云南省水文水资源局丽江分局2024年度部门决算
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
云南省水文水资源局丽江分局为公益一类事业单位。负责组织开展辖区内水文水资源监测站网的规划建设、水文监测和预报；参与实施最严格水资源管理制度；承担辖区内水资源和水环境的监测、评价工作。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
云南省水文水资源局丽江分局共设置8个内设机构，包括：办公室、人事科、计划财务科、站网建设科、水文监测科、水情水资源科、水质监测科、科技信息科。
云南省水文水资源局丽江分局为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
云南省水文水资源局丽江分局作为云南省水利厅的三级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
云南省水文水资源局丽江分局2024年末编制内实有人员44人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员42人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。
云南省水文水资源局丽江分局2024年末其他人员22人。包括财政拨款开支经费的人员22人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员27人（离休0人，退休27人）。年末遗属4人。
车辆编制5辆，在编实有车辆5辆，超编0辆。
三、重点工作概述
1.推进水文现代化雨水情监测体系建设。
完成金沙江干流老村水文站建设，改造永宁水文站，新建42个雨量站。完成庄房水文站龙门吊水文测验能力升级改造，开展75个雨量站4G通信模块升级、6个地下水监测站升级维护。
2.支撑服务水旱灾害防御。
完成396个站点水文要素收集，修编22个水文（位）站测站任务书及超标洪水测报预案，核准21个水文（位）站防汛特征水位。完成21个水文（位）站、148个雨量站的资料整编。
3.支撑水生态保护和水资源管理。
开展五郎河等12条主要河流的流域特性及水资源量变化规律分析研究；完成97个断面及地下水监测井的水质水生态监测，开展程海、泸沽湖出入湖河流水质水量监测454站次，编制“两湖”水量水质、地下水简报24期，提交各类监测成果报告33个。
4.大力推进水文基础科研。
编制《泸沽湖常见浮游植物图谱及影响因子的相关性研究》，泸沽湖水生生物图谱编制实现新突破。编制《程海水温溶解氧时空特征研究》，为程海生态保护提供参考依据。完成《丽江坝区地下水动态变化研究》《党的十八大以来丽江市境内江河湖库水质水生态变化分析》等30余个专业报告。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
云南省水文水资源局丽江分局2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
云南省水文水资源局丽江分局2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省水文水资源局丽江分局2024年度收入合计12,021,496.25元。其中：财政拨款收入10,894,471.91元，占总收入的90.62%；无上级补助收入；事业收入687,024.34元（含教育收费0.00元），占总收入的5.71%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入440,000.00元，占总收入的3.66%。
与上年相比，收入合计增加381,423.00元，增长3.28%。其中：财政拨款收入增加352,466.66元，增长3.34%，主要原因：一是2024年职工工资和各项保险基数调增；二是财政项目资金用于开展专项业务支出增加；无上级补助收入；事业收入减少111,043.66元，下降13.91%，主要原因：2024年受市场因素的影响，事业收入减少；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加140,000.00元，增长46.67%，主要原因：地方政府增加对水文工作的资金投入，非同级财政拨款收入增加。
二、支出决算情况说明
云南省水文水资源局丽江分局2024年度支出合计11,261,553.83元。其中：基本支出9,115,409.65元，占总支出的80.94％；项目支出2,146,144.18元，占总支出的19.06％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计减少4,456,841.79元，下降28.35%。其中：基本支出减少2,537,750.92元，下降21.78%，主要原因：2024年度无对外服务项目弥补基本支出，导致基本支出减少；项目支出减少1,919,090.87元，下降47.21%，主要原因：2024年无对外服务项目预算，导致项目支出减少；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障云南省水文水资源局丽江分局机构正常运转的日常支出9,115,409.65元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8,400,557.12元，占基本支出的92.16％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费714,852.53元，占基本支出的7.84％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障云南省水文水资源局丽江分局为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,146,144.18元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
水资源节约管理与保护项目经费231,131.00元，主要用于保障丽江市辖区内中小河流水位站、州市界河水文（位）站、中小河流雨量站系统设备的正常运行，完成水文（位）站数据监测工作；完成国家重点水质站、省级河（湖）长水域、省级重要水源地全年监测工作。
水质监测项目经费70,600.00元，主要用于完成全市水质监测任务。
水文测报项目经费751,481.92元，主要用于完成全市水文（位）站、基本委托雨量站水文监测任务，保障水文（位）站点基础设施、仪器设备日常运行维护。
九大高原湖泊入湖河流沟渠水质水量监测项目经费139,600.00元，主要用于对程海和泸沽湖18条入湖河沟开展水质水量监测分析。
水文保运转专项经费235,00.00元，主要用于更换水情机房备用电池电源及其他专用材料；重新充装机房七氟丙烷气体灭火装置，保障机房设备安全。
其他人员支出项目经费929,831.26元，主要用于保障编外人员支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省水文水资源局丽江分局2024年度一般公共预算财政拨款支出10,894,471.91元，占本年支出合计的96.74%。与上年相比增加352,466.66元，增长3.34%，完成年初预算的97.93%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出1,024,362.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.40%，完成年初预算的104.39%。主要用于分局退休人员经费、职工养老保险缴费、职工工伤及失业保险缴费等支出；造成预决算差异的主要原因：2024年追加机关事业单位养老保险缴纳支出99,614.62元，导致决算大于年初预算。
9.卫生健康（类）支出618,687.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.68%，完成年初预算的98.51%。主要用于分局职工医疗保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因：事业单位医疗缴纳基数调整，导致决算小于年初预算。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
12.农林水（类）支出8,620,188.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.12%，完成年初预算的97.99%。主要用于分局日常运转、人员工资及开展水文测报、水质监测等专项工作支出；造成预决算差异的主要原因：一是2024年在职职工工资及保险个人部分基数变动调整；二是遗属人数减少；三是其他人员支出项目中涉及编外人员减少，导致决算小于年初预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出631,233.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.79%，完成年初预算的87.93%。主要用于支付职工住房公积金；造成预决算差异的主要原因：2024年职工住房公积金缴纳基数调整，导致决算小于年初预算。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为128,900.00元，决算为124,078.84元，完成年初预算的96.26%；支出决算较上年减少3,004.97元，下降2.36%。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为124,800.00元，决算为124,078.84元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的99.42%；公务接待费支出年初预算为4,100.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少720.97元，下降0.58%；公务接待费支出决算较上年减少2,284.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少2,284.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为128,900.00元，支出决算为124,078.84元，完成年初预算的96.26%，支出决算较上年减少3,004.97元，下降2.36%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为124,800.00元，决算为124,078.84元，完成年初预算的99.42%；公务接待费支出年初预算为4,100.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：严格贯彻落实厉行节约的有关要求，从严控制“三公”经费支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少720.97元，下降0.58%；公务接待费支出决算减少2,284.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少2,284.00元，下降100%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是2024年公务用车保险费较上年减少；二是严格贯彻落实厉行节约的有关要求，从严控制公务接待经费支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于防汛、水质监测、水文测报、水资源节约管理与保护等日常水文业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省水文水资源局丽江分局2024年机关运行经费支出0.00元，我单位不属于行政单位和参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，云南省水文水资源局丽江分局资产总额24,507,866.91元，其中，流动资产2,924,636.75元，固定资产11,382,802.41元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程468,330.00元，无形资产5,508,095.36元（净值），其他资产4,224,002.39元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2,599,236.23元，其中固定资产减少1,823,723.42元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入240.00元；出租房屋132.00平方米，账面原值185,086.20元，实现资产使用收入21,234.00元；出租土地1,395.00平方米，账面原值87,283.33元，实现资产使用收入13,080.00元。
（国有资产使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，单位政府采购支出总额174,581.28元，其中：政府采购货物支出9,920.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出164,661.28元。授予中小企业合同金额118,581.28元，其中：授予小微企业合同金额107,502.44元。
四、单位绩效自评情况
云南省水文水资源局丽江分局部门整体支出绩效由上级主管单位云南省水利厅统一公开，云南省水文水资源局丽江分局不涉及部门整体支出绩效自评情况表和部门整体支出绩效自评表的填报。
项目支出绩效自评详见附表（附表13－附表17）。
五、其他重要事项情况说明
无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、部门决算
各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
二、“三公”经费支出
纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按预算开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
三、水资源节约管理与保护
反映水利系统纳入预算管理的水资源管理与保护单位的支出。有关事项包括进行水资源调查评价和水资源规划，水量分配方案、节水以及相关标准的制订及监督实施，水功能区监督管理，水资源公报发布，地下水资源管理，水资源论证等。
四、水质监测
反映水利系统纳入预算管理的水质监测单位的支出。包括水质监测仪器设备运行维护，水环境监测技术的研究、开发与推广，进行水样品采集、保存、运输、测试、化验分析、资料整编、公报发布等。
五、水文测报
反映水利系统纳入预算管理的水文事业单位的支出。包括水文测报，水文测验，水文情报预报，河道监测，水量调度监测，水文业务管理，水文水资源公报编制，水文资料整编及水文设施运行维护等。
六、基本支出
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出
指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
附件：
