云南省水文水资源局玉溪分局2024年度部门决算
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
云南省水文水资源局玉溪分局为公益一类事业单位。主要职责为开展辖区内水文水资源监测站网的规划建设；水文监测和预报；参与实施最严格水资源管理制度；承担辖区内水资源和水环境的监测、评价工作。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
云南省水文水资源局玉溪分局共设8个内设机构，包括：办公室、人事科、计划财务科、站网建设科、水文监测科、水情水资源科、水质监测科、科技信息科。
云南省水文水资源局玉溪分局为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
云南省水文水资源局玉溪分局作为云南省水利厅的三级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
云南省水文水资源局玉溪分局2024年末编制内实有人员41人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员41人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我单位2024年末其他人员7人。包括财政拨款开支经费的人员7人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员25人（离休0人，退休25人）。年末遗属7人。
车辆编制3辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。
三、重点工作概述
（一）水文现代化建设加快推进
一是积极推进“十四五”建设项目。3个项目通过完工验收；1个项目完成合同验收。二是持续完善高原湖泊水文监测体系。杞麓湖入湖河流、沟渠19个水文监测站点已建设完成投入运行。三是充分运用新技术新装备新方法推进水文现代化。试点双孔红外泥沙监测系统，安装了基于AR与AI融合的水文可视化系统，开展了IPv6技术创新和融合的综合试点建设工作。
（二）水旱灾害防御支撑有力
一是扎实做好24个水文（位）站的汛备工作。修订水文应急预案、修编测站任务书及超标洪水测报预案，组织开展水文综合应急演练。二是扎实做好水文监测。2024年启动水文应急响应2次，应急监测14次，抢测洪水17场次。三是精准预报，提前叫应。成功应对阿姑站“6·15”洪水及台风“摩羯”期间强降水工作，及时发送实时雨水情信息、发布洪水预报、开展电话叫应。四是主动作为，编制《玉溪市20个河道水文监测预警断面防护对象清单》，修编洪水预报方案。五是强化旱情监测，适时开展墒情变化分析研判。
（三）水资源管理与保护成效显著
一是完成抚仙湖、星云湖、杞麓湖水质水生态、入湖河流水质水量同步监测工作，编制2024年水量调度计划，通过实验室资质评审和考核。二是完成抚仙湖入湖河流水文监测和分层采样监测分析工作，发布《抚仙湖主要入湖河流水量简报》12期。三是积极开展玉溪市主要地下泉水的水质水量监测工作，完成《玉溪市地下水监测简报》12期。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
云南省水文水资源局玉溪分局2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
云南省水文水资源局玉溪分局2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省水文水资源局玉溪分局2024年度收入合计11,572,989.61元。其中：财政拨款收入10,229,467.61元，占总收入的88.39%；无上级补助收入；事业收入226,872.00元（含教育收费0.00元），占总收入的1.96%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入1,116,650.00元，占总收入的9.65%。
与上年相比，收入合计减少528,932.04元，下降4.37%。其中：财政拨款收入减少423,850.67元，下降3.98%，主要原因是本年度我单位在职职工死亡1人，退休3人，新招录4人，财政拨款收入减少；无上级补助收入；事业收入减少995,534.80元，下降81.44%，主要原因是本年度受市场影响，对外服务收入减少；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加890,453.43元，增长393.66%，主要原因是本年度政府单位指令性工作任务的收入增加。
二、支出决算情况说明
云南省水文水资源局玉溪分局2024年度支出合计10,916,841.06元。其中：基本支出9,064,769.54元，占总支出的83.03％；项目支出1,852,071.52元，占总支出的16.97％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计减少1,862,962.15元，下降14.58%。其中：基本支出减少1,376,791.31元，下降13.19%，主要原因是在职职工死亡1人，退休3人，新招录4人，人员经费减少，同时差旅费、培训费等公用经费减少；项目支出减少486,170.84元，下降20.79%，主要原因是本年项目收入减少，导致可开支的项目减少；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障云南省水文水资源局玉溪分局机构正常运转的日常支出9,064,769.54元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8,348,029.64元，占基本支出的92.09％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费716,739.90元，占基本支出的7.91％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障云南省水文水资源局玉溪分局为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,852,071.52元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
水资源节约管理与保护项目经费276,330.00元，主要用于巡检修复水毁站点、维修维护设施设备，玉溪分中心实验室基础设施维修养护、水质仪器设备维修等。
水文测报项目经费1,104,673.45元，主要用于玉溪市水文监测和预报，以及水文资料整编、汇编及刊印、水情预报、水情报汛设施设备改造、水质实验室改造等专项工作。
其他人员支出项目经费242,084.07元，主要用于外聘人员工资，保障分局测站设施设备安全及业务工作正常运转。
水文保运转项目经费24,000.00元，主要用于测站（断面）看护，保障水文监测环境和设施正常运转，提升站容站貌，确保测站安全及环境整洁卫生；及时完成实验室废液处理。
九大高原湖泊入湖河流沟渠水质水量监测项目经费204,984.00元，主要用于对抚仙湖、星云湖及杞麓湖共96条主要入湖河流、沟渠开展水质水量监测与分析。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省水文水资源局玉溪分局2024年度一般公共预算财政拨款支出10,229,467.61元，占本年支出合计的93.70%。与上年相比减少423,850.67元，下降3.98%，完成年初预算的96.51%，主要原因是在职职工死亡1人，退休3人，新招录4人，人员经费减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出1,072,733.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.49%，完成年初预算的108.31%。主要用于支付单位基本养老保险缴费支出及事业单位退休公用支出；造成预决算差异的主要原因是相关人员经费预算实行动态管理申报，年内相关人员变动时按要求动态更新预算信息，追加或调整预算经费，形成差异。
9.卫生健康（类）支出781,210.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.64%，完成年初预算的98.19%。主要用于单位基本医疗保险缴费支出及公务员医疗补助支出；造成预决算差异的主要原因是相关人员经费预算实行动态管理申报，年内相关人员变动时按要求动态更新预算信息，追加或调整预算经费，形成差异。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
12.农林水（类）支出7,777,829.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.03%，完成年初预算的96.28%。主要用于在职职工工资福利支出及专项业务活动经费支出；造成预决算差异的主要原因是相关人员经费预算实行动态管理申报，年内相关人员变动时按要求动态更新预算信息，追加或调整预算经费，形成差异；九大高原湖泊入湖河流沟渠水质水量监测项目及水文保运转项目属于当年新增项目，不纳入年初预算编制范围，形成差异。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出597,694.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.84%，完成年初预算的81.31%。主要用于在职职工住房公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是相关人员经费预算实行动态管理申报，年内相关人员变动时按要求动态更新预算信息，追加或调整预算经费，形成差异。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为71,194.59元，决算为71,194.17元，完成年初预算的100.00%；支出决算较上年减少0.42元，下降0.00%。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为71,194.59元，决算为71,194.17元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少0.42元，下降0.00%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为71,194.59元，支出决算为71,194.17元，完成年初预算的100.00%，支出决算较上年减少0.42元，下降0.00%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为71,194.59元，决算为71,194.17元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实厉行节约的要求，控制“三公”经费零增长。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少0.42元，下降0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格落实厉行节约的要求，控制“三公”经费零增长。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于开展水文测报、水质监测、水资源节约管理与保护等业务活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
云南省水文水资源局玉溪分局不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省水文水资源局玉溪分局2024年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化，主要原因是云南省水文水资源局玉溪分局不属于行政单位和参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，云南省水文水资源局玉溪分局资产总额32,707,336.20元，其中，流动资产2,412,084.77元，固定资产20,192,927.92元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产524,095.10元（净值），其他资产9,578,228.41元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,221,965.98元，其中固定资产减少465,538.27元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，单位政府采购支出总额166,536.37元，其中：政府采购货物支出7,800.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出158,736.37元。授予中小企业合同金额145,460.37元，其中：授予小微企业合同金额139,806.39元。
四、单位绩效自评情况
云南省水文水资源局玉溪分局部门整体支出绩效由上级主管单位省水利厅统一公开，云南省水文水资源局玉溪分局不涉及部门整体支出绩效自评情况表和部门整体支出绩效自评表的填报。项目支出绩效自评详见附表（附表13-附表17）
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
二、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、水资源节约管理与保护：反映水利系统纳入预算管理的水资源管理与保护单位的支出。有关事项包括进行水资源调查评价和水资源规划，水量分配方案、节水以及相关标准的制订及监督实施，水功能区监督管理，水资源公报发布，地下水资源管理，水资源论证等。
四、水质监测：反映水利系统纳入预算管理的水质监测单位的支出。包括水质监测仪器设备运行维护，水环境监测技术的研究、开发与推广，进行水样品采集、保存、运输、测试、化验分析、资料整编、公报发布等。
五、项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
六、水文测报：反映水利系统纳入预算管理的水文事业单位的支出。包括水文测报，水文测验，水文情报预报，河道监测，水量调度监测，水文业务管理，水文水资源公报编制，水文资料整编及水文设施运行维护等。
附件：
