云南省水文水资源局德宏分局2025年预算公开说明
云南省水文水资源局德宏分局2025年预算公开目录
第一部分 云南省水文水资源局德宏分局2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省水文水资源局德宏分局2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
云南省水文水资源局德宏分局2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南省水文水资源局德宏分局为全额拨款的公益一类事业单位，是德宏州境内专门负责水文水资源信息的收集、整理、分析、运用的专业机构。隶属于云南省水文水资源局，主要开展水文勘测、水文情报预报、土壤墒情监测、水资源调查评价、建设项目水资源论证、工程水文分析计算及水质监测评价等业务工作，承担着向国家防总、流域机构、省及地方各级政府部门的报汛任务，承担着德宏水文行业管理、水文站网规划、指导及水资源综合规划、专项水资源分析论证、专项水土保持监测等工作。为当地水资源管理保护和开发利用、水污染防治、水土保持、水灾害防治等提供专业技术支撑。
（二）机构设置情况
云南省水文水资源局德宏分局共设置8个内设机构，包括：办公室、人事科、计划财务科、站网建设科、水情水资源科、水质监测科、水文监测科、科技信息科。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
一是扛实责任，全力做好水文测报工作。抓好水文监测、水文情报预报预警、站网维护、资料整编、水环境监测评价等工作，夯实水文基础能力，有力支撑水旱灾害防御。二是推进水文站网建设，夯实基础。完成跨界（二期）、中小河流（二期）项目建设，实现“十四五”规划圆满收官，谋划好“十五五”规划，加快推进水文基础设施建设和水文现代化建设，构建现代化水文站网体系。三是拓展水文服务，提升水文服务能力。巩固拓展水文河湖专家工作，持续开展好河湖长站点等水质监测和分析评价，做好水资源管理及水生态保护支撑。四是加强科研工作，推进基础研究和科技创新。推进智慧水文建设及刘九夫专家工作站落实落地，强化水文科研工作；做好水文新技术新设备的比测率定，提升“四预”能力，拓展水文水资源调查分析领域，以水环境保护和水生态修复为切入点，主动开展河湖健康评价等分析研究，更好地服务水生态建设。
二、预算单位基本情况
云南省水文水资源局德宏分局编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，云南省水文水资源局德宏分局基本情况如下：
在职人员编制54人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制54人。在职实有53人，其中：财政全额保障53人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员23人，其中：离休1人，退休22人。
车辆编制5辆，实有车辆5辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入15,063,159.95元，其中：一般公共预算14,273,159.95元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入790,000.00元。
与上年对比减少1,212,812.43元，主要原因为根据相关规定，公益一类事业单位不得申报事业收入预算，使部门财务总收入较上年大幅减少。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入14,273,159.95元，其中：本年收入14,273,159.95元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14,273,159.95元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比增加2,787,187.57元，主要原因为2025年德宏分局新增水文水资源服务支出专项经费，使一般公共预算财政拨款收入增加。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出15,063,159.95元。财政拨款安排支出14,273,159.95元，其中基本支出10,808,659.95元，与上年对比增加414,019.57元，主要原因为职工岗位变动和正常升薪后社保费用缴费基数增加，2025年社保费较上年增长；项目支出3,464,500.00元，与上年对比增加2,373,168.00元，主要原因为2025年财政保障项目较上年增加水文水资源服务专项任务，使部门财政拨款收入较上年增长。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休14,310.00元，主要用于德宏分局离退休人员公用经费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,008,243.04元，主要用于支付应由单位承担的在职人员基本养老保险缴费支出。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出52,067.46元，主要用于支付应由单位承担的在职人员工伤保险缴费、失业保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗553,820.00元，主要用于支付应由单位承担的在职人员职工基本医疗保险缴费及离休人员统筹医疗保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助151,834.73元，主要用于支付应由单位承担的在职及退休人员公务员医疗补助保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出18,750.00元，主要用于支付应由单位承担的在职及退休人员大病补充保险缴费支出。
农林水支出-水利-水资源节约管理与保护116,600.00元，主要用于国家重要水质站、河（湖）长水域、水源地等地表水水质采样、监测工作，保障中小河流雨量站、水文站、水位站等设备安全、运转正常、数据采集完整等工作。
农林水支出-水利-水质监测94,900.00元，主要用于加强水质监测分中心实验室管理，完成日常质量管理、安全防护，信息系统、基础设施及仪器设备的运行维护，水质实验室改造、水文站及巡测站点测报设施运行维护费。
农林水支出-水利-水文测报11,537,514.01元，主要用于保障本单位正常运转的基本支出，包括在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资等工资福利支出及保障机构运行所需的办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费等商品和服务支出；用于支付完成水文测报项目任务支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金725,120.71元，主要用于支付应由单位承担的在职职工住房公积金缴费支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
我单位无中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
我单位无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
我单位无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，采购预算总额182,969.30元，其中政府采购货物预算16,000.00元、政府采购服务预算166,969.30元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省水文水资源局德宏分局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计94,586.00元，较上年减少0.35元，下降0.0004%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省水文水资源局德宏分局2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比无变化的原因是：本年及上年均未安排因公出国（境）事项，因公出国（境）费预算均为0.00元。
（二）公务接待费
云南省水文水资源局德宏分局2025年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
与上年对比无变化的原因是：本年及上年公务接待费预算均为0.00元。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省水文水资源局德宏分局2025年公务用车购置及运行维护费为94,586.00元，较上年减少0.35元，下降0.0004%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费94,586.00元，较上年减少0.35元，下降0.0004%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。
增减变化原因：公务用车购置及运行维护严格落实“三公”经费只减不增的要求，2025年公务用车运行维护经费预算数较上年减少。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）水资源节约管理与保护经费：该项经费主要用于德宏州境内开展最严格水资源管理制度、水资源保护相关工作，目标主要围绕2025年水资源管理工作目标及最严格水资源管理制度考核工作要求开展日常管理工作。通过长期监测德宏州境内主要江河湖库水质状况，掌握水资源质量现状，研究变化趋势，保障德宏州境内中小河流监测系统水文（位）站6个，遥测雨量观测站125个，常规水质监测点36个（其中：27个地表水质站、9个地下水质站）的正常运转，完成全州水文监测工作，保证监测数据的精准率、合格率、及时率达到工作任务要求。
（二）水质监测专项经费：保证德宏州水质监测分中心实验室正常运行，监测工作全面受控；保证实验室检测环境、设备、人员等的安全，确保安全生产；通过长期监测德宏州境内主要江河湖库水质状况，掌握水资源质量现状，研究其变化趋势，为水资源的可持续利用提供科学依据，为实施最严格水资源管理，为经济社会发展提供全面服务。保证能根据暴雨、洪水、水污染、监测断面受到影响、水生态等情况，及时进行水文查勘、巡测、调查、汛前检查等工作。
（三）水文测报专项经费：保障德宏州境内盏西、拉贺练、梁河、木康、戛中、陇川、瑞八桥、芒市、芒林等9个基本水文监测站（其中：4个中央报汛站、5个省级报汛站），6个中小河流监测系统水文（位）站，125个遥测雨量观测站；36个常规水质监测点（其中：27个地表水质站、9个地下水质站）的正常运转。加强德宏州水质监测分中心实验室管理，完成日常质量管理、安全防护、信息系统、基础设施及仪器设备的运行维护，保证监测数据的准确、可靠。完成年度全州水文资料整编、汇编及刊印、水情预报、水文新技术引进及研发推广应用、水情报汛设施设备改造、水质实验室改造、水文站及巡测站点测报设施运行维护。
（四）水文水资源服务支出经费：在法律法规许可的范围承担地方政府及职能部门或工程建设单位委托的水文勘测、水资源论证、洪水影响评价、水文分析计算、水资源调查评价、最严格水资源管理技术支撑、水文服务河湖长制工作、水文情报预报、水环境监测与评价、水文资料整编与审查、专用水文站建设管理、水文自动化测报系统建设及运行维护等水文专业技术有偿服务，保质保量完成2025年度水文委托业务，促进德宏水文发展，加强水文、水资源基础研究、促进水文新技术的开发利用、培养人才和锻炼水文队伍。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：指单位（一般指行政单位和事业单位）本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动实现的收入，不包括从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
4.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。
5.“三公”经费支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按预算开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.水资源节约管理与保护：反映水利系统纳入预算管理的水资源管理与保护有关的支出。有关事项包括进行水资源调查评价和水资源规划，水量分配方案、节水以及相关标准的制订及监督实施，水功能区监督管理，水资源公报发布，地下水资源管理，水资源论证等。
7.水质监测：反映水利系统纳入预算管理的水质监测单位的支出。包括水质监测仪器设备运行维护，水环境监测技术的研究、开发与推广，进行水样品采集、保存、运输、测试、化验分析、资料整编、公报发布等。
8.水文测报：反映水利系统纳入预算管理的水文事业单位的支出。包括水文测报，水文测验，水文情报预报，河道监测，水量调度监测，水文业务管理，水文水资源公报编制，水文资料整编及水文设施运行维护等。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省水文水资源局德宏分局2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因为本单位为非行政、非参公管理事业单位，无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，云南省水文水资源局德宏分局资产总额15,514,351.66元，其中，流动资产2,083,767.17元，固定资产净值8,655,784.03元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产净值531,741.52元，公共基础设施净值4,243,058.94元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少1,120,280.02元，其中固定资产减少1,112,589.80元。处置房屋建筑物26.00平方米，账面原值12,558.94元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入248,331.92元，其中出租资产783.00平方米，资产出租收入248,331.92元，鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月（2025年1月上报）资产月报数据。
（四）其他事项说明
云南省水文水资源局德宏分局无政府性基金预算支出，故政府性基金预算支出预算表为空。
云南省水文水资源局德宏分局无政府购买服务，故政府购买服务预算表为空。
云南省水文水资源局德宏分局无省对下转移支付，故省对下转移支付预算表为空。
云南省水文水资源局德宏分局无省对下转移支付，故省对下转移支付绩效目标表为空。
云南省水文水资源局德宏分局无中央转移支付补助项目支出，故中央转移支付补助项目支出预算表为空。
