云南省水文水资源局普洱分局2024年度部门决算
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
云南省水文水资源局普洱分局为公益一类事业单位。主要职责为负责组织开展水文业务工作；承担全市水文水资源监测站网的规划建设；组织开展水文监测和预报，组织水文资料汇交、保管与使用；参与实施最严格水资源管理制度；承担全市水资源的监测、评价工作，开展水环境监测工作。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
云南省水文水资源局普洱分局共设置8个内设机构，包括：办公室、人事科、计划财务科、水情水资源科、水环境监测科、站网建设科、水文监测科、科技信息科。
云南省水文水资源局普洱分局为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
云南省水文水资源局普洱分局作为云南省水利厅的三级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
云南省水文水资源局普洱分局2024年末编制内实有人员60人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员60人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
云南省水文水资源局普洱分局2024年末其他人员6人。包括财政拨款开支经费的人员6人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员37人（离休0人，退休37人）。年末遗属5人。
车辆编制4辆，在编实有车辆4辆，超编0辆。
三、重点工作概述
一是服务支撑水旱灾害防御工作，做好水情报汛和国际报汛，提供实时监测数据，为防灾调度和应急响应提供科学依据。二是水文现代化建设全面推进。三是服务支撑水资源管理，开展水质水生态工作，按时按质完成国家重点水质监测站点、县级以上集中式供水水源地水质监测评价任务。四是服务河湖长制持续推进，为河长制管理提供技术支撑。五是服务水资源管理不断深化，支撑生态流量监管、水资源管理、河湖保护治理。六是抓好水文站网维护保障工作，扎实开展新技术新设备应用分析研究，加快推进水文信息化建设。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
云南省水文水资源局普洱分局2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
云南省水文水资源局普洱分局2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省水文水资源局普洱分局2024年度收入合计16,443,925.17元。其中：财政拨款收入14,153,659.52元，占总收入的86.07%；无上级补助收入；事业收入1,100,265.65元（含教育收费0.00元），占总收入的6.69%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入1,190,000.00元，占总收入的7.24%。
与上年相比，收入合计减少2,112,590.52元，下降11.38%。其中：财政拨款收入减少877,573.17元，下降5.84%，主要原因是2024年退休6人，相应的工资福利支出减少造成；无上级补助收入；事业收入减少452,217.35元，下降29.13%，主要原因是2024年度中对外服务收入减少；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少782,800.00元，下降39.68%，主要原因是2024年度减少了市级财政补助河长制配套专项资金。
二、支出决算情况说明
云南省水文水资源局普洱分局2024年度支出合计15,388,670.65元。其中：基本支出13,071,647.52元，占总支出的84.94％；项目支出2,317,023.13元，占总支出的15.06％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计减少3,295,900.27元，下降17.64%。其中：基本支出减少1,575,869.04元，下降10.76%，主要原因一是人员退休，人员经费支出减少；二是市级河长制配套专项资金基本支出部分减少。项目支出减少1,720,031.23元，下降42.61%，主要原因一是水资源节约管理与保护项目资金减少；二是对外服务收入减少；三是市级河长制配套专项资金项目支出部分减少。无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障云南省水文水资源局普洱分局机构正常运转的日常支出13,071,647.52元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出12,081,860.86元，占基本支出的92.43％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费989,786.66元，占基本支出的7.57％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障云南省水文水资源局普洱分局为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,317,023.13元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
水资源节约管理与保护项目经费258,232.00元，主要用于省级河（湖）长水域水质监测、中小河流水文站、水位站、雨量站及州市界河运行维护等工作。
水质监测项目经费62,400.00元，主要用于常规水质监测、国家重点水质站水质监测。
其他人员支出项目经费151,800.00元，主要用于保障编外用工人员工资发放。
水文保运转专项经费25,000.00元，主要用于保障水文站的正常运行维护管理工作。
2023年度对越南国际报汛工作经费96,380.00元，主要用于对越南提供汛期雨水情报汛服务，保障普洱分局及国际报汛站的正常运行维护管理工作。
全省水文对外服务专项经费42,332.61元，主要用于对外服务项目收入的相关税金及附加费用缴纳。
水文测报专项经费支出1,680,878.52元，主要用于全市水文（位）站、雨量站运行维护，水资源质量检测、分析、评价，水文监测及河长制工作等。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省水文水资源局普洱分局2024年度一般公共预算财政拨款支出14,153,659.52元，占本年支出合计的91.97%。与上年相比减少877,573.17元，下降5.84%，完成年初预算的96.94%，主要原因是在职职工退休6人，人员经费支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出1,405,763.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.93%，完成年初预算的102.30%。主要用于事业单位离退休支出18,360.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出1,313,334.24元、其他社会保障和就业支出74,069.26元；造成预决算差异的主要原因：一是人员经费预算实行动态更新预算信息，追加或调整预算经费形成差异；二是养老保险调整，年度内追加养老保险经费形成差异。
9.卫生健康（类）支出1,114,590.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.87%，完成年初预算的103.73%。主要用于事业单位医疗636,912.11元、公务员医疗补助420,838.36元、其他行政事业单位医疗支出56,840.00元；造成预决算差异的主要原因：一是人员经费预算实行动态更新预算信息，追加或调整预算经费形成差异；二是医疗保险经过清算，追加大病保险和公务员医疗补助经费形成差异。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
12.农林水（类）支出10,690,436.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.53%，完成年初预算的95.84%。主要用于水资源节约管理与保护项目经费258,232.00元、水质监测项目经费62,400.00元、水文测报10,369,804.55元；造成预决算差异的主要原因是在职职工退休，相应的人员经费支出减少形成差异。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出942,869.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.66%，完成年初预算的94.54%。主要用于在职职工的住房公积金缴纳支出；造成预决算差异的主要原因是2024年在职职工退休，相应的住房公积金支出减少。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为162,950.00元，决算为158,639.24元，完成年初预算的97.35%；支出决算较上年减少757.76元，下降0.48%。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为158,450.00元，决算为158,357.24元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的99.82%，完成年初预算的99.94%；公务接待费支出年初预算为4,500.00元，决算为282.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.18%，完成年初预算的6.27%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少92.76元，下降0.06%；公务接待费支出决算较上年减少665.00元，下降70.22%；具体是国内接待费支出决算282.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少665.00元，下降70.22%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为162,950.00元，支出决算为158,639.24元，完成年初预算的97.35%，支出决算较上年减少757.76元，下降0.48%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为158,450.00元，决算为158,357.24元，完成年初预算的99.94%；公务接待费支出年初预算为4,500.00元，决算为282.00元，完成年初预算的6.27%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格贯彻落实厉行节约的有关要求，严控“三公”经费支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少92.76元，下降0.06%；公务接待费支出决算减少665.00元，下降70.22%，具体是国内接待费支出决算282.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元）；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格贯彻落实厉行节约的有关要求，严控“三公”经费支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于开展水文测报、水质监测等日常业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次6人（其中：外事接待人次0人）。主要用于来函部门赴我单位学习交流发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
云南省水文水资源局普洱分局不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省水文水资源局普洱分局2024年机关运行经费支出0.00元，本单位不属于行政单位和参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，云南省水文水资源局普洱分局资产总额35,117,396.10元（净值），其中，流动资产5,198,439.67元，固定资产15,153,759.10元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产331,220.00元（净值），其他资产14,433,977.33元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,231,460.16元，其中固定资产增加1,247,272.44元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，单位政府采购支出总额268,107.24元，其中：政府采购货物支出20,000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出248,107.24元。授予中小企业合同金额192,107.24元，其中：授予小微企业合同金额184,200.00元。
四、单位绩效自评情况
云南省水文水资源局普洱分局部门整体支出绩效由上级主管单位省水利厅统一公开，云南省水文水资源局普洱分局不涉及部门整体支出绩效自评情况表和部门整体支出绩效自评表的填报。项目支出绩效自评详见附表（附表13—附表17）。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
附件：
