事业收入预算为0.00元；3.其他收入较上年减少170,000.00元，主要原因是结合2025年地方政府目标任务，预计地方财政资金下达项目较上年减少。
（二）财政拨款收入情况
云南省水文水资源局楚雄分局2025年部门财政拨款收入12,297,391.76元，其中：本年收入12,297,391.76元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12,297,391.76元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比增加1,120,898.70元，主要原因是2025年新增水文水资源服务支出经费项目，一般公共预算财政拨款增加。
四、预算单位支出情况
云南省水文水资源局楚雄分局2025年部门预算总支出14,127,391.76元。财政拨款安排支出12,297,391.76元，其中：基本支出9,646,991.76元，与上年对比减少395,669.30元，主要原因是基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等预算较上年减少；项目支出2,650,400.00元，与上年对比增加1,516,568.00元，主要原因是2025年新增水文水资源服务支出经费项目，项目支出预算增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休18,900.00元，主要用于离退休人员公用经费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出872,252.00元，主要用于职工基本养老保险缴费支出。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出44,934.48元，主要用于职工工伤保险缴费、失业保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗370,707.10元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助296,753.15元，主要用于职工公务员医疗补助保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出21,414.00元，主要用于职工大病补充保险缴费支出。
农林水支出-水利-水资源节约管理与保护205,000.00元，主要用于完成承担的水资源管理工作任务和参与实施最严格水资源管理制度等相关工作发生的支出。
农林水支出-水利-水质监测62,400.00元，主要用于开展水质样品采集、样品分析、数据上报等水质监测和评价工作发生的支出。
农林水支出-水利-水文测报9,787,811.55元，主要用于保障本单位正常运转的基本支出，包括在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资等工资福利支出及保障机构运行所需的办公费、印刷费、水电费、差旅费、维修费、公务用车运行维护费等商品和服务支出；用于完成水文测报工作任务而发生的项目支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金617,219.48元，主要用于职工住房公积金缴费支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
云南省水文水资源局楚雄分局无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
云南省水文水资源局楚雄分局无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
云南省水文水资源局楚雄分局无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，采购预算总额219,100.00元，其中：政府采购货物预算95,800.00元、政府采购服务预算123,300.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省水文水资源局楚雄分局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计91,350.00元，较上年减少3,650.00元，下降3.84%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省水文水资源局楚雄分局2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比无变化的原因是：未安排因公出国（境）事项，因公出国（境）费预算均为0.00元。
（二）公务接待费
云南省水文水资源局楚雄分局2025年公务接待费预算为11,000.00元，较上年减少3,650.00元，下降24.91%，国内公务接待批次为20次，共计接待125人次。
与上年对比减少的原因：坚持厉行节约，严控“三公”经费。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省水文水资源局楚雄分局2025年公务用车购置及运行维护费为80,350.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费80,350.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。
与上年对比无变化的原因：严格落实“三公”经费零增长相关要求，2025年公务用车运行维护费预算数与上年预算数持平。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）水质监测专项经费
一是完成楚雄州国家重点水质站水质监测、分析、评价，按时向上级主管部门报送各类监测成果，完成全年水质资料整编工作，为水资源管理、保护、开发利用及污染防治提供科学依据；二是及时处理水质实验室产生的有毒有害废弃物，确保检测人员安全操作，保证实验室安全运转并达到环保、安检部门的管理要求。
（二）水文测报专项经费
一是完成水文监测工作，保证监测数据的精准率、及时率达到工作任务要求；二是完成10个国家基本水文站、78个国家基本委托雨量站的运行维护及日常管理工作，保障水文监测任务顺利完成，保证及时预报测报水情旱情，且预报信息准确、可靠；三是对暴雨、洪水、水污染等突发事件进行水文巡测调查，开展站点汛前检查，编制查勘报告。
（三）水资源和水土保持管理经费
一是完成95个中小河流雨量站、7个中小河流水文站、7个中小河流水位站、1个中小河流州市界河水位站的运行维护，提高站点水文监测质量；二是完成省级河湖长水质月报编制监测项目、农村供水水质提升专项行动监督性检测项目，确保水质监测数据正确率；三是为防汛抗旱、水资源的调度、全州社会经济发展和严格水资源管理提供准确完整的水文、水质资料。
（四）水文水资源服务支出经费
一是做好水情遥测系统中心站运行维护，确保雨水情数据畅通，准确率达到要求；二是更新配备水文仪器设备，确保监测数据正常，对水文站点及雨量监测站点进行运行维护，进行水文监测站设施设备维修改造、安全隐患整改、局部水毁修复整改，改善水文监测环境，提高水文监测水平；三是组织技术人员进行培训，提高职业技能水平。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.水资源节约管理与保护：反映水利系统纳入预算管理的水资源管理与保护有关的支出。有关事项包括进行水资源调查评价和水资源规划，水量分配方案、节水以及相关标准的制订及监督实施，水功能区监督管理，水资源公报发布，地下水资源管理，水资源论证等。
2.水质监测：反映水利系统纳入预算管理的水质监测单位的支出。包括水质监测仪器设备运行维护，水环境监测技术的研究、开发与推广，进行水样品采集、保存、运输、测试、化验分析、资料整编、公报发布等。
3.水文测报：反映水利系统纳入预算管理的水文事业单位的支出。包括水文测报，水文测验，水文情报预报，河道监测，水量调度监测，水文业务管理，水文水资源公报编制，水文资料整编及水文设施运行维护等。
4.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
5.财政拨款收入：财政拨款收入指单位（一般指行政单位和事业单位）本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。
7.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国（境）费用、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等。
9.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括离休费、生活补助、医疗费、住房公积金等。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省水文水资源局楚雄分局2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因：云南省水文水资源局楚雄分局为非行政、非参公管理事业单位，无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，云南省水文水资源局楚雄分局资产总额28,744,788.02元，其中，流动资产3,485,586.73元，固定资产19,206,762.56元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程4,794,139.00元，无形资产315,638.89元（净值），其他资产942,660.84元。与上年相比，本年资产总额减少1,876,410.43元，其中固定资产减少3,316,435.18元（净值）。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。
（四）其他事项说明
云南省水文水资源局楚雄分局无政府性基金预算支出，故政府性基金预算支出预算表为空。
云南省水文水资源局楚雄分局无政府购买服务，故政府购买服务预算表为空。
云南省水文水资源局楚雄分局无省对下转移支付，故省对下转移支付预算表为空。
云南省水文水资源局楚雄分局无省对下转移支付，故省对下转移支付绩效目标表为空。
云南省水文水资源局楚雄分局无中央转移支付补助项目支出，故中央转移支付补助项目支出预算表为空。
