云南省水文水资源局西双版纳分局2024年度部门决算
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
云南省水文水资源局西双版纳分局为公益一类事业单位。主要职责为开展辖区内水文水资源监测站网的规划建设、水文监测和预报；参与实施最严格水资源管理制度；承担辖区内水资源和水环境的监测、评价工作。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
云南省水文水资源局西双版纳分局共设置8个内设机构，包括办公室、计划财务科、人事科、站网建设科、水文监测科、水情水资源科、水环境监测科、科技信息科。
云南省水文水资源局西双版纳分局为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
云南省水文水资源局西双版纳分局作为云南省水利厅的三级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
云南省水文水资源局西双版纳分局2024年末编制内实有人员45人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员45人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
云南省水文水资源局西双版纳分局2024年末其他人员5人。包括财政拨款开支经费的人员5人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员25人（离休0人，退休25人）。
车辆编制3辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。
三、重点工作概述
一是现代化雨水情监测预报体系建设有序推进。推进“十四五”项目建设，完成云南省跨界河流水文站网建设（一期）、国家基本水文测站提档升级建设（二期）项目建设工程。推进雨水情监测预报“三道防线”构建，谋划储备2024—2030年建设项目。
二是水旱灾害防御支撑服务工作全面落实。深化落实“四预”措施，发布洪水预警9站次，抢测11场次超警戒水位洪水，应对台风“摩羯”暴雨洪水过程。做好旱情监测预报及国际报汛服务，编写抗旱分析材料10期，全年向湄委会及下游五国报送水文信息11.42万组。
三是持续强化水资源管理、水生态保护服务支撑。落实水质水生态常规监测，服务饮水安全及河湖生态保护，加强水质水生态监测能力建设，完成2024年新增检测项目和检测方法的扩项评审。强化水资源管理技术支撑，开展南果河典型控制断面生态流量监测评价。服务河道航运，持续为地方海事局提供澜沧江关累水位变化预测信息。
四是水文科技创新应用不断加强。开展勐邦水库饮水安全风险源研判及管控项目研究。完成《党的十八大以来西双版纳州重要江河水库水质水生态变化分析报告》的编制。完成纳板、纳丙、那勾坝、嘎洒4个水文站和勐腊、曼赛、勐混3个水位站大断面上下游河道地形测量工作。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
云南省水文水资源局西双版纳分局2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
云南省水文水资源局西双版纳分局2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省水文水资源局西双版纳分局2024年度收入合计12,268,952.75元。其中：财政拨款收入11,601,572.75元，占总收入的94.56%；无上级补助收入；事业收入511,180.00元（含教育收费0.00元），占总收入的4.17%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入156,200.00元，占总收入的1.27%。
与上年相比，收入合计减少852,883.53元，下降6.50%。其中：财政拨款收入减少475,587.53元，下降3.94%，主要原因是人员退休、公积金清算等财政保障的基本支出资金较上年减少；事业收入减少533,496.00元，下降51.07%，主要原因是受社会环境市场因素影响，水文专业有偿服务较上年减少；其他收入增加156,200.00元，上年无此项收入，主要原因是收到地方部门单位支付的专项工作经费。
二、支出决算情况说明
云南省水文水资源局西双版纳分局2024年度支出合计11,757,775.38元。其中：基本支出10,475,606.75元，占总支出的89.10％；项目支出1,282,168.63元，占总支出的10.90％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计减少2,830,433.82元，下降19.40%。其中：基本支出减少1,788,203.44元，下降14.58%，主要原因是人员退休和公积金清算减少支出；项目支出减少1,042,230.38元，下降44.84%，主要原因是水文对外服务专项经费项目减少。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障云南省水文水资源局西双版纳分局机构正常运转的日常支出10,475,606.75元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9,706,303.93元，占基本支出的92.66％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费769,302.82元，占基本支出的7.34％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障云南省水文水资源局西双版纳分局为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,282,168.63元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
水资源节约管理与保护项目经费132,466.00元，主要用于中小河流、州（市）界河站点运行维护，国家重点水质站、水源地等水质监测，省级河湖长水质月报编制监测，农村供水水质提升专项行动监督性监测等支出。
水质监测项目经费61,400.00元，主要用于常规水质监测和国家重点水质站水质监测，水质监测仪器设备运行维护，水样品采集、测试、化验分析、资料整编等支出。
水文测报项目经费1,088,302.63元，主要用于水文测验，水文情报预报，河道监测，水文资料整编及水文设施运行维护等支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省水文水资源局西双版纳分局2024年度一般公共预算财政拨款支出11,601,572.75元，占本年支出合计的98.67%。与上年相比减少475,587.53元，下降3.94%，完成年初预算的101.60%。主要原因是人员退休和公积金清算基本支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出1,133,210.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.77%，完成年初预算的104.98%。主要用于单位开支离退休公用经费和职工基本养老保险、工伤保险、失业保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是年度内进行了各项保险缴费清算。
9.卫生健康（类）支出982,698.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.47%，完成年初预算的98.71%。主要用于事业单位职工基本医疗保险、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗缴费支出；造成预决算差异的主要原因是年度内进行了各项保险缴费清算。
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
12.农林水（类）支出8,773,764.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.62%，完成年初预算的102.58%。主要用于支付本单位在职人员工资支出；支付本单位机构运转的日常公用支出；支付本单位为完成上级部门安排的特定工作任务及事业发展目标所需的水利专项项目支出；造成预决算差异的主要原因是年度中下达国际报汛专项任务工作经费预算。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出711,899.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.14%，完成年初预算的90.05%。主要用于单位职工住房公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是年度内进行了公积金缴费清算。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为73,100.00元，决算为72,039.98元，完成年初预算的98.55%；支出决算较上年减少690.12元，下降0.95%。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为72,100.00元，决算为72,039.98元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的99.92%；公务接待费支出年初预算为1,000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加309.88元，增长0.43%；公务接待费支出决算较上年减少1,000.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1,000.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为73,100.00元，支出决算为72,039.98元，完成年初预算的98.55%，支出决算较上年减少690.12元，下降0.95%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为72,100.00元，决算为72,039.98元，完成年初预算的99.92%；公务接待费支出年初预算为1,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格贯彻落实厉行节约的有关要求，从严控制“三公”经费支出，2024年度未发生公务接待费。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加309.88元，增长0.43%；公务接待费支出决算减少1,000.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1,000.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格贯彻落实厉行节约的有关要求，从严控制“三公”经费支出，2024年度未发生公务接待费。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于开展防汛抗旱、水资源节约管理与保护、水质监测、水文测报工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
云南省水文水资源局西双版纳分局不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省水文水资源局西双版纳分局2024年机关运行经费支出0.00元，上年无此项支出，主要原因是本单位属其他事业单位，未纳入机关运行经费支出统计范围。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，云南省水文水资源局西双版纳分局资产总额7,809,761.26元，其中，流动资产1,085,784.94元，固定资产2,881,441.49元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产104,595.31元（净值），其他资产3,737,939.52元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少833,263.04元，其中固定资产减少1,745,286.38元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租土地3333.50平方米，账面原值0.57元（名义金额），实现资产使用收入95,000.00元。
（国有资产使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，单位政府采购支出总额62,699.99元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出62,699.99元。授予中小企业合同金额62,699.99元，其中：授予小微企业合同金额21,000.00元。
四、单位绩效自评情况
云南省水文水资源局西双版纳分局部门整体支出绩效由上级主管单位云南省水利厅统一公开，云南省水文水资源局西双版纳分局不涉及部门整体支出绩效自评情况表和部门整体支出绩效自评表的填报。单位绩效自评情况详见附表（附表13-附表17）。
五、其他重要事项情况说明
无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
二、水资源节约管理与保护：反映水利系统纳入预算管理的水资源管理与保护单位的支出。有关事项包括进行水资源调查评价和水资源规划，水量分配方案、节水以及相关标准的制订及监督实施，水功能区监督管理，水资源公报发布，地下水资源管理，水资源论证等。
三、水质监测：反映水利系统纳入预算管理的水质监测单位的支出。包括水质监测仪器设备运行维护，水环境监测技术的研究、开发与推广，进行水样品采集、保存、运输、测试、化验分析、资料整编、公报发布等。
四、水文测报：反映水利系统纳入预算管理的水文事业单位的支出。包括水文测报，水文测验，水文情报预报，河道监测，水量调度监测，水文业务管理，水文水资源公报编制，水文资料整编及水文设施运行维护等。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
附件：
