云南省水文水资源局大理分局2024年度部门决算
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
云南省水文水资源局大理分局为公益一类事业单位，主要职责为开展辖区内水文水资源监测站网的规划建设、水文监测和预报；参与实施最严格水资源管理制度；承担辖区内水资源和水环境的监测、评价工作。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
云南省水文水资源局大理分局共设置8个内设机构，包括：办公室、计划财务科、人事科（党办、离退办）、水情水资源科、水文监测科、站网建设科、水质监测科、科技信息科。
云南省水文水资源局大理分局为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
云南省水文水资源局大理分局作为云南省水利厅的三级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
云南省水文水资源局大理分局2024年末编制内实有人员108人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员103人，机关和事业工人5人；经费自理人员0人。
云南省水文水资源局大理分局2024年末其他人员42人。包括财政拨款开支经费的人员42人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员71人（离休1人，退休70人）。年末遗属14人。
车辆编制8辆，在编实有车辆8辆，超编0辆。
三、重点工作概述
1.稳步提升水情预测报能力。开展综合性应急演练，强化“四预”措施，坚持“1262”精细化预报与响应联动，采集雨水情信息1295万余条，发布洪水预报2658站次，编报各类简报、专报800余期，发送短信4000余条。成功应对怒江、金沙江、澜沧江共4次编号洪水、2次水文Ⅲ级应急响应及主汛期多次强降水过程。
2.依托项目建设，夯实监测基础。完成跨界河流水文建设一期、提档升级二期、洪水易发区水文建设一期、大江大河建设、水质实验室提升改造等工程，积极推进跨界二期和白济汛水文站迁建，水资源监控能力进一步增强。
3.紧扣需求，水文服务水平持续提升。聚焦“三治一改善”及生态文明建设，开展水量监测1436站次、水质监测1400站次，水生态监测172站次，组织底泥分层取样分析和洱海鱼类及大型水生植物调查；实现洱海流域84个水文（位）站、雨量站数据及11个视频监控站数据实时交换或共享，为政府决策提供数据支撑。
4.强化水文科研创新，提升技术支撑。完成48个水文（位）站河道地形外业测量及部分内业跑图建模工作，申报《水文水准测量计算应用系统》软件著作权1项，开发水文资料在线整编辅助系统，完善60站预报模型降雨径流相关图、率定46站模型参数，开展“三新”比测实验，21项自动监测系统比测报告取得阶段性进展。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
云南省水文水资源局大理分局2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
云南省水文水资源局大理分局2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省水文水资源局大理分局2024年度收入合计27,811,952.23元。其中：财政拨款收入24,766,368.07元，占总收入的89.05%；无上级补助收入；事业收入1,495,584.16元（含教育收费0.00元），占总收入的5.38%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入1,550,000.00元，占总收入的5.57%。
与上年相比，收入合计增加1,404,485.94元，增长5.32%。其中：财政拨款收入增加1,507,288.78元，增长6.48%，主要原因一是根据中央调整机关事业单位基本工资标准和事业单位工作人员正常增加薪级工资的相关文件精神，基本支出收入增加；二是财政保障的项目支出较上年增加，使本年财政拨款收入较上年增加；无上级补助收入；事业收入减少542,802.84元，下降26.63%，主要原因是受市场环境影响，本年水文专业服务任务较上年减少，相应的事业收入较上年下降；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加440,000.00元，增长39.64%，主要原因是2024年增加水资源公报编制技术服务费等地方政府指令性工作经费。
二、支出决算情况说明
云南省水文水资源局大理分局2024年度支出合计25,968,552.73元。其中：基本支出21,957,761.07元，占总支出的84.56%；项目支出4,010,791.66元，占总支出的15.44%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计减少3,274,899.42元，下降11.20%。其中：基本支出减少1,074,142.92元，下降4.66%，主要原因是2024年根据相关预算管理制度和年初部门预算批复，全省对外服务专项经费无基本支出预算安排，使基本支出决算较上年减少；项目支出减少2,200,756.50元，下降35.43%，主要原因是2024年根据相关预算管理制度和年初部门预算批复，全省对外服务专项经费无项目支出预算安排，使项目支出决算较上年减少；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障云南省水文水资源局大理分局机构正常运转的日常支出21,957,761.07元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出20,399,668.04元，占基本支出的92.90%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,558,093.03元，占基本支出的7.10%。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障云南省水文水资源局大理分局为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,010,791.66元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
水资源节约管理与保护项目经费721,927.00元，主要用于开展17个中小河流水位站、18个中小河流水文站、1个州市界河水文站、380个中小河流雨量站的设备安全及正常运行；按月完成38个国家重点水质站，30个县级以上重要水源地水质站点监测任务等支出。
水质监测项目经费72,600.00元，主要用于开展常规监测站及国家重点水质站的水质监测任务，按时上报、编制报送上级主管部门各类监测成果，完成全年水质资料整编等支出。
水文测报项目经费3,216,264.66元，主要用于保障22个国家基本水文站、2个国家基本水位站、94个国家基本雨量站点的设备安全及正常运行；保证水环境监测分中心实验室正常运行，完成水质常规监测站点监测工作；长江经济带生态保护修复水质水量监测、洱海保水质防蓝藻应急监测等支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省水文水资源局大理分局2024年度一般公共预算财政拨款支出24,766,368.07元，占本年支出合计的95.37%。与上年相比增加1,507,288.78元，增长6.48%，完成年初预算的101.40%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出2,457,525.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.92%，完成年初预算的114.33%。主要用于单位离退休经费、养老保险等缴费支出；造成预决算差异的主要原因是根据中央调整机关事业单位基本工资标准和事业单位工作人员正常增加薪级工资的相关文件精神，使本年工资福利支出较上年增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出相应增加。
9.卫生健康（类）支出1,827,471.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.38%，完成年初预算的102.62%。主要用于医疗保障支出，用于缴纳基本医疗费、公务员医疗补助、大病医疗补充保险、生育保险、工伤保险费用；造成预决算差异的主要原因是根据中央调整机关事业单位基本工资标准和事业单位工作人员正常增加薪级工资的相关文件精神，使本年工资福利支出较上年增加，事业单位医疗支出、公务员医疗补助支出等相应增加。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
12.农林水（类）支出19,001,478.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.72%，完成年初预算的100.08%。主要用于发放职工工资、单位日常运转和专项工作等支出；造成预决算差异的主要原因是根据中央调整机关事业单位基本工资标准和事业单位工作人员正常增加薪级工资的相关文件精神，使本年人员工资支出较上年增加。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出1,479,892.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.98%，完成年初预算的98.11%。主要用于缴纳职工住房公积金；造成预决算差异的主要原因是2024年7月开始执行新基数，2024全年较上年有小幅下降，住房公积金支出减少。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为370,000.00元，决算为337,936.00元，完成年初预算的91.33%；支出决算较上年减少1,361.00元，下降0.40%。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为335,600.00元，决算为335,600.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的99.31%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为34,400.00元，决算为2,336.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.69%，完成年初预算的6.79%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算较上年减少1,361.00元，下降36.81%；具体是国内接待费支出决算2,336.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1,361.00元，下降36.81%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为370,000.00元，支出决算为337,936.00元，完成年初预算的91.33%，支出决算较上年减少1,361.00元，下降0.40%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为335,600.00元，决算为335,600.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为34,400.00元，决算为2,336.00元，完成年初预算的6.79%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，从严控制“三公”经费支出，2024年度公务接待费支出有所减少。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少1,361.00元，下降36.81%，具体是国内接待费支出决算2,336.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1,361.00元，下降36.81%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，从严控制“三公”经费支出，2024年度公务接待费支出有所减少。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于开展正常的生产业务工作支出，如水文（位）站、雨量站维护、水质监测等业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次24人（其中：外事接待人次0人）。主要用于正常公务来访业务指导人员和工作交流发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省水文水资源局大理分局2024年机关运行经费支出0.00元，我单位不属于行政单位和参照公务员法管理的事业单位，无单位机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，云南省水文水资源局大理分局资产总额71,918,059.83元，其中，流动资产5,792,092.63元，固定资产44,779,993.68元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产326,679.75元（净值），其他资产21,019,293.77元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4,504,437.18元，其中固定资产减少4,600,790.29元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，单位政府采购支出总额315,000.00元，其中：政府采购货物支出20,000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出295,000.00元。授予中小企业合同金额165,000.00元，其中：授予小微企业合同金额140,000.00元。
四、单位绩效自评情况
云南省水文水资源大理分局部门整体支出绩效由上级主管单位云南省水利厅统一公开，云南省水文水资源局大理分局不涉及部门整体支出绩效自评情况表和部门整体支出绩效自评表的填报。项目支出绩效自评情况详见附表（附表13—附表16）。
五、其他重要事项情况说明
无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、部门决算
各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
二、水资源节约管理与保护
反映水利系统纳入预算管理的水资源管理与保护单位的支出。有关事项包括进行水资源调查评价和水资源规划，水量分配方案、节水以及相关标准的制订及监督实施，水功能区监督管理，水资源公报发布，地下水资源管理，水资源论证等。
三、水质监测
反映水利系统纳入预算管理的水质监测单位的支出。包括水质监测仪器设备运行维护，水环境监测技术的研究、开发与推广，进行水样品采集、保存、运输、测试、化验分析、资料整编、公报发布等。
四、水文测报
反映水利系统纳入预算管理的水文事业单位的支出。包括水文测报，水文测验，水文情报预报，河道监测，水量调度监测，水文业务管理，水文水资源公报编制，水文资料整编及水文设施运行维护等。
五、基本支出
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出
指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
附件：
