云南省水利水电建设管理与质量安全中心2024年度部门决算
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
云南省水利水电建设管理与质量安全中心是隶属于云南省水利厅的公益一类事业单位。主要职责是：承担水利水电工程质量监督具体工作；承担水利水电建设工程的安全管理具体工作；负责为水利工程建设项目稽察提供技术支撑；实施水利工程经济定额管理、造价管理。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
云南省水利水电建设管理与质量安全中心共设置4个内设机构，包括：综合科、稽察科、质量监督科、安全生产管理科。
云南省水利水电建设管理与质量安全中心为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
云南省水利水电建设管理与质量安全中心作为云南省水利厅的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
云南省水利水电建设管理与质量安全中心2024年末编制内实有人员12人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员12人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
云南省水利水电建设管理与质量安全中心2024年末其他人员7人。包括财政拨款开支经费的人员7人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。
三、重点工作概述
（一）质量监督工作
对滇中引水二期配套工程等5件大型工程开展专项巡查；对黑滩河水库等9件大型工程日常巡查30余次；完成已完工程施工质量等级核备；参加导（截）流阶段验收并出具意见；对丽江市等8个州（市）16个县（区）监督的16件项目开展质量监督工作；办理工程质量监督手续；对保山坝灌区工程参建单位开展质量管理培训。
（二）安全生产监督工作
完成水利建设项目安全生产监督检查21件；组织开展“安全生产月”宣传活动等；对红河州、楚雄州、耿马县水利系统及项目参建单位有关人员开展水利安全生产管理培训。全年共计对来自各州（市）相关单位900余人开展各类培训。
（三）水利稽察工作
完成石屏灌区等6件水利工程稽察；配合厅稽察办对项目整改情况进行督查；派员参加临沧市水利建设项目稽察业务培训，并对市级稽察业务进行帮扶指导；开展稽察专家库专家征集工作。
（四）经济定额站工作
组织完成2024年度水利专业二级造价工程师职业资格考试；组织专家补充二级造价工程师试题库题目；协助做好水利定额、造价管理咨询答疑工作等。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
云南省水利水电建设管理与质量安全中心2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出和国有资本经营预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省水利水电建设管理与质量安全中心2024年度收入合计4539258.67元。其中：财政拨款收入4539258.67元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。
与上年相比，收入合计减少97947.37元，下降2.11%。其中：财政拨款收入减少97947.37元，下降2.11%。主要原因是2024年度项目经费拨款减少。
二、支出决算情况说明
云南省水利水电建设管理与质量安全中心2024年度支出合计4539258.67元。其中：基本支出2667544.37元，占总支出的58.77％；项目支出1871714.30元，占总支出的41.23％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。
与上年相比，支出合计减少97947.37元，下降2.11%。其中：基本支出减少46295.08元，下降1.71%；项目支出减少51652.29元，下降2.69%。基本支出下降的主要原因是本年度人员岗位变化导致工资及社保缴费减少。项目支出下降原因为2024年业务工作目标任务较2023年减少，造成项目支出减少。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障云南省水利水电建设管理与质量安全中心机构正常运转的日常支出2667544.37元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2542091.34元，占基本支出的95.30％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费125453.03元，占基本支出的4.70％。人均公用经费支出10454.42元。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障云南省水利水电建设管理与质量安全中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1871714.30元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
水利行业管理专项经费110488.50元，主要用于云南省水利二级造价工程师执业资格考试题库及乙级水利工程质量检测单位资质认定。
安全质量监督、稽察造价定额专项经费1209225.80元，主要用于在建大型项目年度巡查、安全监督及对部分水利工程进行稽察。
其他人员支出552000.00元，主要用于外聘人员工资。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省水利水电建设管理与质量安全中心2024年度一般公共预算财政拨款支出4539258.67元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少97947.37元，下降2.11%，完成年初预算的97.66%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出298805.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.58%，完成年初预算的102.29%。主要用于养老保险、失业保险、工伤保险等社会保险费用的缴纳；造成预决算差异的主要原因是年度人员增减变化，社保费用动态调整。
9.卫生健康（类）支出268892.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.92%，完成年初预算的98.58%。主要用于缴纳职工的医疗保险缴费；造成预决算差异的主要原因是年度人员增减变化，医疗保险费用动态调整。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
12.农林水（类）支出3791919.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.54%，完成年初预算的98.46%。主要用于单位人员工资福利及公用经费支出；造成预决算差异的主要原因是年度人员增减变化，造成工资福利费用及公用经费减少。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出179641.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.96%，完成年初预算的77.50%。主要用于住房公积金的缴纳；造成预决算差异的主要原因是年度人员增减变化，住房公积金支出减少。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。上年无此项支出。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为2000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为2000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是无“三公”经费支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出。具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年相比无变化的主要原因是云南省水利水电建设管理与质量安全中心2023年度、2024年度均无“三公”经费支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。无车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省水利水电建设管理与质量安全中心2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，上年无此项支出。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，云南省水利水电建设管理与质量安全中心资产总额1170798.09元，其中，流动资产7317.65元，固定资产1162022.72元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1457.72元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少65756.27元，其中固定资产减少45580.55元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产11项，账面原值41950.00元，实现资产处置收入0.00元（因2024年12月31日才收到主管部门报废批复，本年度未发生资产残值处置）；出租房屋30.88平方米，账面原值533136.00元，实现资产使用收入11900.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，单位政府采购支出总额39500.00元，其中：政府采购货物支出39500.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额39500.00元，其中：授予小微企业合同金额39500.00元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无需要说明的其他重要事项。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
一般公共预算财政拨款收入：指用一般预算收入安排的预算单位资金。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
其他收入：指除“一般公共预算财政拨款收入”“政府性基金预算财政拨款收入”“国有资本经营预算财政拨款”“事业收入”“事业单位经营收入”以外的各项收入。
基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务时发生的人员支出和公用支出。
项目支出：反映单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外安排的专项支出。
“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
相关附件：
1.云南省水利水电建设管理与质量安全中心2024年部门决算表
