云南省水文水资源局德宏分局单位2024年度部门决算
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
云南省水文水资源局德宏分局为公益一类事业单位，主要职责是开展辖区内水文水资源监测站网的规划建设、水文监测和预报；参与实施最严格水资源管理制度；承担辖区内水资源和水环境的监测、评价工作。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
云南省水文水资源局德宏分局共设置8个内设机构，包括：办公室、人事科、计划财务科、站网建设科、水文监测科、水情水资源科、水质监测科、科技信息科。
云南省水文水资源局德宏分局为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
云南省水文水资源局德宏分局作为三级预算单位，纳入云南省水利厅2024年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
云南省水文水资源局德宏分局2024年末编制内实有人员51人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员49人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。
云南省水文水资源局德宏分局2024年末其他人员10人。包括财政拨款开支经费的人员10人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员25人（离休1人，退休24人）；年末遗属3人。
车辆编制5辆，在编实有车辆5辆，超编0辆。
三、重点工作概述
一是水旱灾害防御支撑成绩突出，加强会商研判，做好预报预警，及时“叫应”737次，成功应对10轮强降雨和5次超警洪水；二是水资源管理服务有新拓展，创新建立河湖水文专家制度，持续做好省州河湖长制水质监测分析，做好河湖长制工作站服务支撑，配合完成“一河一策”和河湖健康评价，与水文巡测、水质采样同步开展巡河巡库；三是科技创新和基础研究取得新进展，成功申报刘九夫省级专家工作站成立水文监测、水文预报、水文科研三个技术团队，与科研机构联合研发的新型一体化雨量计项目获得第一届云南省水利科学技术发明三等奖，参与完成的云南省浅层地下水脆弱性评价及应用获得科技进步奖应用技术类二等奖；四是“智慧水文”建设取得新成效，自主开发一套软件系统，实现底层数据库表自动转换。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
云南省水文水资源局德宏分局2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
云南省水文水资源局德宏分局2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省水文水资源局德宏分局2024年度收入合计14,671,751.12元。其中：财政拨款收入12,229,001.12元，占总收入的83.35%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入1,632,950.00元（含教育收费0.00元），占总收入的11.13%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入809,800.00元，占总收入的5.52%。
与上年相比，收入合计增加2,522,876.03元，增长20.77%，其中：财政拨款收入增加832,026.03元，增长7.30%，主要原因是德宏分局2024年新招聘录入3人，相应人员经费增加，财政拨款收入增加；上下年度均无上级补助收入；事业收入增加1,017,357.00元，增长165.26%，主要原因是受市场影响，水文有偿服务增加，相应事业收入增加；上下年度均无经营收入；上下年度均无附属单位上缴收入；其他收入增加673,500.00元，增长494.13%。主要原因是地方预算单位资金收入较上年增加，其他收入较上年大幅增加。
二、支出决算情况说明
云南省水文水资源局德宏分局2024年度支出合计12,929,105.26元。其中：基本支出11,002,669.12元，占总支出的85.10％；项目支出1,926,436.14元，占总支出的14.90％；云南省水文水资源局德宏分局2024年无上缴上级支出、无经营支出、无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计减少1,238,475.11元，下降8.74%。其中：基本支出减少913,317.24元，下降7.66%，原因是2024年德宏分局厉行节约，严格落实过紧日子政策，支出下降；项目支出减少325,157.87元，下降14.44%，原因是2024年本年项目任务较上年减少，项目支出决算减少；云南省水文水资源局德宏分局上下年度均无上缴上级支出；上下年度均无经营支出；上下年度均无对附属单位补助支出。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障云南省水文水资源局德宏分局机构正常运转的日常支出11,002,669.12元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10,175,142.24元，占基本支出的92.48％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费827,526.88元，占基本支出的7.52％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障云南省水文水资源局德宏分局为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,926,436.14元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
水资源和水土保持管理经费支出148,432.00元，主要用于水情预警预报、服务河湖长制等工作。
其他人员支出344,100.00元，主要用于支付聘用在国家基本水文（位）站、州市界河水文站、中小河流水文（位）站等岗位的编外人员经费支出，确保水文站点正常运行，保证水文监测工作正常开展。
水文测报专项经费支出（包含省级财政预算与地方财政预算）1,298,904.14元，主要用于完成国家基本水文（位）站、遥测雨量站等站点运行维护支出，开展水文测报、水质监测、防汛抗旱等工作。
水文保运转专项经费支出135,000.00元，主要用于完成水文巡测、水质监测等专项任务支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省水文水资源局德宏分局2024年度一般公共预算财政拨款支出12,229,001.12元，占本年支出合计的94.59%。与上年相比增加832,026.03元，增长7.30%，完成年初预算的106.47%。增加的主要原因是2024年德宏分局有新招聘入职人员，人员经费相应增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出1,244,568.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.18%，完成年初预算的115.15%，该资金主要用于缴纳职工全年养老保险、工伤保险等社保费用；造成预决算差异的主要原因是相关人员经费预算实行动态管理申报，年内相关人员变动时按要求动态更新预算信息，追加或调整预算经费，形成差异。
9.卫生健康（类）支出984,547.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.05%，完成年初预算的143.26%，该资金主要用于德宏分局职工医疗保险缴纳；造成预决算差异的主要原因是相关人员经费预算实行动态管理申报，年内相关人员变动时按要求动态更新预算信息，追加或调整预算经费，形成差异。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
12.农林水（类）支出9,236,601.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.53%，完成年初预算的103.14%，该资金主要用于德宏分局日常水文测报、水质监测、水文（位）站、雨量站运行运转，相关人员经费预算实行动态管理申报，年内相关人员变动时按要求动态更新预算信息，追加或调整预算经费，形成差异。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出763,284.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.24%，完成年初预算的100.15%，该资金主要用于云南省水文水资源局德宏分局住房公积金单位部分缴纳，造成预决算差异的主要原因是相关人员经费预算实行动态管理申报，年内相关人员变动时按要求动态更新预算信息，追加或调整预算经费，形成差异。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为94,586.35元，决算为94,555.65元，完成年初预算的99.97%；支出决算较上年减少61.37元，下降0.06%。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为94,586.35元，决算为94,555.65元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的99.97%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少61.37元，下降0.06%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为94,586.35元，支出决算为94,555.65元，完成年初预算的99.97%，支出决算较上年减少61.37元，下降0.06%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为94,586.35元，决算为94,555.65元，完成年初预算的99.97%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是德宏分局严格把控“三公”经费支出，认真落实过紧日子要求，其中：因公出国（境）费支出未发生，与上年持平；公务用车购置费支出未发生，与上年持平；公务接待费支出未发生，与上年持平；公务用车运行维护费决算数较预算数减少的主要原因是严格贯彻落实厉行节约的有关要求，从严控制公务用车经费支出，减少非必要公车出行。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少61.37元，下降0.06%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是德宏分局严格把控“三公”经费支出，认真落实过紧日子要求，其中：因公出国（境）费支出未发生，与上年持平；公务用车购置费支出未发生，与上年持平；公务接待费支出未发生，与上年持平；公务用车运行维护费决算数较预算数减少的主要原因是严格贯彻落实厉行节约的有关要求，从严控制公务用车经费支出，减少非必要公车出行。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于水文测量、雨量站维修维护、水质采样所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
云南省水文水资源局德宏分局不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省水文水资源局德宏分局2024年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化，主要原因是本单位属其他事业单位，未纳入机关运行经费支出统计范围。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，云南省水文水资源局德宏分局资产总额15,464,411.66元，其中，流动资产2,033,827.17元，固定资产8,655,784.03元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产531,741.52元（净值），其他资产4,243,058.94元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,170,020.02元，其中固定资产增加2,103,184.39元。处置房屋建筑物26.00平方米，账面原值12,558.94元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产1项，账面原值12,558.94元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋567.00平方米，账面原值2,922,686.60元，实现资产使用收入248,331.92元。
（国有资产使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，单位政府采购支出总额151,185.65元，其中：政府采购货物支出4,950.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出146,235.65元。授予中小企业合同金额88,235.65元，其中：授予小微企业合同金额88,235.65元。
四、单位绩效自评情况
云南省水文水资源局德宏分局部门整体支出绩效由上级主管单位省水利厅统一公开，云南省水文水资源局德宏分局不涉及部门整体支出绩效自评情况表和部门整体支出绩效自评表的填报。
项目支出绩效自评详见附表（附表13—附表16）。
五、其他重要事项情况说明
云南省水文水资源局德宏分局无其他重要事项及相关情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
水资源节约管理与保护：反映水利系统纳入预算管理的水资源管理与保护单位的支出。有关事项包括进行水资源调查评价和水资源规划，水量分配方案、节水以及相关标准的制订及监督实施，水功能区监督管理，水资源公报发布，地下水资源管理，水资源论证等。
水质监测：反映水利系统纳入预算管理的水质监测单位的支出。包括水质监测仪器设备运行维护，水环境监测技术的研究、开发与推广，进行水样品采集、保存、运输、测试、化验分析、资料整编、公报发布等。
水文测报：反映水利系统纳入预算管理的水文事业单位的支出。包括水文测报，水文测验，水文情报预报，河道监测，水量调度监测，水文业务管理，水文水资源公报编制，水文资料整编及水文设施运行维护等。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
附件：
