云南省水文水资源局保山分局2024年度部门决算
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
云南省水文水资源局保山分局为公益一类事业单位。主要职责为开展辖区内水文水资源监测站网的规划建设、水文监测和预报；参与实施最严格水资源管理制度；承担辖区内水资源和水环境的监测、评价工作。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
云南省水文水资源局保山分局共设置8个内设机构，包括：办公室、人事科、计划财务科、站网建设科、水情水资源科、水文监测科、水质监测科、科技信息科。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
云南省水文水资源局保山分局作为云南省水利厅的三级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
云南省水文水资源局保山分局2024年末编制内实有人员46人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员46人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
云南省水文水资源局保山分局2024年末其他人员39人。包括财政拨款开支经费的人员39人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员27人（离休1人，退休26人）。年末学生0人。年末遗属2人。
车辆编制3辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。
三、重点工作概述
（一）推进水文现代化建设。推进雨水情监测预报“三道防线”建设，完成10个站点河道地形测量，配合印发水利工程配套水文设施建设实施方案，完成跨界一期、提档二期工程建设，完成道街坝、木城水文站水毁修复及监测环境改建工程建设。推进测站远程可视化管理，通过手机App开展视频巡查。推进新建澡塘、孙足水文站建设及高洪测流设施设备改造升级。
（二）支撑水资源管理与水生态保护。完成辖区三大流域共计306组水质监测分析评价。开展南底河、勐波罗河干流底栖动物监测。完成37条河流河湖健康评价和22件“一河一策”方案修编。开展帮扶村集中饮用水源水质监测工作。开展巡河巡库，编制水文服务河长制工作专报12期。开展浮游植物调查采样及检测。参与保山市最严格水资源管理考核工作。
（三）支撑水旱灾害防御。扎实做好汛备工作，及时修复水毁设施，修订测报方案预案，组织开展综合应急演练、超标洪水测报演练，完成水文监测和资料收集、整编入库工作。落实“1262”精细化预报与应急响应联动机制，应对怒江干流“5·29”特殊雨水情过程和“7·01”怒江干流、伊洛瓦底江流域暴雨洪水过程，通过市级媒体发布预警信息，向市委、市政府及各级防汛部门报送水情信息，认真开展暴雨洪水调查。
（四）推进水文科技创新。开展全自动遥测蒸发器应用、勐波罗河水生生物调查专题研究，推进与保山学院合作的省科技厅野外观测站项目实施，编制完成水资源论证、洪水影响评价和保山市重要江河湖库水质水生态变化分析等报告。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
云南省水文水资源局保山分局2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
云南省水文水资源局保山分局2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省水文水资源局保山分局2024年度收入合计13,247,137.30元。其中：财政拨款收入12,272,371.96元，占总收入的92.65%；无上级补助收入；事业收入367,600.00元（含教育收费0.00元），占总收入的2.77%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入607,165.34元，占总收入的4.58%。
与上年相比，收入合计减少787,697.00元，下降5.61%。其中：财政拨款收入增加432,557.79元，增长3.65%；增长原因是本年度其他人员（编外人员）工资转由财政拨款保障，使本年财政补助收入较上年增长。无上级补助收入。事业收入减少1,226,200.00元，下降76.94%，下降原因是受市场环境影响，本年水文专业有偿服务任务较上年减少，事业收入较上年大幅减少。无经营收入。无附属单位上缴收入。其他收入增加5,945.21元，增长0.99%，增加原因是地方政府部门安排的指令性任务较上年增加，其他收入较上年增长。
二、支出决算情况说明
云南省水文水资源局保山分局2024年度支出合计13,301,423.34元。其中：基本支出10,370,239.96元，占总支出的77.96％；项目支出2,931,183.38元，占总支出的22.04％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计减少2,112,163.36元，下降13.70%。其中：基本支出减少1,285,221.90元，下降11.03%，减少原因是根据相关政策，公益一类事业单位不得申报事业收入安排的支出预算，导致事业收入资金安排的基本支出全额减少，使本单位本年基本支出决算较上年下降。项目支出减少826,941.46元，下降22.00%，减少原因是根据相关政策，公益一类事业单位不得申报事业收入安排的支出预算，导致事业收入资金安排的项目支出全额减少，使本单位本年项目支出决算较上年下降。无上缴上级支出。无经营支出。无对附属单位补助支出。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障云南省水文水资源局保山分局机构正常运转的日常支出10,370,239.96元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9,591,944.70元，占基本支出的92.49％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费778,295.26元，占基本支出的7.51％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障云南省水文水资源局保山分局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,931,183.38元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
水文测报专项经费（省级财政预算）1,430,826.74元，主要用于完成国家基本水文（位）站、遥测雨量站等站点运行维护支出；用于开展水质监测、水文预测报、水文设施修复、地方指令性工作等专项水文测报工作任务支出。
其他人员支出项目经费1,050,900.00元，主要用于支付聘用在国家基本水文（位）站、州市界河水文站、中小河流水文（位）站等岗位的编外人员经费支出，确保水文站点正常运行，保证水文监测工作正常开展。
水资源和水土保持项目经费238,432.00元，主要用于完成中小河流水文（位）站、遥测雨量站、州市界河水文站等站点运行维护支出。
水文保运转项目经费50,000.00元，主要用于完成水文巡测、水质监测等专项任务支出。
水文测报项目经费（地方财政预算）161,024.64元，主要用于完成道街坝水文水毁应急通道修复专项任务支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省水文水资源局保山分局2024年度一般公共预算财政拨款支出12,272,371.96元，占本年支出合计的92.26%。与上年相比增加430,899.27元，增长3.64%，完成年初预算的99.54%。增长原因是本年度其他人员（编外人员）工资转由财政拨款保障，使本年一般公共预算财政拨款支出较上年增长。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出1,116,477.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.10%，完成年初预算的105.62%。主要用于支付本单位的事业单位离退休公用经费支出、在职职工基本养老保险改革后缴纳的事业单位基本养老保险缴费、失业保险、工伤保险等支出。造成预决算差异的主要原因是预决算对比时点不一致，年中根据相关规定更新调整单位职工基本养老保险缴费基数，使相关支出决算数大于年初预算。
9.卫生健康（类）支出877,335.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.15%，完成年初预算的107.79%。主要用于支付需由单位承担的在职人员基本医疗保险缴费、离休人员医疗统筹金缴费、在职及离退休人员公务员医疗补助和大病医疗补充保险缴费。造成预决算差异的主要原因是预决算对比时点不一致，年中根据相关规定更新调整单位职工基本医疗保险和公务员医疗补助缴费基数，使相关支出决算数大于年初预算。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
12.农林水（类）支出9,563,346.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.92%，完成年初预算的98.90%。主要用于支付本单位在职人员工资性支出；支付本单位机构运转的日常公用支出；支付本单位为完成上级部门安排的特定工作任务或事业发展目标所需的水利专项项目支出。造成预决算差异的主要原因是预决算对比时点不一致，根据目前预算编制管理办法，年初预算的编制时点为2023年10月31日，年内在职人员退休减少，人员经费支出决算对应动态变更减少，形成差异。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出715,212.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.83%，完成年初预算的90.82%。主要用于支付根据相关规定比例为在职职工缴纳的住房公积金。造成预决算差异的主要原因是预决算对比时点不一致，年内在职人员退休减少，在职职工缴纳的住房公积金对应减少，形成差异。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为73,400.00元，决算为72,595.00元，完成年初预算的98.90%；支出决算较上年增加7,087.00元，增长10.82%。
因公出国（境）费年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为71,500.00元，决算为71,500.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的98.49%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为1,900.00元，决算为1,095.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的1.51%，完成年初预算的57.63%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加7,000.00元，增长10.85%；公务接待费支出决算较上年增加87.00元，增长8.63%；具体是国内接待费支出决算1,095.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加87.00元，增长8.63%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为73,400.00元，支出决算为72,595.00元，完成年初预算的98.90%，支出决算较上年增加7,087.00元，增长10.82%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为71,500.00元，决算为71,500.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为1,900.00元，决算为1,095.00元，完成年初预算的57.63%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是根据上级各部门及厉行节约相关要求，严格控制接待批次及接待标准，使公务接待费较预算大幅节约。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加7,000.00元，增长10.85%；公务接待费支出决算增加87.00元，增长8.63%，具体是国内接待费支出决算1,095.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加87.00元，增长8.63%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车老化，故障率高，车辆维修和运行费较上年增长较多，使本年“三公”经费支出决算比上年增加。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于本单位执行公务活动和完成上级部门安排的特定工作任务和事业发展目标所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次18人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待相关水文业务技术指导和交流研讨活动发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省水文水资源局保山分局2024年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化，主要原因是本单位属其他事业单位，未纳入机关运行经费支出统计范围。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，云南省水文水资源局保山分局资产总额28,047,712.27元，其中，流动资产1,295,035.83元，固定资产（净值）21,862,664.68元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程241,808.78元，无形资产（净值）1,011,148.32元，其他资产（净值）3,637,054.66元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少919,351.49元，其中固定资产增加1,553,100.81元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产1项，账面原值144,663.76元，实现资产处置收入3,000.00元；出租房屋1,910.00平方米，账面原值2,974,114.37元，实现资产使用收入257,163.12元。
（国有资产使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，单位政府采购支出总额137,289.59元，其中：政府采购货物支出19,800.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出117,489.59元。授予中小企业合同金额105,614.59元，其中：授予小微企业合同金额52,365.59元。
四、单位绩效自评情况
云南省水文水资源局保山分局整体支出绩效由主管部门云南省水利厅统一公开，保山分局不涉及部门整体支出绩效自评情况表和部门整体支出绩效自评表的填报。项目支出绩效自评情况详见附表（附表13—附表16）。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、部门决算
各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
二、财政拨款收入
省级财政当年拨付的资金。
三、事业收入
指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
四、其他收入
指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、水资源节约管理与保护
反映水利系统纳入预算管理的水资源管理与保护单位的支出。有关事项包括进行水资源调查评价和水资源规划，水量分配方案、节水以及相关标准的制订及监督实施，水功能区监督管理，水资源公报发布，地下水资源管理，水资源论证等。
六、水质监测
反映水利系统纳入预算管理的水质监测单位的支出。包括水质监测仪器设备运行维护，水环境监测技术的研究、开发与推广，进行水样品采集、保存、运输、测试、化验分析、资料整编、公报发布等。
七、水文测报
反映水利系统纳入预算管理的水文事业单位的支出。包括水文测报，水文测验，水文情报预报，河道监测，水量调度监测，水文业务管理，水文水资源公报编制，水文资料整编及水文设施运行维护等。
八、基本支出
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出
指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
附件：
