云南省水文水资源局2022年度部门决算
目 录
第一部分 云南省水文水资源局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 云南省水文水资源局概况
一、主要职能
（一）主要职能
云南省水文水资源局为省水利厅直属全额拨款一类事业单位，主要职责：负责组织开展水文业务工作；承担全省水文水资源监测站网的规划建设；组织开展水文监测和预报，组织水文资料汇交、保管与使用；参与实施最严格水资源管理制度；承担全省水资源的监测、评价工作，开展水环境监测工作。
（二）2022年度重点工作任务概述
1.推进水文服务支撑“兴水润滇”“湖泊革命”和农村供水保障三年行动；实施水文汛情“叫应”机制，确保信息报送及时“叫应”到位，助力全省成功应对15轮强降雨；每日发送云南省能源保障两江水情专题服务短信；向澜湄组织和东南亚国家报送水情信息12多万条，圆满完成国际报汛任务。
2.全覆盖完成汛备工作，修复各类水毁设施；完成2021年度19个卷册年鉴资料复审、汇编和2022年度19个卷册年鉴资料预审及数据入库；完成652站点3900余测次水质监测任务和2021年度数据资料复审汇编；开展全省32处泉流量监测，完成2021年度云南省国家地下水监测资料整编；积极开展重点河段河道地形测量。
3.开展全省会商、调度会议117次，提供全省自然灾害风险研判分析材料11次，发布山洪气象灾害预警184期，创新开展水文防汛联防专题服务192期；召开48次水文专题会商会议，编写发送水情快报777期，水情日报186期，水情预报预警219期，重要预警专报116期。
4.组织开展底栖动物监测和着生硅藻试点监测；完成牛栏江—滇池补水工程年度专项水质监测和县级以上城市重要集中式饮用水水源地水质监督性监测；编报12期省级河长水质月报、4期水质分析及预测预警报告；开展赤水河干流及主要支流水质水生态监测。
5.拓展完善《水文资料在线整编系统》功能；研发《水文测站在线视频平台》，完成全省水文远程视频平台整合；持续推进南汀河水文数字孪生流域试点建设；《水文资料在线整编规范》《水文监测资料汇交规范》通过云南省地方标准评审；推动近30年暴雨洪水规律研究成果应用，开展典型中小流域产汇流规律分析及水文模拟研究工作；推进高原湖泊健康评估、黑龙潭泉群地表地下水转换研究、昆明市水旱灾害四预研究等科研工作。
6.全面推进《云南省“十四五”水文事业发展规划》实施，墒情监测建设工程完成400处站点建设任务；国家基本水文站提档升级（一期）工程全省32处站点土建工程和首批设备已全部完成；国家基本水文测站提档升级（二期）等4件项目可研和初设报告取得批复；国家基本水文测站提档升级（二期）和跨界河流水文站网建设（一期）2件项目陆续开工。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、水情水资源处、站网监测处、水质监测处、科技信息处、计划财务处、人事处、离退休人员办公室，所属单位14个，分别是：省水文水资源局昆明分局、省水文水资源局曲靖分局、省水文水资源局玉溪分局、省水文水资源局普洱分局、省水文水资源局楚雄分局、省水文水资源局德宏分局、省水文水资源局文山分局、省水文水资源局西双版纳分局、省水文水资源局昭通分局、省水文水资源局大理分局、省水文水资源局保山分局、省水文水资源局丽江分局、省水文水资源局临沧分局、省水文水资源局红河分局。
（二）决算单位构成
纳入云南省水文水资源局2022年度部门决算编报的单位共15个。其中：其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位15个。分别是：省水文水资源局（本级）、省水文水资源局昆明分局、省水文水资源局曲靖分局、省水文水资源局玉溪分局、省水文水资源局普洱分局、省水文水资源局楚雄分局、省水文水资源局德宏分局、省水文水资源局文山分局、省水文水资源局西双版纳分局、省水文水资源局昭通分局、省水文水资源局大理分局、省水文水资源局保山分局、省水文水资源局丽江分局、省水文水资源局临沧分局、省水文水资源局红河分局，共计15个三级预算单位。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
云南省水文水资源局2022年末实有人员编制1026人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制1026人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员924人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计6人（离休6人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员553人（离休0人，退休553人）。
实有车辆编制63辆，在编实有车辆62辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
云南省水文水资源局2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
云南省水文水资源局2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省水文水资源局部门2022年度收入合计282,462,207.59元。其中：财政拨款收入237,644,785.14元，占总收入的84.13%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入35,185,428.67元（含教育收费0.00元），占总收入的12.46%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入9,631,993.78元，占总收入的3.41%。与上年相比，收入合计减少77,250,500.65元，下降21.48%。其中：财政拨款收入减少63,960,486.73元，下降21.21%；上级补助收入0.00元，较上年无变化；事业收入减少5,163,773.07元，下降12.80%；经营收入0.00元，较上年无变化；附属单位上缴收入0.00元，较上年无变化；其他收入减少8,126,240.85元，下降45.76%。财政拨款收入减少的主要原因是水文基础设施建设项目资金和水资源节约管理与保护资金较上年减少。事业收入减少的主要原因是受疫情影响，部分单位事业收入减少。其他收入减少主要原因是地方拨入水文系统非同级财政拨款收入减少。
二、支出决算情况说明
云南省水文水资源局部门2022年度支出合计361,319,193.12元。其中：基本支出210,733,512.14元，占总支出的58.32%；项目支出150,585,680.98元，占总支出的41.68%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加37,832,542.71元，增长11.70%。其中：基本支出增加27,384,179.19元，增长14.94%；项目支出增加10,448,363.52元，增长7.46%。主要原因：一是在职人员正常薪级工资增加以及职级职称晋升，二是调整单位工作人员养老保险缴费工资基数；项目支出增加的主要原因是2022年结转上年的水文站提档升级（一期）、墒情站和部分水文基础设施建设工程与2022年启动的国家基本水文测站提档升级（二期）、跨界河流水文站网建设（一期）建设工程同步实施。上缴上级支出0.00元，较上年无变化；经营支出0.00元，较上年无变化；对附属单位补助支出0.00元，较上年无变化。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障云南省水文水资源局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出210,733,512.14元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出185,668,282.45元，占基本支出的88.11％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费25,065,229.69元，占基本支出的11.89％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障云南省水文水资源局机关、下属事业单位等机构为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出150,585,680.98元。其中：基本建设类项目支出60,569,797.35元。项目开支主要用于全省水文水资源监测站网的规划建设，组织开展水文监测和预报，组织水文资料汇交、保管与使用，参与实施最严格水资源管理制度，承担全省水资源的监测、评价工作，开展水环境监测工作等。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省水文水资源局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出287,712,757.71元，占本年支出合计的79.63%。与上年相比增加44,888,570.60元，增长18.49%，增加的主要原因是2022年结转上年的水文站提档升级（一期）、墒情站和部分水文基础设施建设工程与2022年启动的国家基本水文测站提档升级（二期）、跨界河流水文站网建设（一期）建设工程同步实施。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业（类）支出21,612,413.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.51%。主要用于省水文系统各事业单位在职职工缴纳养老保险支出及离退休人员支出；
2.卫生健康（类）支出11,974,578.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.16%。主要用于省水文系统各事业单位职工基本医疗保险缴费支出；
3.农林水（类）支出235,811,641.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.96%。主要用于省水文系统各事业单位日常运转、人员工资以及开展水文测报、水质监测等专项工作；
4.住房保障（类）支出12,852,515.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.47%。主要用于省水文系统各事业单位职工住房公积金缴费支出；
5.灾害防治及应急管理（类）支出5,461,610.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.90%。主要用于全省水文系统水情监测设施修复等项目支出。
除以上社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、农林水（类）支出、住房保障（类）支出、灾害防治及应急管理（类）支出外，其余支出均为0.00元。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2,927,600.00元，支出决算为2,006,674.00元，完成年初预算的68.54%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算1,977,520.00元，占总支出决算的98.55%；公务接待费支出决算29,154.00元，占总支出决算的1.45%，具体是国内接待费支出决算29,154.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省水文水资源局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2,927,600.00元，支出决算为2,006,674.00元，完成年初预算的68.54%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为1,977,520.00元，完成年初预算的74.75%；公务接待费支出决算为29,154.00元，完成年初预算的10.34%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格贯彻落实厉行节约的有关要求，从严控制“三公”经费支出，确保“三公”经费支出小于预算。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加467,490.00元，增长30.37%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年无变化；公务用车购置费支出决算0.00元，与上年无变化；公务用车运行维护费支出决算增加469,373.00元，增长31.12%；公务接待费支出决算减少1,883.00元，下降6.07%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2021年受疫情影响，公务用车运行维护费缩减，2022年疫情得到有效控制，水文基础设施建设、服务“河长制”等专项工作任务增加，公务用车运行维护费较上年增加。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为62辆。主要用于全省水文系统开展水文测报、水质监测等日常业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待39批次（其中：外事接待0批次），接待人次366人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级水文部门到我省调研、检查、指导工作；相关省市水文部门人员到我省学习交流等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省水文水资源局部门2022年机关运行经费支出0元，全省水文系统不属于行政单位和参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，云南省水文水资源局部门资产总额1,540,593,773.57元（净值为974,511,983.76元），其中，流动资产111,744,052.05元，固定资产1,102,483,712.00元（净值为546,334,218.10元），对外投资及有价证券0元，在建工程255,736,597.25元，无形资产65,289,890.74元（净值为55,357,594.83元），其他资产5,339,521.53元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少51,798,446.99元，其中固定资产增加127,154,320.90元。处置车辆4辆，账面原值1,497,312.92元；报废报损资产27项，账面原值814,574.00元，实现资产处置收入4,000.00元；出租房屋8,524.98平方米，账面原值14,475,029.99元，实现资产使用收入1,104,158.71元。（国有资产占有使用情况详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额23,104,576.41元，其中：政府采购货物支出10,523,162.32元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出12,581,414.09元。授予中小企业合同金额13,221,591.51元，占政府采购支出总额的57.22%。
四、部门绩效自评情况
云南省水文水资源局部门整体支出绩效由上级主管单位省水利厅统一公开，省水文水资源局不涉及部门整体支出绩效自评情况表和部门整体支出绩效自评表的填报。项目支出绩效自评详见附表（附表12-附表83）。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
二、水资源节约管理与保护：反映水利系统纳入预算管理的水资源管理与保护单位的支出。有关事项包括进行水资源调查评价和水资源规划，水量分配方案、节水以及相关标准的制定及监督实施，水功能区监督管理，水资源公报发布，地下水资源管理，水资源论证等。
三、水质监测：反映水利系统纳入预算管理的水质监测单位的支出。包括水质监测仪器设备运行维护，水环境监测技术的研究、开发与推广，进行水样品采集、保存、运输、测试、化验分析、资料整编、公报发布等。
四、水文测报：反映水利系统纳入预算管理的水文事业单位的支出。包括水文测报，水文测验，水文情报预报，河道监测，水量调度监测，水文业务管理，水文水资源公报编制，水文资料整编及水文设施运行维护等。
相关附件：
