云南省水文水资源局大理分局2025年预算公开说明
云南省水文水资源局大理分局2025年预算公开目录
第一部分 云南省水文水资源局大理分局2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省水文水资源局大理分局2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
云南省水文水资源局大理分局2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南省水文水资源局大理分局为公益一类事业单位。主要职责是开展辖区内水文水资源监测站网的规划与建设、水文监测和水情预警预报；参与实施最严格水资源管理制度；承担辖区内水资源和水环境的监测、评价工作。
（二）机构设置情况
云南省水文水资源局大理分局共设置8个内设机构，包括：办公室、计划财务科、人事科（党办、离退办）、水情水资源科、水文监测科、站网建设科、水质监测科、科技信息科。所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.做好项目建设及规划。积极推进白济汛水文站迁建各项工作，完成“十四五”各项建设圆满收官；谋划“十五五”项目落细落实，持续加强水旱灾害防御“三道防线”建设，推进水文水生态实验站、新建水文站及雨量站建设等“十五五”项目储备及规划报审报批工作。
2.优质高效做好测区防汛抗旱减灾工作。提升服务水旱灾害防御能力，严格落实精细化预报与响应联动机制，持续提高应急监测技术及保障能力；加强集中供水水源地水质监督监测，保障饮水安全；持续加强服务河湖长制工作。
3.积极做好洱海保护治理技术支撑工作，对洱海河流沟渠常态化开展全覆盖同步监测；主动融入工程建设全周期，推进水利工程配套水文设施，不断优化完善水文监测站网，充实服务水旱灾害防御及生态文明建设决策数据源；加强水生态监测，完善洱海流域水生态图谱，为洱海保护治理贡献水文力量。
4.推进水文数字化、网络化、智能化、服务精准化“四化”建设工作，以新技术推广应用为抓手，做好自动监测系统比测率定分析工作，落实好“数字水文”平台及子系统应用；以需求为牵引，进一步挖掘水文数据库功能，推进数字水文孪生建设，用智慧水文提高基础性公益事业工作质量和服务时效。
二、预算单位基本情况
云南省水文水资源局大理分局编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，单位基本情况如下：
在职人员编制120人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制120人。在职实有108人，其中：财政全额保障108人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员71人，其中：离休1人，退休70人。
车辆编制8辆，实有车辆8辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
云南省水文水资源局大理分局2025年部门财务总收入28,531,854.62元，其中：一般公共预算26,731,854.62元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入1,800,000.00元。
与上年对比减少3,513,143.95元，其中：1.一般公共预算较上年增加2,306,856.05元，主要原因，一是2025年新增水文水资源服务支出经费项目，二是财政保障人数较上年增加5人和人员岗位变动，导致人员经费和公用经费相应增加；2.事业收入较上年减少5,920,000.00元，主要原因是2025年预算编报政策调整，导致2025年事业收入预算为0.00元；3.其他收入较上年增加100,000.00元，主要原因是地方政府对水文工作的重视，给予相关经费保障。
（二）财政拨款收入情况
云南省水文水资源局大理分局2025年部门财政拨款收入26,731,854.62元，其中：本年收入26,731,854.62元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款26,731,854.62元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比增加2,306,856.05元，主要原因，一是2025年新增水文水资源服务支出经费项目，二是财政保障人数较上年增加5人和人员岗位变动，导致人员经费和公用经费相应增加。
四、预算单位支出情况
云南省水文水资源局大理分局2025年部门预算总支出28,531,854.62元。财政拨款安排支出26,731,854.62元，其中：基本支出22,476,454.62元，与上年对比增加711,383.05元，主要原因是财政保障人数较上年增加5人和人员岗位变动，导致人员经费和公用经费相应增加；项目支出4,255,400.00元，与上年对比增加1,595,473.00元，主要原因是2025年新增水文水资源服务支出经费项目。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休40,230.00元，主要用于离退休人员公用经费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,978,010.88元，主要用于支付应由单位承担的在职人员基本养老保险缴费。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出102,187.20元，主要用于支付应由单位承担的在职人员失业、工伤等社会保险缴费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗1,141,921.85元，主要用于支付应由单位承担的在职人员医疗保险缴费和生育保险缴费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助692,475.11元，主要用于支付应由单位承担的在职及退休人员公务员医疗补助保险缴费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出42,720.00元，主要用于支付应由单位承担的在职及退休人员大病补充保险缴费。
农林水支出-水利-水资源节约管理与保护767,400.00元，主要用于2025年九大高原湖泊入湖河流沟渠水质水量监测项目、省级河湖长水质月报编制监测项目、中小河流及州市界河水文站运行维护费、中小河流水位站运行维护费、中小河流委托雨量站运行维护费和农村供水水质提升专项行动监督性检测项目支出。
农林水支出-水利-水质监测75,600.00元，主要用于常规水质监测和国家重点水质站水质监测支出。
农林水支出-水利-水文测报20,485,105.67元，主要用于保障本部门正常运转的基本支出，包括在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资等工资福利支出及保障机构运行所需的办公费、印刷费、水电费、差旅费、维修费、公务用车运行维护费等商品和服务支出；用于完成特定水文测报项目任务而发生的项目支出，主要包括基本委托雨量站运行维护、基本站水文资料整理汇编、基本水文站运行维护、基本水位站运行维护、暴雨洪水调查、水文预测（报）、水情报汛设施设备维护改造、水质实验室改造和维护、集中式饮水水源地水质监测项目。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1,406,203.91元，主要用于支付应由单位承担的在职职工住房公积金缴费。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
云南省水文水资源局大理分局无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
云南省水文水资源局大理分局无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
云南省水文水资源局大理分局无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，采购预算总额649,000.00元，其中：政府采购货物预算16,000.00元、政府采购服务预算633,000.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省水文水资源局大理分局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计355,600.00元，较上年减少14,400.00元，下降3.89%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省水文水资源局大理分局2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比无变化的原因是：本年及上年均无因公出国（境）事项，因公出国（境）预算均为0.00元。
（二）公务接待费
云南省水文水资源局大理分局2025年公务接待费预算为20,000.00元，较上年减少14,400.00元，下降41.86%，国内公务接待批次为20次，共计接待200人次。
与上年对比减少的原因是：坚持厉行节约，严控“三公”经费。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省水文水资源局大理分局2025年公务用车购置及运行维护费为335,600.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费335,600.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为8辆。
与上年对比无变化的原因是：坚持厉行节约，严控“三公”经费。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）水文测报专项经费
通过本项目的实施，完成2025年度水文资料整编、汇编及刊印；保障100个基本雨量站、2个国家基本水位站、27个国家基本水文站的设施设备正常运行，为防汛抗旱、水资源调度、社会经济发展和严格水资源管理提供准确完整的水文资料；完成103个常规监测站及国家重点水质站的水质监测任务，按时上报、编制报送上级主管部门各类监测成果，完成全年水质资料整编工作，为水环境的污染控制和治理提供科学依据。
（二）水资源和水土保持管理经费
通过本项目的实施，最终实现22个中小河流水位站、23个中小河流水文站、1个州市界河水文站、369个中小河流雨量站的设备安全及正常运行；完成洱海主要入湖河流、沟渠的水质水量监测分析。
（三）水文水资源服务支出经费
开展水文水资源服务工作，完成年度分局水文监测设备的配置和水文基础设施改造，保障水文工作的正常开展，服务大理社会经济，确保水文事业健康发展。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.水资源节约管理与保护：反映水利系统纳入预算管理的水资源管理与保护有关的支出。有关事项包括进行水资源调查评价和水资源规划，水量分配方案、节水以及相关标准的制订及监督实施，水功能区监督管理，水资源公报发布，地下水资源管理，水资源论证等。
2.水文测报：反映水利系统纳入预算管理的水文事业单位的支出。包括水文测报，水文测验，水文情报预报，河道监测，水量调度监测，水文业务管理，水文水资源公报编制，水文资料整编及水文设施运行维护等。
3.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
4.财政拨款收入：财政拨款收入指单位（一般指行政单位和事业单位）本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省水文水资源局大理分局2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因为：本单位为非行政、非参公管理事业单位，无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，云南省水文水资源局大理分局资产总额71,918,059.83元，其中，流动资产5,792,092.63元，固定资产44,779,993.68元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产326,679.75元，其他资产0.00元，公共基础设施21,019,293.77元。与上年相比，本年资产总额减少4,504,437.18元，其中固定资产减少4,600,790.29元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。
（四）其他事项说明
云南省水文水资源局大理分局无政府性基金预算支出，故政府性基金预算支出预算表为空。
云南省水文水资源局大理分局无政府购买服务，故政府购买服务预算表为空。
云南省水文水资源局大理分局无省对下转移支付，故省对下转移支付预算表为空。
云南省水文水资源局大理分局无省对下转移支付，故省对下转移支付绩效目标表为空。
云南省水文水资源局大理分局无中央转移支付补助项目支出，故中央转移支付补助项目支出预算表为空。
