云南省水文水资源局昆明分局2024年度部门决算
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
云南省水文水资源局昆明分局为公益一类事业单位，主要职责为开展辖区内水文水资源监测站网的规划建设；水文监测和预报；参与实施最严格水资源管理制度；承担辖区内水资源和水环境的监测、评价工作。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
云南省水文水资源局昆明分局共设置8个内设机构，包括：办公室、人事科、计划财务科、水文监测科、水情水资源科、站网建设科、科技信息科、水质监测科。
云南省水文水资源局昆明分局为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
云南省水文水资源局昆明分局作为云南省水利厅的三级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
云南省水文水资源局昆明分局2024年末编制内实有人员68人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员61人，机关和事业工人7人，经费自理人员0人。
云南省水文水资源局昆明分局2024年末其他人员23人。包括财政拨款开支经费的人员23人，经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员36人（离休0人，退休36人）。年末学生0人。年末遗属13人。
车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。
三、重点工作概述
一是完成汛前准备及安全生产自检自查工作，开展辖区内水文（位）站的巡检维护及169个雨量站巡检及校准工作，修订7站超标洪水测报预案和11个站测站任务书，组织开展水文（位）站超标洪水应急演练，开展辖区内22站地下水监测资料收集和整编。
二是全力推进云南省中小河流重点洪水易发区水文监测应急建设（一期）工程，完成中小河流重点洪水易发区水文监测应急建设（二期）工程初步设计，完成提档升级一期、二期工程完工验收准备工作。
三是不断完善水情预警预报工作制度，完成44个断面防汛特征水位复核，对34条河流38个水文（位）站的洪水预报方案进行了修编。编制发布旱情简报9期，编制完成《昆明市2024年雨水情中长期预测》《昆明2023—2024年汛前城乡供水形势分析的报告》《昆明市中心城区抗旱救灾应急抢险供水调度方案》《昆明市1960—2023年干旱形势分析》，为抗旱保供多水源应急联合调度提供水文精细化服务。
四是积极为地方服务方面，编制完成《昆明水文情势月报》《昆明市旱情简报》《昆明市水情简报》共41期。开展滇池61个生态补偿断面水量监测，向市河长办提供周水量整编数据3172组，月水量整编数据732组，向河长办报送周报52期，月报12期。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
云南省水文水资源局昆明分局2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
云南省水文水资源局昆明分局2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省水文水资源局昆明分局2024年度收入合计23,597,654.74元。其中：财政拨款收入18,601,221.89元，占总收入的78.83%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入1,933,132.85元（含教育收费0.00元），占总收入的8.19%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入3,063,300.00元，占总收入的12.98%。
与上年相比，收入合计增加1,538,142.08元，增长6.97%。其中：财政拨款收入增加829,793.73元，增长4.67%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加883,348.35元，增长84.15%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少175,000.00元，下降5.40%。主要原因：一是本年度新增了水文保运转支出及九大高原湖泊入湖河流沟渠水质水量监测经费，财政拨款收入较上年增加；二是事业收入合同款增加，事业收入较上年增加。
二、支出决算情况说明
云南省水文水资源局昆明分局2024年度支出合计20,135,612.34元。其中：基本支出15,871,662.16元，占总支出的78.82％；项目支出4,263,950.18元，占总支出的21.18％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。
与上年相比，支出合计减少6,447,233.07元，下降24.25%。其中：基本支出减少2,786,685.51元，下降14.94%；项目支出减少3,660,547.56元，下降46.19%；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0.00%。基本支出减少的原因是2024年人员经费支出减少；项目支出减少的原因是全省水文对外服务项目预算减少。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障云南省水文水资源局昆明分局机构正常运转的日常支出15,871,662.16元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出14,431,532.59元，占基本支出的90.93％；办公费、印刷费、水电费等公用经费1,440,129.57元，占基本支出的9.07％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障云南省水文水资源局昆明分局为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,263,950.18元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：
九大高原湖泊入湖河流沟渠水质水量监测经费支出160,560.00元，主要用于对滇池和阳宗海区域内的主要入湖河流、沟渠开展水质、水量监测分析任务。
水文保运转专项经费支出103,200.00元，主要用于保障水质自动站正常运维管理，确保监测数据质量符合规范要求。
水文测报专项经费支出2,171,090.45元，主要用于保障辖区内国家基本站、委托雨量站的正常运行，完成水文资料的整理汇总、完成水情报汛设施设备改造。
其他人员项目经费支出1,365,706.73元，主要用于保障云南省水文水资源局昆明分局编外人员支出。
水资源和水土保持管理经费支出463,393.00元，主要用于国家重要水质站、省级河（湖）长水域、省级重要水源地等地表水水质采样、监测工作，保障中小河流雨量站、水文站、水位站等设备安全、运转正常。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省水文水资源局昆明分局2024年度一般公共预算财政拨款支出18,601,221.89元，占本年支出合计的92.38%。与上年相比增加829,793.73元，增长4.67%，完成年初预算的95.77%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出1,714,087.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.21%，完成年初预算的107.26%。主要用于单位在职职工养老保险、工伤保险和失业保险缴费；造成预决算差异的主要原因是人员工资随政策变动增资，各项社会保险缴费基数增加。
9.卫生健康（类）支出1,603,394.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.62%，完成年初预算的90.40%，主要用于单位在职职工医疗保险缴费；造成预决算差异的主要原因是本年在职人员退休3人，医疗保险支出减少。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
12.农林水（类）支出14,249,214.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.60%，完成年初预算的96.06%。主要用于单位辖区内水文水资源监测站网的规划建设、水文监测和预报工作任务、保障单位正常运转及在职职工正常工资发放、社保费缴纳的支出；造成预决算差异的主要原因：2024年度人员工资福利支出及其他工资福利支出按照实际情况发放，较年初预算有结余。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出1,034,526.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.56%，完成年初预算的85.04%，主要用于单位在职职工住房公积金缴纳；造成预决算差异的主要原因是本年在职人员退休3人，住房公积金支出减少。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为45,900.00元，决算为37,056.49元，完成年初预算的80.73%；支出决算较上年增加304.76元，增长0.83%。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为38,500.00元，决算为35,046.49元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的94.58%，完成年初预算的91.03%；公务接待费支出年初预算为7,400.00元，决算为2,010.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的5.42%，完成年初预算的27.16%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加394.76元，增长1.14%；公务接待费支出决算较上年减少90.00元，下降4.29%；具体是国内接待费支出决算2,010.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少90.00元，下降4.29%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为45,900.00元，支出决算为37,056.49元，完成年初预算的80.73%，支出决算较上年增加304.76元，增长0.83%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为38,500.00元，决算为3,5046.49元，完成年初预算的91.03%；公务接待费支出年初预算为7,400.00元，决算为2,010.00元，完成年初预算的27.16%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：云南省水文水资源局昆明分局严格落实厉行节约的要求，严格控制“三公”经费支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加394.76元，增长1.14%；公务接待费支出决算减少90.00元，下降4.29%，具体是国内接待费支出决算2,010.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少90.00元，下降4.29%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：由于公务用车车辆工况老化，车辆燃料费较上年增加。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展水文测量、设备维修维护等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次20人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相关单位业务交流、考察等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省水文水资源局昆明分局2024年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化，主要原因是：云南省水文水资源局昆明分局为非行政、非参公管理事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，云南省水文水资源局昆明分局资产总额97,412,256.57元，其中，流动资产14,959,590.57元，固定资产65,821,701.21元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程5,756,848.33元，无形资产5,506,139.03元（净值），其他资产5,367,977.43元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少5,474,029.46元，其中固定资产增加16,386,799.92元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，单位政府采购支出总额655,790.50元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出655,790.50元。授予中小企业合同金额651,941.00元，其中：授予小微企业合同金额651,941.00元。
四、单位绩效自评情况
云南省水文水资源局昆明分局部门整体支出绩效由上级主管单位云南省水利厅统一公开，云南省水文水资源局昆明分局不涉及部门整体支出绩效自评情况表和部门整体支出绩效自评表的填报。项目支出绩效自评详见附表（附表13—附表17）。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
二、水资源节约管理与保护：反映水利系统纳入预算管理的水资源管理与保护单位的支出。有关事项包括进行水资源调查评价和水资源规划，水量分配方案、节水以及相关标准的制订及监督实施，水功能区监督管理，水资源公报发布，地下水资源管理，水资源论证等。
三、水质监测：反映水利系统纳入预算管理的水质监测单位的支出。包括水质监测仪器设备运行维护，水环境监测技术的研究、开发与推广，进行水样品采集、保存、运输、测试、化验分析、资料整编、公报发布等。
四、水文测报：反映水利系统纳入预算管理的水文事业单位的支出。包括水文测报，水文测验，水文情报预报，河道监测，水量调度监测，水文业务管理，水文水资源公报编制，水文资料整编及水文设施运行维护等。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
附件：
