云南省水利水电科学研究院2025年预算公开说明
云南省水利水电科学研究院2025年预算公开目录
第一部分 云南省水利水电科学研究院2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省水利水电科学研究院2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
云南省水利水电科学研究院2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
根据《中共云南省水利厅党组关于云南省水利水电科学研究院主要职责及内设机构的批复》（云水党〔2023〕55号）批复，云南省水利水电科学研究院的主要职能：开展全省水资源管理、农村水利、水旱灾害防御、水生态环境治理与保护，水利建设、管理及改革等方面的科学技术研究，承担全省重大水利规划、水利问题和水利中心工作的科学技术研究；开展水利科技成果的后续试验、开发、应用、推广直至形成新技术、新工艺、新材料、新产品、新品种，发展新产业等，推进水利科技成果转化；承担水利部科技推广中心云南省推广工作站、云南省水利科技推广总站、云南省灌溉试验中心站日常工作；开展水利实验、检测和质量评定及科技项目评估；参与拟订全省水利科技发展规划、水利行业技术标准及规程、规范；承担水利科学技术普及工作，推动水利科技创新和科学技术普及工作协同发展；开展水文化研究，促进水文化传播与弘扬，推动水文化与治水实践相融合；承办省水利厅交办的其他事项。
（二）机构设置情况
我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、财务科、人事科、纪检室、科技管理科、水资源研究所、农村水利研究所、水旱灾害防御研究所、水生态环境研究所。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.强化水利中心工作技术支撑。一是牵头编写完成《云南省“十五五”农村供水高质量发展实施方案》《云南省“十五五”水文化建设实施方案》《云南省“十五五”水利科技创新实施方案》《云南省“十五五”幸福河湖建设实施方案》4项实施方案。二是有序开展2025年度农田灌溉水有效利用系数测算工作；认真总结凝练元谋县、宾川县、蜻蛉河灌区、弥泸灌区4个全国深化农业水价综合改革推进现代化灌区试点的改革工作亮点和成效；积极开展九湖流域及高效节水灌溉项目区深化农业水价改革的专项研究。三是组织编制完成《云南省2025年度山洪灾害防治项目实施方案》及102条小流域山洪灾害“四预”能力建设工作。四是做好《云南省节约用水条例》的修订技术支撑工作；完成2024年度13个县域节水型社会达标建设评估工作。五是完成10项以上省级生产建设项目水土保持设施自主验收现场核查、10项以上云南省生态清洁小流域认定现场抽查、20项以上国家水土保持重点工程的监督检查。六是完成5个州（市）河湖“清四乱”专项行动督导检查及水利部推送的妨碍河道行洪突出问题疑似图斑省级复核，以及3个州（市）以上的云南省河道采砂督导检查工作。
2.强化水利科技创新。一是加快推进省科技计划项目、省级水资源费项目等12项的研究，积极申报科研项目4项以上；公开刊物发表论文25篇、编写专著2本、申请专利（软著）4项，积极组织申报科技奖励2项以上；完成《河湖库渠健康评价技术规范》《小流域水土保持综合治理工程参与式调查技术规范》2项地方标准的制定工作。二是持续依托云南省灌溉试验中心站、高原立体气候条件作物需水云南省野外科学观测研究站建设，完成多种作物灌溉制度和灌溉定额观测的数据整编；完成云南省水土流失防治与绿色发展重点实验室（筹）建设任务；推进云南省节水技术创新中心建设，初步构建“1+N”节水技术创新平台和服务体系；积极组织申报山洪灾害技术研究省级重点实验室。
3.强化水利科普及科技成果转化。一是组织完成云南省第五届水利科普讲解比赛，发布科普短文30篇以上、创作科普视频3项以上。二是依托云南节水科普教育展示平台，持续开展水利先进技术（产品）的应用示范，编制云南省2025年度水利先进实用技术（产品）推广指导目录；汇编发布《云南水利水电科技简讯》4期及《云南水利水电科技论文集》1期。三是按照《院科技成果转化管理办法（试行）》，完成科技成果登记5项，科技成果转化7项以上。
4.加强推进水文化建设。一是编制《云南省水利遗产认定管理办法》，建立全省水文化遗产资源名录，认定一批省级水利遗产，并积极争取更多有历史价值的水利工程设施、水文化资源列入文物保护单位。二是积极推进元阳哈尼梯田申报世界灌溉工程遗产。三是推进水文化与城乡供水、幸福河湖、水利风景区等有机融合。四是建立健全水文化研究会秘书处工作机制，积极开展水文化理论研究、学术交流。五是创作一批水文化宣传作品，广泛开展云南水文化传播活动，持续讲好“云南水故事”。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制88人，其中：行政编制0人，工勤人员编制2人，事业编制86人。在职实有76人，其中：财政全额保障76人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员55人，其中：离休1人，退休54人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入27,422,381.20元，其中：一般公共预算19,922,922.20元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入7,499,459.00元。
与上年对比减少6,450,172.13元，主要原因是2025年减少了非财政拨款上年结转结余。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入19,922,922.20元，其中：本年收入19,922,922.20元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款19,922,922.20元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比减少76,645.36元，主要原因是2025年减少了中央水利发展资金上年结转收入。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出27,422,381.20元。财政拨款安排支出19,922,922.20元，其中：基本支出15,729,722.20元，与上年对比减少2,427,845.36元，主要原因：一是在职人员增减变动，导致相应的工资、津贴补贴、保险等减少，二是2024年基本支出预算申报中包含“基本支出运转类经费”2,000,000.00元，而2025年预算时变更名称为“水利科研技术管理经费”，调整在项目支出中申报2,000,000.00元，综上导致基本支出较上年减少；项目支出4,193,200.00元，与上年对比增加2,351,200.00元，主要原因：一是2024年基本支出预算申报中包含“基本支出运转类经费”2,000,000.00元，而2025年预算时变更名称为“水利科研技术管理经费”，调整在项目支出中申报2,000,000.00元，二是省本级项目支出经费也较上年有所增加，综上导致项目支出较上年增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
科学技术支出-应用研究-机构运行13,384,188.16元，主要用于人员经费及保障机构日常运行的支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休34,380.00元，主要用于离退休人员公用经费等基本支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,444,779.52元，主要用于单位人员基本养老保险支出。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出70,750.73元，主要用于社会保障和就业支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗1,087,626.18元，主要用于单位卫生健康支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助600,670.45元，主要用于公务员医疗补助支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出52,650.00元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。
农林水支出-水利-水土保持313,200.00元，主要用于水土保持相关支出，具体为全省水土保持重点工程监督检查、生产建设项目水保设施验收核查技术服务、云南省生态清洁小流域认定现场抽查等项目支出。
农林水支出-水利-水资源节约管理与保护1,670,000.00元，主要用于水资源节约保护和管理相关支出，具体为最严格水资源管理制度落实、河湖水文化技术支撑、云南省2025年度山洪灾害防治项目和河湖长制工作督查等项目支出。
农林水支出-水利-防汛210,000.00元，主要用于山洪灾害“四预”能力建设。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1,054,677.16元，主要用于单位住房公积金支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目19个，采购预算总额417,450.00元，其中：政府采购货物预算171,350.00元、政府采购服务预算246,100.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省水利水电科学研究院部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计158,000.00元，较上年增加91,400.00元，增长137.24%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省水利水电科学研究院部门2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比无变化的原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。
（二）公务接待费
云南省水利水电科学研究院部门2025年公务接待费预算为20,000.00元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为15次，共计接待100人次。
与上年对比无变化的原因是：本年及上年公务接待费预算均为20,000.00元。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省水利水电科学研究院部门2025年公务用车购置及运行维护费为138,000.00元，较上年增加91,400.00元，增长196.14%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费138,000.00元，较上年增加91,400.00元，增长196.14%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。
与上年对比增加的原因是：因单位自有资金全额上缴省级财政国库，经省财政厅同意增加公务用车运行维护费91,400.00元。
八、重点项目预算绩效目标情况
水资源和水土保持管理经费。
1.开展2025年度农田灌溉水有效利用系数测算分析工作，完成“云南省2024年度农田灌溉水有效利用系数测算分析成果报告”；
2.完成元阳哈尼梯田灌溉体系科学内涵研究报告；
3.开展灌溉试验中心站灌溉定额和灌溉制度定量观测，观测作物不少于10种，开展灌溉试验数据的整编，为农业水价综合改革提供技术支持；
4.举办科普讲解比赛1次，吸纳至少20人参加讲解比赛；
5.完成28个县级行政区的河湖“四乱”问题排查整治督导检查、河湖遥感图斑现场排查确认工作；
6.完成全省3个大中型灌区标准化管理及节水型灌区创建评估验收，编写评估验收意见；完成全省10个及以上千吨万人供水工程标准化管理评价现场复核及全省2个及以上县域农村饮水安全标准化建设技术审核及初验工作；
7.2025县域节水型社会建设技术指导工作完成数达到8个以上；
8.开展技术指导5次以上，完成2个及以上县（市、区）或灌区农业水价综合改革现场检查；
9.开展2025年度生态清洁小流域建设推进情况督导和对经各州（市）认定为完成生态清洁小流域建设任务的项目进行抽查复核；
10.完成水土保持重点工程监督检查20项，完成生产建设项目水土保持设施验收报备项目核查15项。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.水土保持：反映水利系统纳入预算管理的水土保持单位的支出，包括规划制定和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。
2.水资源节约管理与保护：反映水利系统纳入预算管理的水资源管理与保护有关的支出。有关事项包括进行水资源调查评价和水资源规划，水量分配方案、节水以及相关标准的制订及监督实施，水功能区监督管理，水资源公报发布，地下水资源管理，水资源论证等。
3.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
4.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。它属于事业单位的收入。事业单位的收入包括财政补助收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款、其他收入和基本建设拨款收入等。按规定应上缴财政预算的资金和应缴财政专户的预算外资金不计入事业收入；从财政专户核拨的预算外资金，计入事业收入。
5.财政拨款收入：财政拨款收入指单位（一般指行政单位和事业单位）本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。
7.项目支出：指在基本支出以外为完成事业发展目标所发生的支出。
8.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国（境）费用、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等。
9.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括离休费、生活补助、医疗费、住房公积金等。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省水利水电科学研究院部门2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因为：我单位为非行政单位、非参公事业单位，无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，云南省水利水电科学研究院部门资产总额144,823,561.63元，其中，流动资产9,361,833.11元，固定资产69,289,477.25元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程46,573,227.00元，无形资产19,599,024.27元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加25,170,621.14元，其中固定资产减少1,438,697.90元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产117项，账面原值735,266.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入199,759.43元，其中出租资产2321.51平方米，资产出租收入199,759.43元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。
