云南省水文水资源局文山分局2024年度部门决算
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
云南省水文水资源局文山分局为公益一类事业单位。主要职责为开展辖区内水文水资源监测站网的规划建设、水文监测和预报；参与实施最严格水资源管理制度；承担辖区内水资源和水环境的监测、评价工作。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
云南省水文水资源局文山分局共设置8个内设机构，包括办公室、人事科、计划财务科、水文监测科、站网建设科、水情水资源科、水质监测科、科技信息科。
云南省水文水资源局文山分局为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
云南省水文水资源局文山分局作为云南省水利厅的三级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
云南省水文水资源局文山分局2024年末编制内实有人员48人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员47人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。
云南省水文水资源局文山分局2024年末其他人员6人。包括财政拨款开支经费的人员6人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员29人（离休0人，退休29人）。年末学生0人。年末遗属6人。
车辆编制3辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。
三、重点工作概述
（一）2024年我分局引进雷视融合测流系统、智能缆道测流系统等先进设备；采用无人机、无人船设备开展河道地形测量，提升测验工作效率；运用《水文测站在线管理系统》规范测站管理；申报的“测流缆道全自动上油器”项目获第一届省水利科学技术发明三等奖。
（二）2024年我分局26个水文（位）站共有17站发生超警戒洪水，超警站点中有7个监测断面发生超保证洪水。分局严格落实“1262”联防服务机制，全年共启动应急响应12期，发布雨情快讯241期、河道水情预警22期、河道水情快讯62期、洪水编号1期、应急重要预警专报14期。
（三）为西畴县那马村委会梁子村和丘北县马恒村水源点开展水质取样及监测；起草《2024年河湖长制州级监测评价工作方案》，完成29个州级河长制监测站水质监测评价以及《文山州河湖长制水质专报》编制工作；完成大丫口水库等对外水质检测报告6份，启动《富宁县地表水功能区划报告》编制工作；持续做好水生态监测工作，完成《2024年度谷拉河水生态监测成果报告》《党的十八大以来文山州重要江河湖库水质水生态变化分析报告》编制；完成2024年度国家资质认定扩项评审工作。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
云南省水文水资源局文山分局2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
云南省水文水资源局文山分局2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省水文水资源局文山分局2024年度收入合计12,079,063.37元。其中：财政拨款收入10,657,203.37元，占总收入的88.23%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入1,099,360.00元（含教育收费0.00元），占总收入的9.10%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入322,500.00元，占总收入的2.67%。
与上年相比，收入合计增加178,217.15元，增长1.50%。其中：财政拨款收入增加934,167.65元，增长9.61%，增加原因是财政保障的人员经费、项目经费均较上年有所增加，使本年财政补助收入较上年增加；上级补助收入与上年对比无变化；事业收入减少401,480.00元，下降26.75%，下降原因是受市场环境影响，本年水文专业有偿服务任务较上年减少，事业收入较上年大幅下降；经营收入与上年对比无变化；附属单位上缴收入与上年对比无变化；其他收入减少354,470.50元，下降52.36%，减少原因是地方财政下达项目资金较上年减少，使其他收入较上年大幅减少。
二、支出决算情况说明
云南省水文水资源局文山分局2024年度支出合计11,408,172.82元。其中：基本支出9,492,444.80元，占总支出的83.21％；项目支出1,915,728.02元，占总支出的16.79％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。
与上年相比，支出合计减少1,465,907.16元，下降11.39%。其中：基本支出减少567,727.12元，下降5.64%，减少原因是本年度公用经费较上年度减少了事业收入安排的支出；项目支出减少898,180.04元，下降31.92%，减少的主要原因是本年度没有事业收入安排的项目经费，因此导致项目经费较上年度减少幅度较大；上缴上级支出与上年对比无变化；经营支出与上年对比无变化；对附属单位补助支出与上年对比无变化。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障云南省水文水资源局文山分局机构正常运转的日常支出9,492,444.80元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8,774,695.87元，占基本支出的92.44％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费717,748.93元，占基本支出的7.56％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障云南省水文水资源局文山分局为完成特定的事业发展目标、专项业务工作的经费支出1,915,728.02元。其中：基本建设类项目支出25,839.35元。
水资源节约管理与保护项目经费220,699.00元，主要用于完成国家重点水质站、省级河湖长水域、省级重要水源地站点的全年监测工作；及时向各级水行政主管部门、流域机构及各相关部门上报监测数据。保障云南省水环境监测中心文山分中心实验室基础设施维修养护、水质仪器设备维修。
水文测报项目经费1,342,369.45元，主要用于保障文山州境内国家基本水文站、中小河流水位站、中小河流水文站、雨量站的正常运行，完成文山州水文监测工作。完成年度文山州水文资料整编、汇编、水文站点常规水文测验仪器设备采购、水文新技术引进及研发推广应用、水情报汛设施设备改造、水质实验室改造等多项工作。
其他人员支出项目经费306,659.57元，主要用于编外人员经费支出。
水文保运转项目经费46,000.00元，主要用于完成水文巡测、水质监测等专项任务支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省水文水资源局文山分局2024年度一般公共预算财政拨款支出10,683,042.72元，占本年支出合计的93.64%。与上年相比增加879,845.14元，增长8.98%，完成年初预算的105.30%，增加的主要原因是财政保障的人员经费、项目经费均较上年有所增加，因此导致一般公共预算财政拨款支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出1,073,634.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.05%，完成年初预算的114.68%。主要用于职工社会保障和就业方面的养老保险及其他社会保障缴费。造成预决算差异的主要原因是年内相关人员变动时按要求动态更新预算信息，追加调整预算经费形成差异。
9.卫生健康（类）支出559,201.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.23%，完成年初预算的90.80%。主要用于职工医疗保险方面的缴费。造成预决算差异的主要原因是年内相关人员变动时按要求动态更新预算信息，调整预算经费形成差异。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
12.农林水（类）支出8,424,071.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.85%，完成年初预算的105.28%。主要用于单位职工工资、公用支出及各类项目支出；造成预决算差异的主要原因是年内相关人员变动时按要求动态更新预算信息，追加调整预算经费形成差异。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出626,136.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.86%，完成年初预算的105.80%。主要用于单位在职人员住房公积金缴纳；造成预决算差异的主要原因是年内相关人员变动时按要求动态更新预算信息，追加调整预算经费形成差异。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为92,600.00元，决算为92,553.10元，完成年初预算的99.95%；支出决算较上年增加12,592.20元，增长15.75%。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为92,600.00元，决算为92,553.10元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的99.95%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加12,592.20元，增长15.75%，增长的原因是上年度车辆加油服务政采额度被锁定，公务用车运行维护费部分资金无法使用，本年度的资金是正常按年度预算来使用的，因此导致本年度公务用车运行维护费较上年度有所增加，本年度公务用车运行维护费比预算数92,600.00元节约了46.9元，节约比例0.05%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为92,600.00元，支出决算为92,553.10元，完成年初预算的99.95%，支出决算较上年增加12,592.20元，增长15.75%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为92,600.00元，决算为92,553.10元，完成年初预算的99.95%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格执行中央八项规定及其实施细则精神，全面落实厉行节约相关要求，严格控制“三公”经费支出，确保“三公”经费只减不增。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加12,592.20元，增长15.75%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是上年度车辆加油服务政采额度被锁定，公务用车运行维护费部分资金无法使用，本年度的资金是正常按年度预算来使用的，因此导致本年度公务用车运行维护费较上年度有所增加。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于水文测报、水质监测、应急抢险等相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省水文水资源局文山分局2024年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化，主要原因是我单位不属于行政单位和参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，云南省水文水资源局文山分局资产总额27,695,120.66元，其中，流动资产1,905,239.37元，固定资产13,551,473.64元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产3,475,048.53元（净值），其他资产8,763,359.12元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,374,004.71元，其中固定资产增加1,511,683.90元。处置房屋建筑物346.04平方米，账面原值522,571.16元；处置车辆0辆，报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋346.00平方米，账面原值339,967.39元，实现资产使用收入43,008.00元。
（国有资产使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，单位政府采购支出总额144,331.90元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出144,331.90元。授予中小企业合同金额115,303.05元，其中：授予小微企业合同金额115,303.05元。
四、单位绩效自评情况
云南省水文水资源局文山分局整体支出绩效由上级主管单位云南省水利厅统一公开，文山分局不涉及部门整体支出绩效自评情况表和部门整体支出绩效自评表的填报。项目支出绩效自评详见附表（附表13—附表16）。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
财政拨款收入：省级财政当年拨付的资金。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。
水资源节约管理与保护：反映水利系统纳入预算管理的水资源管理与保护单位的支出。有关事项包括进行水资源调查评价和水资源规划，水量分配方案、节水以及相关标准的制订及监督实施，水功能区监督管理，水资源公报发布，地下水资源管理，水资源论证等。
水质监测：反映水利系统纳入预算管理的水质监测单位的支出。包括水质监测仪器设备运行维护，水环境监测技术的研究、开发与推广，进行水样品采集、保存、运输、测试、化验分析、资料整编、公报发布等。
水文测报：反映水利系统纳入预算管理的水文事业单位的支出。包括水文测报，水文测验，水文情报预报，河道监测，水量调度监测，水文业务管理，水文水资源公报编制，水文资料整编及水文设施运行维护等。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
附件：
