云南省水文水资源局临沧分局2025年预算公开说明
云南省水文水资源局临沧分局2025年预算公开目录
第一部分 云南省水文水资源局临沧分局2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省水文水资源局临沧分局2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
云南省水文水资源局临沧分局2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南省水文水资源局临沧分局为公益一类事业单位，负责水文水资源信息采集、处理和分析研究的专业职能机构。主要承担着水文水资源勘测、水文情报预报、暴雨洪水调查、土壤墒情监测、水资源调查评价、建设项目水资源论证、工程水文分析计算及水环境监测评价等业务工作。
（二）机构设置情况
云南省水文水资源局临沧分局共设置8个内设机构，包括：办公室、人事科、计划财务科、水质监测科、科技信息科、站网建设科、水文监测科、水情水资源科。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.持续做好防汛抗旱水文测报工作。做细做实汛前准备，优化完善测报方案，抓好监测预报预警、超标洪水监测，努力延长预见期，提高精准度，支撑洪水调度。
2.持续支撑最严格水资源管理。全力做好水资源调查评价，为水资源管理决策提供基础支撑，加强临沧市供水安全保障、重点水质控制断面等水量水质监测评价。
3.持续加强水文服务水生态文明建设。扎实做好水质水生态监测评价，加强水文服务河湖长制工作，做好支撑美丽河湖建设技术服务。
4.持续开展数字孪生南汀河建设工作。开展主城区内涝风险预警服务，推进其他河流重点区域和重点水库下游底板数据收集、动态洪水风险图分析预警能力建设。
5.持续推进水利工程配套水文设施建设。组织做好水文站网建设工作，主动融入省级和市级水网建设，积极配合市水行政主管部门有序推进市县水网协同融合，为实施《临沧市水网建设规划》做好水文服务支撑。
二、预算单位基本情况
云南省水文水资源局临沧分局编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，单位基本情况如下：
在职人员编制71人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制71人。在职实有65人，其中：财政全额保障65人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员33人，其中：离休0人，退休33人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
云南省水文水资源局临沧分局2025年部门财务总收入17,169,071.11元，其中：一般公共预算15,771,071.11元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入1,398,000.00元。
与上年对比增加1,571,836.00元，主要原因是本年度增加“水文水资源服务支出经费”项目，使一般公共预算财政拨款收入增加1,600,000.00元，同时其他收入减少302,000.00元。
（二）财政拨款收入情况
云南省水文水资源局临沧分局2025年部门财政拨款收入15,771,071.11元，其中：本年收入15,771,071.11元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款15,771,071.11元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比增加1,873,836.00元，主要原因是本年度增加“水文水资源服务支出经费”项目，使一般公共预算财政拨款收入增加1,600,000.00元。
四、预算单位支出情况
云南省水文水资源局临沧分局2025年部门预算总支出17,169,071.11元。财政拨款安排支出15,771,071.11元，其中：基本支出13,377,071.11元，与上年对比增加358,568.00元，主要原因是人员工资标准、社保缴存基数、住房公积金缴存基数调整，使基本支出增加；项目支出2,394,000.00元，与上年对比增加1,515,268.00元，主要原因是本年度增加“水文水资源服务支出经费”项目，使项目支出增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休17,280.00元，主要用于离退休人员公用经费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,236,831.68元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出63,791.60元，主要用于在职人员失业保险及工伤保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗548,844.06元，主要用于在职人员职工基本医疗保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助293,459.63元，主要用于在职及退休人员公务员医疗补助保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出25,872.00元，主要用于在职及退休人员大病补充保险缴费支出。
农林水支出-水利-水资源节约管理与保护202,200.00元，主要用于完成承担的水资源管理工作任务以及参与落实最严格水资源管理制度等相关工作而发生的支出。
农林水支出-水利-水质监测62,400.00元，主要用于单位水质监测项目支出。
农林水支出-水利-水文测报12,407,561.42元，主要用于保障本部门正常运转的基本支出，包括在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、失业保险缴费等工资福利支出及保障机构运行所需的办公费、印刷费、水电费、差旅费、维修费、公务用车运行维护费等商品和服务支出；用于完成水文测报工作任务而发生的项目支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金912,830.72元，主要用于在职职工住房公积金缴费支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
云南省水文水资源局临沧分局无省对下专项转移支付，不涉及与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
云南省水文水资源局临沧分局无省对下专项转移支付，不涉及按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
云南省水文水资源局临沧分局无省对下专项转移支付，不涉及经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，采购预算总额139,608.14元，其中：政府采购货物预算16,000.00元、政府采购服务预算123,608.14元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省水文水资源局临沧分局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计89,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省水文水资源局临沧分局2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比无变化的原因是：未安排因公出国（境）事项，因公出国（境）费预算均为0.00元。
（二）公务接待费
云南省水文水资源局临沧分局2025年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
与上年对比无变化的原因是：严格落实厉行节约和“三公”经费零增长相关要求，使2025年公务接待费预算数与上年持平。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省水文水资源局临沧分局2025年公务用车购置及运行维护费为89,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费89,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。
与上年对比无变化的原因是：严格落实“三公”经费零增长相关要求，使2025年公务用车运行维护费预算数与上年预算数持平。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）水文水资源服务支出经费
一是保障全市15个基本水文站、86个国家基本委托雨量站的正常运行，保障水文监测数据畅通率达90%以上，完成全市水文监测工作，保证监测数据达到工作任务要求。二是完成全年临沧市水文资料整编、汇编、水情报汛设施设备改造、水质实验室改造等多项工作，保证及时预报测报水情，且预报信息准确。三是完成全市水源地、常规及水功能区站点的水资源质量监测、分析、评价，加强分局水环境监测分中心实验室管理，完成日常质量管理、安全防护，信息系统、基础设施及仪器设备的运行维护。四是及时向各级水行政主管部门、流域机构及各相关部门上报监测数据，为市政府部门科学组织防汛抗旱、水资源调度决策、防灾减灾服务；为水环境的污染控制和治理提供科学依据，为水资源管理、保护及开发利用提供科学依据，为水利工程建设、水资源开发利用、科学研究和国民经济建设提供技术支撑。
（二）水资源和水土保持管理经费
一是完成5个中小河流水文站、1个州市界河水文站的运行维护，保障中小河流水文站、州市界河水文站正常运行，使设备安全事故处理时效小于24小时，同时保证监测数据的精准率、合格率、及时率达到工作任务要求。二是完成全市范围内89个中小河流委托雨量站运行维护工作，使维护站点数量达89个，保证及时预报测报水情，且预报信息准确、可靠。三是按规范要求完成国家重点水质站、水源地等水质监测，使水质监测成果入库率达100%，加强分局水环境监测分中心实验室管理，完成日常质量管理、安全防护，信息系统、基础设施及仪器设备的运行维护，保证监测数据的准确、可靠。
（三）水文测报专项经费
一是保障15个基本水文站、86个国家基本委托雨量站的正常运行，保障水文监测数据畅通率达90%以上，各站点遥测数据到报率达90%以上，完成水文监测工作，保证监测数据达到工作任务要求。二是完成水源地、常规及水功能区站点的水资源质量监测、分析、评价，使集中式饮水水源地监测站次完成率达95%以上，水质监测数据合格率达95%以上，水质监测数据成果提交时限符合率达90%以上；加强分局水环境监测分中心实验室管理，完成日常质量管理、安全防护，信息系统、基础设施及仪器设备的运行维护，保证监测数据的准确、可靠。三是完成全年临沧市水文资料整编、汇编、水情报汛设施设备改造、水质实验室改造等多项工作，保证及时预报测报水情，且预报信息准确。四是保障国家水文技术标准、规范、规程顺利宣贯。五是及时向各级水行政主管部门、流域机构及各相关部门上报监测数据，为市政府部门科学组织防汛抗旱、水资源调度决策、防灾减灾服务；为水环境的污染控制和治理提供科学依据，为水资源管理、保护及开发利用提供科学依据，为水利工程建设、水资源开发利用、科学研究和国民经济建设提供技术支撑。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.水资源节约管理与保护：反映水利系统纳入预算管理的水资源管理与保护有关的支出。有关事项包括进行水资源调查评价和水资源规划，水量分配方案、节水以及相关标准的制订及监督实施，水功能区监督管理，水资源公报发布，地下水资源管理，水资源论证等。
2.水文测报：反映水利系统纳入预算管理的水文事业单位的支出。包括水文测报，水文测验，水文情报预报，河道监测，水量调度监测，水文业务管理，水文水资源公报编制，水文资料整编及水文设施运行维护等。
3.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
4.财政拨款收入：财政拨款收入指单位（一般指行政单位和事业单位）本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国（境）费用、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等。
8.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括离休费、生活补助、医疗费、住房公积金等。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省水文水资源局临沧分局2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化。主要原因是：本单位为非行政、非参公管理事业单位，无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，云南省水文水资源局临沧分局资产总额15,843,367.84元，其中，流动资产2,397,991.19元，固定资产8,566,015.07元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产371,116.71元，其他资产4,508,244.87元。与上年相比，本年资产总额减少309,197.90元，其中固定资产减少1,253,868.63元（净值）。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。
（四）其他事项说明
云南省水文水资源局临沧分局无政府性基金预算支出，故政府性基金预算支出预算表为空。
云南省水文水资源局临沧分局无政府购买服务，故部门政府购买服务预算表为空。
云南省水文水资源局临沧分局无省对下转移支付，故省对下转移支付预算表为空。
云南省水文水资源局临沧分局无省对下转移支付，故省对下转移支付绩效目标表为空。
云南省水文水资源局临沧分局无中央转移支付补助项目支出，故中央转移支付补助项目支出预算表为空。
