云南省水文水资源局红河分局2024年度部门决算
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
云南省水文水资源局红河分局为公益一类事业单位，主要职责：开展辖区内水文水资源监测站网的规划建设、水文监测和预报；参与实施最严格水资源管理制度；承担辖区内水资源和水环境的监测、评价工作。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
云南省水文水资源局红河分局共设置8个内设机构，包括：办公室、人事科、计划财务科、水质监测科、科技信息科、站网建设科、水文监测科、水情水资源科。
云南省水文水资源局红河分局为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
云南省水文水资源局红河分局作为云南省水利厅的三级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
云南省水文水资源局红河分局2024年末编制内实有人员72人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员68人，机关和事业工人4人；经费自理人员0人。
云南省水文水资源局红河分局2024年末其他人员3人。包括财政拨款开支经费的人员3人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员58人（离休0人，退休58人）。年末学生0人。年末遗属14人。
车辆编制5辆，在编实有车辆4辆，超编0辆。
三、重点工作概述
（一）推进水文基础设施建设
一是完成2个中小河流站升级改造，新建48个雨量站；二是完成独红水文站项目招标，3个水文站、11个水位站及3个雨量站的初设审查。
（二）做好水旱灾害防御支撑服务
一是修订《红河分局2024年水文应急预案》等4个预案方案；二是更新26个报汛水文（位）站预报方案和防汛特征值、雨水情数据库；三是编制各类预警信息537期，发送预报预警邮件8200余封、短信4.5万余人次，电话叫应各级防汛责任人70余次；四是全年出动应急监测队86人次，抢测洪峰99站次。
（三）支撑水资源管理与水生态保护
一是组织124人次开展巡查河（湖）74处，发现7个问题，整改6个，参与州级河长巡河巡查工作2次，提出问题6个，督促整改6个；二是为县（市）23个水源地检测服务200余次，为农村供水水质提升专项行动监督性监测5站次；三是开展异龙湖监测浮游植物48次，浮游动物16次，底栖动物2次，编制专项报告3个。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
云南省水文水资源局红河分局2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
云南省水文水资源局红河分局2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省水文水资源局红河分局2024年度收入合计17,213,284.54元。其中：财政拨款收入16,435,338.54元，占总收入的95.48%；无上级补助收入；事业收入416,300.00元（含教育收费0.00元），占总收入的2.42%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入361,646.00元，占总收入的2.10%。
与上年相比，收入合计减少1,883,312.41元，下降9.86%。其中：财政拨款收入减少1,784,468.41元，下降9.79%，主要原因是2024年退休人员增加，且2024年无机关事业单位职业年金缴费支出，相关经费减少，财政拨款收入减少；无上级补助收入；事业收入减少410,490.00元，下降49.65%，主要原因是受市场环境影响，本年水文专业有偿服务任务较上年减少，事业收入较上年大幅下降；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加311,646.00元，增长623.29%，主要原因是地方预算单位资金收入较上年增加，其他收入较上年大幅增加。
二、支出决算情况说明
云南省水文水资源局红河分局2024年度支出合计16,766,452.11元。其中：基本支出14,934,286.54元，占总支出的89.07%；项目支出1,832,165.57元，占总支出的10.93%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计减少5,343,354.30元，下降24.17%，其中：基本支出减少4,432,809.12元，下降22.89%，主要原因是2024年退休人员增加5人，相关人员经费及公用经费减少，基本支出减少；项目支出减少910,545.18元，下降33.20%，主要原因是本年项目任务较上年减少，项目支出决算减少；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障云南省水文水资源局红河分局机构正常运转的日常支出14,934,286.54元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出13,882,367.33元，占基本支出的92.96%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,051,919.21元，占基本支出的7.04%。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障云南省水文水资源局红河分局为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,832,165.57元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
水资源和水土保持管理项目经费225,131.00元，主要用于参与实施最严格水资源管理制度；承担辖区内水资源和水环境的监测、评价工作；
水文测报专项经费1,083,954.57元，主要用于开展辖区内水文水资源监测站网的规划建设、水文监测和预报；
其他人员支出项目经费143,500.00元，主要用于保障云南省水文水资源局红河分局按规定落实编外人员各项待遇，支持部门正常履职；
水文保运转专项经费12,8000.00元，主要用于ADCP电台、勐龙站电力修复，保障红河分局水文站巡测工作的正常开展；
九大高原湖泊入湖河流沟渠水质水量监测项目经费81,600.00元，主要用于每月对异龙湖共14条主要入湖河流、沟渠开展水质水量监测分析，上报水质水量监测数据分析报告；
2023年对越南国际报汛工作项目经费169,980.00元，主要用于对越南提供汛期雨水情报汛服务，保障红河分局及2个国际报汛站的正常运行维护管理工作。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省水文水资源局红河分局2024年度一般公共预算财政拨款支出16,435,338.54元，占本年支出合计的98.03%。与上年相比减少1,784,468.41元，下降9.79%，完成年初预算的101.46%，主要原因：一是相关人员经费预算实行动态管理申报，年内相关人员变动时按要求动态更新预算信息，追加或调整预算经费，与年初预算形成差异；二是2024年退休人员增加5人，人员经费减少，财政保障项目减少，一般公共预算财政拨款支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出1,689,222.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.28%，完成年初预算的112.32%。主要用于事业单位离退休经费支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、工伤及失业保险支出；造成预决算差异的主要原因是相关人员经费预算实行动态管理申报，年内相关人员变动时按要求动态更新预算信息，追加或调整预算经费，形成差异。
9.卫生健康（类）支出1,209,079.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.36%，完成年初预算的87.79%。主要用于本单位职工基本医疗保险缴费支出、公务员医疗补助缴费；造成预决算差异的主要原因是相关人员经费预算实行动态管理申报，年内相关人员变动时按要求动态更新预算信息，追加或调整预算经费，形成差异。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
12.农林水（类）支出12,529,507.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.23%，完成年初预算的103.43%。主要用于本单位在职人员工资等支出；支付本单位机构运转的日常公用经费；支付本单位为完成上级部门安排的特定工作任务或事业发展目标所需的项目经费；造成预决算差异的主要原因：一是相关人员经费预算实行动态管理申报，年内相关人员变动时按要求动态更新预算信息，追加或调整预算经费，形成差异；二是2023年对越南国际报汛工作经费项目属非经常性项目，须根据需求申报，未纳入年初预算，不纳入年初预算编制范围，属于当年新增项目，形成差异；三是九大高原湖泊入湖河流沟渠水质水量监测经费及水文保运转专项经费属于机动经费安排项目，不纳入年初预算编制范围，形成差异。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出1,007,529.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.13%，完成年初预算的83.62%。主要用于本单位在职职工缴纳住房公积金；造成预决算差异的主要原因是相关人员经费预算实行动态管理申报，年内相关人员变动时按要求动态更新预算信息，追加或调整预算经费，形成差异。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为162,800.00元，决算为160,090.06元，完成年初预算的98.34%；支出决算较上年减少11,560.10元，下降6.73%。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为161,700.00元，决算为160,090.06元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的99.00%；公务接待费支出年初预算为1,100.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少11,560.10元，下降6.73%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为162,800.00元，支出决算为160,090.06元，完成年初预算的98.34%，支出决算较上年减少11,560.10元，下降6.73%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为161,700.00元，决算为160,090.06元，完成年初预算的99.00%；公务接待费支出年初预算为1,100.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格贯彻落实厉行节约的有关要求，从严控制“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出未发生，与上年持平；公务用车购置费支出未发生，与上年持平；公务用车运行维护费和公务接待费支出决算数较预算数减少的主要原因是严格贯彻落实厉行节约的有关要求，从严控制“三公”经费支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少11,560.10元，下降6.73%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格贯彻落实厉行节约的有关要求，从严控制“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出未发生，与上年持平；公务用车购置费支出未发生，与上年持平；公务用车运行维护费支出决算数较上年减少的主要原因是严格贯彻落实厉行节约的有关要求，从严控制“三公”经费支出；公务接待费支出未发生，与上年持平。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于开展水资源节约管理与保护、防汛、抗旱、水质监测、水文测报等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
云南省水文水资源局红河分局不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省水文水资源局红河分局2024年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化，主要原因是本单位属其他事业单位，未纳入机关运行经费支出统计范围。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，云南省水文水资源局红河分局资产总额26,950,279.97元，其中，流动资产4,754,469.79元，固定资产20,410,607.74元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产559,458.63元（净值），其他资产1,225,743.81元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少6,716,703.79元，其中固定资产减少245,422.51元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋245.00平方米，账面原值239,233.69元，实现资产使用收入125,795.82元。
（国有资产使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，单位政府采购支出总额130,160.06元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出130,160.06元。授予中小企业合同金额58,384.20元，其中：授予小微企业合同金额48,100.00元。
四、单位绩效自评情况
云南省水文水资源局红河分局部门整体支出绩效由上级主管单位省水利厅统一公开，云南省水文水资源局红河分局不涉及部门整体支出绩效自评情况表和部门整体支出绩效自评表的填报。
项目支出绩效自评详见附表（附表13-附表18）。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
二、财政拨款收入：省级财政当年拨付的资金。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、水资源节约管理与保护：反映水利系统纳入预算管理的水资源管理与保护单位的支出。有关事项包括进行水资源调查评价和水资源规划，水量分配方案、节水以及相关标准的制订及监督实施，水功能区监督管理，水资源公报发布，地下水资源管理，水资源论证等。
六、水质监测：反映水利系统纳入预算管理的水质监测单位的支出。包括水质监测仪器设备运行维护，水环境监测技术的研究、开发与推广，进行水样品采集、保存、运输、测试、化验分析、资料整编、公报发布等。
七、水文测报：反映水利系统纳入预算管理的水文事业单位的支出。包括水文测报，水文测验，水文情报预报，河道监测，水量调度监测，水文业务管理，水文水资源公报编制，水文资料整编及水文设施运行维护等。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
附件：
