云南省水文水资源局昭通分局2024年度部门决算
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
云南省水文水资源局昭通分局为公益性一类事业单位。主要职责为开展辖区内水文水资源监测站网的规划建设、水文测报和预报；参与实施最严格水资源管理制度；承担辖区内水资源和水环境的监测、评价工作。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
云南省水文水资源局昭通分局共设置8个内设机构，包括：办公室、计划财务科、人事科、水文监测科、水环境监测科、水情水资源科、科技信息科、站网建设科。
云南省水文水资源局昭通分局为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
云南省水文水资源局昭通分局作为云南省水利厅的三级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
云南省水文水资源局昭通分局2024年末编制内实有人员53人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员53人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
云南省水文水资源局昭通分局2024年末其他人员6人。包括财政拨款开支经费的人员6人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员38人（离休0人，退休38人）。年末遗属9人。
车辆编制4辆，在编实有车辆4辆，超编0辆。
三、重点工作概述
1.水文站网建设取得新突破。完成了中小河流重点洪水易发区2个水文站和99个新建雨量站建设并验收使用；完成了云南省大江大河水文监测系统建设工程红岩、坛子口水文站建设任务；完成了威信县罗布镇顺河水文实验站现场踏勘工作和17个水文（位）站大断面的地形测量等工作。
2.扎实做好水文测报预报工作。完成各测站防汛特征值复核；完成超标准洪水预报方案修订工作；完成提档升级水文站的新仪器新设备比测工作；启动水情Ⅳ级以上应急响应4次；发送“重要预警专报”6期、“水情快报”189期、“水文联防专题服务”52期，发送预警短信2万余人次。
3.突出环境生态抓水安全保障。完成了5个监测断面浮游动物、浮游植物84站次监测；完成14站次河长制专项水质水生态分析；完成19个县级饮用水水质监测；完成渔洞水库31个断面372站次、6200余项次专项水质监测；编制完成《赤水河（云南段）水生态监测报告（2023年度）》《渔洞水库湿地保护研究》等报告。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
云南省水文水资源局昭通分局2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
云南省水文水资源局昭通分局2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省水文水资源局昭通分局2024年度收入合计15,446,416.58元。其中：财政拨款收入13,058,446.79元，占总收入的84.54%；无上级补助收入；事业收入237,344.00元（含教育收费0.00元），占总收入的1.54%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入2,150,625.79元，占总收入的13.92%。
与上年相比，收入合计增加75,990.07元，增长0.49%。其中：财政拨款收入增加210,955.00元，增长1.64%，主要原因是在职职工死亡1人，抚恤金增加，以及遗属人员生活补助本年由财政资金保障；无上级补助收入；事业收入减少2,285,590.72元，下降90.59%，主要原因是受社会经济环境发展因素影响，事业收入较上年减少；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加2,150,625.79元，增长100.00%，主要原因是地方政府专项工作任务经费增加，其他收入较上年增加。
二、支出决算情况说明
云南省水文水资源局昭通分局2024年度支出合计14,964,135.05元。其中：基本支出11,347,114.79元，占总支出的75.83％；项目支出3,617,020.26元，占总支出的24.17％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计减少460,901.65元，下降2.99%。其中：基本支出减少1,017,345.82元，下降8.23%，主要原因是在职职工死亡1人、退休2人，减少了人员经费支出，同时本年度无事业收入资金安排的基本支出；项目支出增加556,444.17元，增长18.18%，主要原因是本年项目任务较上年增加，使本年其他收入资金安排的项目支出决算增加；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障云南省水文水资源局昭通分局机构正常运转的日常支出11,347,114.79元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10,452,955.39元，占基本支出的92.12％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费894,159.40元，占基本支出的7.88％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障云南省水文水资源局昭通分局为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,617,020.26元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
1.水资源节约管理与保护项目经费254,932.00元，主要用于中小河流、州市界河站点运行维护，国家重点水质站、水源地等水质监测，开展防汛抗旱、水资源调度决策、防灾减灾服务等支出。
2.水文测报项目经费2,947,788.26元，主要用于水文测验，水文情报预报，河道监测，水量调度监测，水文业务管理，水文水资源公报编制，水文资料整编及水文设施运行维护等支出。
3.其他人员支出项目经费314,300.00元，主要用于编外人员支出。
4.水文保运转项目经费100,000.00元。主要用于对测站运行维护，保障设施设备正常运行。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省水文水资源局昭通分局2024年度一般公共预算财政拨款支出13,058,446.79元，占本年支出合计的87.26%。与上年相比增加210,955.00元，增长1.64%，完成年初预算的97.30%，主要原因是在职职工死亡1人，抚恤金增加，同时遗属人员生活补助本年由财政资金保障。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出1,387,609.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.63%，完成年初预算的110.84%。主要用于离退休人员经费、职工养老保险缴费、职工死亡抚恤等支出；造成预决算差异的主要原因是职工养老保险缴费、职工死亡抚恤等支出增加。
9.卫生健康（类）支出728,641.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.58%，完成年初预算的103.05%。主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助和大病保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是调整了事业单位医疗和公务员医疗补助缴费基数，增加了经费支出，使决算数大于年初预算。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
12.农林水（类）支出10,155,052.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.77%，完成年初预算的95.42%。主要用于保障本部门正常运转的人员经费、一般公用经费支出和用于完成特定的水文测报任务而发生的报汛任务支出；造成预决算差异的主要原因是职工退休及死亡，人员经费正常的减少。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出787,143.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.03%，完成年初预算的96.09%。主要用于职工住房公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是职工退休及死亡，住房公积金缴费减少。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为240,500.00元，决算为230,422.38元，完成年初预算的95.81%；支出决算较上年增加3,213.99元，增长1.41%。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为236,100.00元，决算为230,422.38元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的97.60%；公务接待费支出年初预算为4,400.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加3,213.99元，增长1.41%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为240,500.00元，支出决算为230,422.38元，完成年初预算95.81%，支出决算较上年增加3,213.99元，增长1.41%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为236,100.00元，决算为230,422.38元，完成年初预算的97.60%；公务接待费支出年初预算为4,400.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格贯彻落实厉行节约的有关要求，从严控制“三公”经费支出，确保“三公”经费只减不增。其中：因公出国（境）费支出未发生，与上年持平；公务用车购置费支出未发生，与上年持平；公务用车运行维护费决算数小于年初预算数的主要原因是严格贯彻落实厉行节约的有关要求，从严控制“三公”经费支出；公务接待费支出未发生，与上年持平。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加3,213.99元，增长1.41%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是车辆老化严重，油耗量大，增加了“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出未发生，与上年持平；公务用车购置费支出未发生，与上年持平；公务用车运行维护费决算数增加的主要原因是车辆老化严重，油耗量大，增加了公务用车运行维护费；公务接待费支出未发生，与上年持平。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于外出开展水文测报、水质监测、水文监测设施维修（护）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省水文水资源局昭通分局2024年机关运行经费支出0.00元，与上年持平。主要原因是云南省水文水资源局昭通分局为非行政、非参公管理事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，云南省水文水资源局昭通分局资产总额52,574,932.83元，其中，流动资产2,320,791.38元，固定资产32,331,367.11元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产6,042,604.85元（净值），其他资产11,880,169.49元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2,117,833.8元，其中固定资产增加6,130,827.54元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋4927.00平方米，账面原值10,516,709.65元，实现资产使用收入678,119.03元。
（国有资产使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，单位政府采购支出总额158,019.43元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出158,019.43元。授予中小企业合同金额8,019.43元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、单位绩效自评情况
云南省水文水资源局昭通分局整体支出绩效由上级主管单位云南省水利厅统一公开，云南省水文水资源局昭通分局不涉及部门整体支出绩效自评情况表和部门整体支出绩效自评表的公开。
项目支出绩效自评情况详见附表（附表13—附表16）。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
二、财政拨款收入：省财政当年拨付的资金。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
六、水资源节约管理与保护：反映水利系统纳入预算管理的水资源管理与保护单位的支出。有关事项包括进行水资源调查评价和水资源规划，水量分配方案、节水以及相关标准的制订及监督实施，水功能区监督管理，水资源公报发布，地下水资源管理，水资源论证等。
七、水质监测：反映水利系统纳入预算管理的水质监测单位的支出。包括水质监测仪器设备运行维护，水环境监测技术的研究、开发与推广，进行水样品采集、保存、运输、测试、化验分析、资料整编、公报发布等。
八、水文测报：反映水利系统纳入预算管理的水文事业单位的支出。包括水文测报，水文测验，水文情报预报，河道监测，水量调度监测，水文业务管理，水文水资源公报编制，水文资料整编及水文设施运行维护等。
附件：
