云南省水利厅农村水电及电气化发展中心2024年度部门决算
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
云南省水利厅农村水电及电气化发展中心为公益一类事业单位，主要职责是：为全省农村水能资源开发利用管理提供技术支撑，参与拟定政策法规和发展规划，组织开展省管农村水能资源开发项目涉水行政审批的技术审查；指导农村水电开发建设、安全生产、技术进步等工作；负责组织开展中央和省级财政投入的农村水电项目建设管理及农村水电国有行政性资产的监督管理具体工作；指导大中型水电站水资源综合利用项目建设管理。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
云南省水利厅农村水电及电气化发展中心共设置3个内设机构，分别为办公室、农村水能开发科和小水电管理科。
云南省水利厅农村水电及电气化发展中心为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
云南省水利厅农村水电及电气化发展中心作为云南省水利厅的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
云南省水利厅农村水电及电气化发展中心2024年末编制内实有人员21人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员20人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关工勤1人；经费自理人员0人。
云南省水利厅农村水电及电气化发展中心2024年末其他人员3人。包括财政拨款开支经费的人员3人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员37人（离休0人，退休37人）。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。
三、重点工作概述
（一）聚焦主责主业，全面加强基层党建和党风廉政建设。一是扎实推进党纪学习教育走深走实。及时启动开展局党纪学习教育工作，制定党纪学习教育工作措施，明确局党纪学习教育目标要求、工作安排。组织局全体党员参加省水利厅党纪学习教育读书班，围绕《中国共产党纪律处分条例》进行交流研讨2次。组织处级干部到云南省反腐倡廉警示教育基地接受警示教育，组织党员参观中共云南地下党建党旧址、聂耳旧居、红军长征过富民纪念馆以及石龙坝电站，丰富党纪学习教育方式方法。二是坚持不懈用党的创新理论凝心铸魂。深入学习习近平总书记重要讲话和指示批示精神，落实好局党总支会“第一议题”制度，组织政治学习20次，抓实局党总支理论学习，举行理论集中学习12次，集中研讨交流6次。三是着力强化意识形态工作责任。认真履实党管意识形态工作的主体责任，局党总支部坚持每季度重点加强对小水电清理整改、热点敏感问题分析研判，及时了解掌握干部职工思想动态及社会网络舆情信息。四是大力加强人才干部队伍建设。云南省水利厅农村水电及电气化发展中心始终把政治标准放在首位，坚持干部选拔任用六项原则，严格选拔任用程序，认真做好推荐、考察、考核、公示等相关工作，配合厅党组有序完成了6名干部晋升职级，2名选调生、1名公考生招录；在厅直属机关党委（人事处）的指导下，进一步规范局内设机构正、副职选拔任用工作，及时出台局内设机构正、副职选拔任用管理办法，并严格按照管理办法、程序，选拔任用内设机构正、副职4人，加强局业务人才干部储备。
（二）坚持问题导向，统筹谋划推进小水电绿色发展。一是规范加强小水电生态流量监管。下沉抽查检查电站38座，全覆盖开展线上抽查，及时印发问题清单，督促指导发现的问题限期整改到位。二是积极推进绿色小水电示范电站创建。组织完成绿色小水电示范电站期满延续上报工作，指导开展绿色小水电示范电站的申报，完成了17座电站的省级资料审核、现场核查、公示等并向水利部推荐。三是统筹组织抓好小水电站安全管理。抽调局4名人员组成工作专班，全力配合厅落实“1262”机制，并将小水电站纳入水利安全生产、备汛度汛工作统筹推进落实，扎实开展风险隐患排查整治，赴现场检查小水电站53座，对发现的181个问题印发了问题清单并指导完成整改销号；逐站落实安全生产责任及防汛“三个责任”，完成具有库容规模的228座小水电站大坝安全鉴定和注册登记，以及库容10万立方米以下的243座小水电站大坝安全评估，对1434座小水电站压力钢管实施安全检测，扎实有效完成小水电站大坝及压力钢管安全提升专项行动。四是指导推进大中型水电站水资源综合利用项目建设。在建的10个项目完成年度投资0.91亿元。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
云南省水利厅农村水电及电气化发展中心2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；云南省水利厅农村水电及电气化发展中心2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款收入安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省水利厅农村水电及电气化发展中心2024年度收入合计5,838,664.82元。其中：财政拨款收入5,784,484.82元，占总收入的99.07%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入54,180.00元，占总收入的0.93%。
与上年相比，收入合计减少189,249.81元，下降3.14%。其中：财政拨款收入减少243,429.81元，下降4.04%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加54,180.00元，增长100%。主要原因：一是人员工资、绩效奖金、社保缴费等降低，导致财政拨款减少；二是本年度驻村工作经费作为其他收入核算，导致其他收入增加。
二、支出决算情况说明
云南省水利厅农村水电及电气化发展中心2024年度支出合计5,838,664.82元。其中：基本支出5,252,706.32元，占总支出的89.96%；项目支出585,958.50元，占总支出的10.04%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计减少189,249.81元，下降3.14%。其中：基本支出减少384,453.81元，下降6.82%；项目支出增加195,204.00元，增长49.96%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。基本支出减少的主要原因：一是人员工资、绩效奖金、社保缴费降低，二是2024年外聘人员工资纳入项目支出预算；项目支出增加的主要原因：一是2024年外聘人员工资纳入项目支出，二是云南省小水电生态流量监控平台新增项目维修（护）费。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障云南省水利厅农村水电及电气化发展中心机构正常运转的日常支出5,252,706.32元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,603,092.89元，占基本支出的87.63%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费649,613.43元，占基本支出的12.37%。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障云南省水利厅农村水电及电气化发展中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出585,958.50元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：云财农〔2024〕5号水资源和水土保持管理经费475,558.50元，主要用于支付小水电站安全监管、绿色小水电创建、生态流量监管和检查支出，占项目支出总额81.16%，云财农〔2024〕5号其他人员支出110,400.00元，主要用于支付编外人员工资福利支出，占项目支出总的18.84%。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省水利厅农村水电及电气化发展中心2024年度一般公共预算财政拨款支出5,784,484.82元，占本年支出合计的99.07%。与上年相比减少243,429.81元，下降4.04%，完成年初预算的96.59%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出454,952.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.87%，其中行政单位离退休支出19,440.00元，主要用于离退休人员生活补助；机关事业单位基本养老保险缴费支出429,817.60元，其他社会保障和就业支出5,695.39元，完成年初预算的90.95%；造成预决算差异的主要原因是2024年退休2名工作人员，导致社保缴费减少。
9.卫生健康（类）支出578,229.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.00%，其中行政单位医疗303,529.21元；公务员医疗补助252,470.49元；其他行政事业单位医疗支出22,230.00元，完成年初预算的97.01%；造成预决算差异的主要原因是2024年退休2名工作人员，导致社保缴费减少。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
12.农林水（类）支出4393,946.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.96%，其中行政运行3,807,988.43元；水资源节约管理与保护475,558.50元；其他水利支出110,400.00元，完成年初预算的97.30%；造成预决算差异的主要原因是实际业务比年初预期测算的业务减少。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出357,355.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.18%，其中住房公积金357,355.20元，完成年初预算的94.92%；造成预决算差异的主要原因是2024年退休2名工作人员，导致住房公积金缴费减少。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3,000.00元，决算为655.00元，完成年初预算的21.83%；支出决算较上年减少237.00元，下降26.57%。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为3,000.00元，决算为655.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的21.83%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少237.00元，下降26.57%；具体是国内接待费支出决算655.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少237.00元，下降26.57%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3,000.00元，支出决算为655.00元，完成年初预算的21.83%，支出决算较上年减少237.00元，下降26.57%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为3,000.00元，决算为655.00元，完成年初预算的21.83%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是仅开展公务接待1次。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少237.00元，下降26.57%，具体是国内接待费支出决算655.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少237.00元，下降26.57%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2024年公务接待人数较2023年减少，费用降低。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。
3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次8人（其中：外事接待人次0人）。主要用于来访学习交流、上级检查指导发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
云南省水利厅农村水电及电气化发展中心不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省水利厅农村水电及电气化发展中心2024年机关运行经费支出595,433.43元，比上年增加15,186.65元，增长2.62%，主要原因是2024年支付维修维护费较上年增加，导致机关运行经费增加。单位机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费等公用经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，云南省水利厅农村水电及电气化发展中心资产总额6659,754.42元，其中，流动资产444,888.05元，固定资产2826,648.85元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产3388,217.52元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加30,488.2元，其中固定资产减少244,421.2元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，单位政府采购支出总额27,485.00元，其中：政府采购货物支出27,485.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
云南省水利厅农村水电及电气化发展中心无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。
3.一般公共预算财政拨款收入：指用一般预算收入安排的预算单位资金。
4.生态流量：满足小水电工程下游河段保护目标生态需水基本要求的流量及过程。
5.生态流量监管平台：通过接入流量数据、图像数据、视频数据等对小水电站生态流量泄放情况进行监管，具有监测、考核和预警等功能的信息集成应用平台。
相关附件：
