云南省水利水电科学研究院2024年度部门决算
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
根据《中共云南省水利厅党组关于云南省水利水电科学研究院主要职责及内设机构的批复》（云水党〔2023〕55号）批复，省水科院的主要职能：开展全省水资源管理、农村水利、水旱灾害防御、水生态环境治理与保护，水利建设、管理及改革等方面的科学技术研究，承担全省重大水利规划、水利问题和水利中心工作的科学技术研究；开展水利科技成果的后续试验、开发、应用、推广直至形成新技术、新工艺、新材料、新产品、新品种，发展新产业等，推进水利科技成果转化；承担水利部科技推广中心云南省推广工作站、云南省水利科技推广总站、云南省灌溉试验中心站日常工作；开展水利实验、检测和质量评定及科技项目评估；参与拟订全省水利科技发展规划、水利行业技术标准及规程、规范；承担水利科学技术普及工作，推动水利科技创新和科学技术普及工作协同发展；开展水文化研究，促进水文化传播与弘扬，推动水文化与治水实践相融合；承办省水利厅交办的其他事项。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
云南省水利水电科学研究院共设置9个内设机构，包括：办公室、财务科、人事科、纪检室、科技管理科、水资源研究所、农村水利研究所、水旱灾害防御研究所、水生态环境研究所。
云南省水利水电科学研究院为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
云南省水利水电科学研究院作为云南省水利厅（一级主管部门）的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
云南省水利水电科学研究院2024年末编制内实有人员76人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员76人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
云南省水利水电科学研究院2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员55人（离休1人，退休54人）。年末学生0人。年末遗属3人。
车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。
三、重点工作概述
（一）突出党建引领，强化自身建设。
坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，强化理论武装，制定《院常态化学习制度》，组织7次理论学习中心组集中学习，扎实推进党建“一支部一品牌”创建。压实“两个责任”，紧紧围绕水利科研和支撑厅工作等重点工作，从严、从细、从实推动全面从严治党。持续巩固干部队伍纪律作风教育整治成果，出台《院科技成果转化办法》《关于进一步规范院各支部和部门议事规则的通知》《院科研工作管理办法》《院成果质量管理办法》《激励科技人员担当作为十四条措施》等一批提质增效制度，激发科技创新活力。
（二）锚定主责主业，锻造实战能力。
一是科学研究打开新局面。配合西南林业大学开展国家自然科学基金“污染净化型农业湿地对杞麓湖水氮磷吸附调控机制”研究；云南省决策咨询课题“云南应对干旱灾害对策措施研究”获得省人民政府立项支持；异龙湖沉积物中氮磷的竖直迁移特性研究获湖北省流域水资源与生态环境科学重点实验室开放基金支持；围绕水资源节约与高效利用、灌区现代化与水价改革、水旱灾害防御、水土保持、水文化建设等方面研究组织实施科研项目18项，其中结题或验收6项；公开刊物发表26篇，其中核心论文5篇；获得发明专利1项、实用新型专利授权1项、软件著作权3项，出版专著4本。二是科研平台建设呈现新格局。联合云南大学共同申报的“云南省水土流失防治与绿色发展重点实验室”获批建设，省级“高原立体气候条件作物需水云南省野外科学观测研究站”持续巩固提升，“云南省灌溉试验中心站”累积了高原特色农作物跨学科合作、长序列大规模观测数据；积极申报“云南省山区洪水灾害防治重点实验室”“云南省节水技术创新中心”。三是支撑云南省水利中心工作取得新进展。编制“云南省2024年度山洪灾害防治非工程措施项目实施方案”“云南省2024年中央财政水利发展资金支持农村供水工程维修养护和水质提升实施方案”“云南省深化农业水价综合改革推进现代化灌区建设试点实施方案”“云南省推进用水权交易工作方案”等20余项技术文件；完成农村饮水安全标准化建设、大中型灌区标准化管理、节水型社会达标建设、水土保持、河湖保护等方面调研指导、监督检查、评价验收、认定复核工作100余项，累计派出约393人次到基层一线工作204次、573多天，编写报告100余份，有力支撑云南省水旱灾害防御、水资源管理、河湖长制、水土保持、农村水利等水利中心工作。四是科普和推广取得新成效。依托云南省灌溉试验中心站及云南节水科普教育展示平台，开展雨水集蓄利用技术、光伏提水技术、智慧灌溉系统、“双转子容积泵”等先进水利技术（产品）科普和推广示范；承办云南省第四届水利科普讲解比赛，省水科院获优秀组织奖，选手获二等奖；云南节水科普教育展示平台首次举办公众开放日活动；常态化开展科普进校园、进社区等活动3次；编撰《云水撷英》《云南水利科普读物——水库知识读本》《云南水利科普讲解比赛历年获奖选手作品汇编》等科普书籍；整理发布《云南水利水电科技简讯》4期；征集并发布《2024年云南省水利先进技术（产品）推广指导目录》；承办2024年度农田灌溉水有效利用系数测算分析暨现代化灌区水利先进技术培训班，推进科学普及与科技创新协同发展。五是水文化建设取得新进展。牵头发起的云南省水文化研究会正式成立；承办云南省水文化研究会第一次会员大会、云南省水文化建设专题培训班；组织开展云南省水文化遗产调查；配合做好元阳哈尼梯田申报世界灌溉工程遗产有关工作；深入开展“元阳哈尼梯田科学灌排体系研究”“石龙坝水电站科技内涵研究”“城乡供水一体化水厂与水文化有机融合研究”“云南水利遗产评价指标体系构建及应用研究”等工作。六是标准化建设实现新突破。牵头起草“云南省河湖库渠健康评价技术规范”“小流域水土保持综合治理工程参与式调查技术规范”2项省级地方标准制定获批立项，参与编制“坡地雨水集蓄利用技术规程”进入“一审二稿”阶段。
（三）深化科技创新，凸显发展动力。
一是科技成果转化迈出新步伐。出台《科技成果转化管理办法》，云南省灌溉试验中心站研究成果成功转化并完成转化合同登记。二是科技成果登记、获奖数量有突破。“云南农业水价综合改革关键技术研究与应用”完成科技成果登记；“高原山地土壤侵蚀调查关键技术及应用”“云南省节约用水科普作品集”“高原盆地城市水源地保护和恢复技术”3项成果分别获省水利科学技术进步奖一等奖1项、二等奖2项；省水科院获云南省第一次全国自然灾害风险普查成绩突出集体通报表扬，水旱灾害防御所在落实“1262”预警与叫应等防灾减灾机制维护人民群众生命财产安全中作出突出贡献获记功奖励。“云南省山洪灾害省级监测预警‘四预’平台数据底板建设”获2024年地理信息产业优秀工程银奖，云南省实现巩固拓展脱贫攻坚成果同全面推进乡村振兴有效衔接一农村供水保障专项行动项目可行性研究报告被评为2024年度云南省工程咨询行业科技成果奖三等奖。三是开创人尽其才新局面。以“人才引领、团队合作”等新模式，推动人才引进和培养发展，以“强院必有担当”院奋斗文化、“发展必有通道”积分聘任机制、“付出必有回报”十四项激励举措，全面激发院人才活力。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省水利水电科学研究院2024年度收入合计51475164.52元。其中：财政拨款收入50486766.74元，占总收入的98.08%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入988397.78元，占总收入的1.92%。
与上年相比，收入合计增加14083128.59元，增长37.66%。其中：财政拨款收入增加13975343.51元，增长38.28%；无上级补助收入；事业收入减少879920.00元，下降100.00%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加987705.08元，增长142587.71%。
差异原因分析
1.财政拨款收入较上年增幅较大，原因是2023年收到中央资金15380000.00元，2024年收到中央资金30561199.00元，导致全年总收入较上年增幅较大。
2.事业收入较上年减幅较大，原因是2024年无事业收入。
3.其他收入较上年增幅较大，原因是2024年收到科技成果转化项目资金658000.00元；云南大学项目经费200000.00元；云南省农业科学院项目经费40000.00元；中国共产党云南省委政策研究室课题经费90000.00元；合计988000.00元。
二、支出决算情况说明
云南省水利水电科学研究院2024年度支出合计50805607.74元。其中：基本支出17775836.74元，占总支出的34.99％；项目支出33029771.00元，占总支出的65.01％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计增加7593929.23元，增长17.57%。其中：基本支出减少1596436.42元，下降8.24%；项目支出增加9190365.65元，增长38.55%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
差异原因分析
1.基本支出较上年减少主要原因机构运行费2023年支出14264000.95元，2024年支出13226074.77元。
2.项目支出较上年增加主要原因是2023年支出中央资金15380000.00元，2024年支出中央资金30561199.00元。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障云南省水利水电科学研究院机构正常运转的日常支出17775836.74元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出14938637.44元，占基本支出的84.04％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2837199.30元，占基本支出的15.96％。人均标准37331.57元。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障云南省水利水电科学研究院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出33029771.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。防汛项目经费30561199.00元，主要用于开展河道山洪风险隐患调查分析和沟道断面补充测量，综合分析评价现状防洪能力，确定山洪灾害危险等级，并将分析成果集成应用至山洪灾害监测预警平台；水资源节约与保护项目经费1738241.50元，主要用于提高用水效率，推进节水型社会建设，提高水资源保障能力，开展杞麓湖流域水环境评估等；水利行业业务管理项目经费388557.50元，主要用于云南水文化建设技术支撑，全省生产建设项目水土保持设施验收现场核查、水土保持重点工程监督检查；科技条件与专项项目经费199873.00元，主要用于科技厅科技创新基地建设；其他科学技术支出项目经费141900.00元，主要用于科技成果转化。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省水利水电科学研究院2024年度一般公共预算财政拨款支出50486766.74元，占本年支出合计的99.37%。与上年相比增加13975343.51元，增长38.28%，完成年初预算的252.44%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出13425947.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.59%，完成年初预算的98.97%；主要用于机构运行的工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。其中工资福利支出10323765.47元、商品和服务支出2704989.30元、对个人和家庭的补助29870.00元。造成预决算差异的主要原因是人员增减变动及业务活动减少。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出1737680.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.44%，完成年初预算的104.40%；主要用于缴纳养老保险及事业单位离退休支出。其中事业单位离退休支出32762.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出1634760.64元、其他社会保障和事业支出70160.18元。
造成预决算差异的主要原因是人员增减变动导致预决算不一致。
9.卫生健康（类）支出1708061.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.38%，完成年初预算的97.41%；主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出。其中事业单位医疗支出1051280.75元、公务员医疗补助支出604910.40元、其他行政事业单位医疗支出51870.00元。
造成预决算差异的主要原因是人员增减变动导致预决算有差异。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
12.农林水（类）支出32511057.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的64.40%，完成年初预算的1764.99%。主要用于开展水利行业业务管理项目、水土保持项目，水资源节约管理与保护项目，防汛项目等支出；造成预决算差异的主要原因是2024年收到中央水利发展资金30561199.00元用于山洪灾害防治，该笔经费不在年初预算内。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出1104020.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.19%，完成年初预算的94.00%。主要用于住房公积金支出1104020.00元；造成预决算差异的主要原因是人员增减变动及住房公积金缴存基数变动。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为66600.00元，决算为52128.17元，完成年初预算的78.27%；支出决算较上年减少643.79元，下降1.22%。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此项预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此项预算；公务用车运行维护费支出年初预算为46600.00元，决算为46498.17元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的89.20%，完成年初预算的99.78%；公务接待费支出年初预算为20000.00元，决算为5630.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的10.80%，完成年初预算的28.15%。
因公出国（境）费支出，上年无此项支出；公务用车购置费支出，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加4928.21元，增长11.86%；公务接待费支出决算较上年减少5572.00元，下降49.74%；具体是国内接待费支出决算5630.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少5572.00元，下降49.74%；国（境）外接待费支出，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为66600.00元，支出决算为52128.17元，完成年初预算的78.27%，支出决算较上年减少643.79元，下降1.22%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为46600.00元，决算为46498.17元，完成年初预算的99.78%；公务接待费支出年初预算为20000.00元，决算为5630.00元，完成年初预算的28.15%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因为我单位厉行节约的同时对外交流、合作减少，导致公务接待费用减少。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）上年无此项支出；公务用车购置上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加4928.21元，增长11.86%；公务接待费支出决算减少5572.00元，下降49.74%。具体是国内接待费支出决算5630.00元，其中：外事接待上年无此项支出；国（境）外接待上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少643.79元，原因是我单位厉行节约的同时对外交流、合作减少，导致“三公”经费减少。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于单位正常运转和开展项目业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次61人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展技术业务交流等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省水利水电科学研究院为财政补助公益一类事业单位，2024年机关运行经费支出0.00元。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，云南省水利水电科学研究院资产总额144823561.63元，其中，流动资产9361833.11元，固定资产69289477.25元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程46573227.00元，无形资产19599024.27元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加25170621.14元，其中固定资产减少1438697.90元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产117项，账面原值735266.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋2321.51平方米，资产出租收入199759.43元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，单位政府采购支出总额30825156.77元，其中：政府采购货物支出84640.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出30740516.77元。授予中小企业合同金额30825156.77元，其中：授予小微企业合同金额245551.60元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
水土保持：反映水利系统纳入预算管理的水土保持单位的支出，包括规划制定和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。
水资源节约管理与保护：反映水利系统纳入预算管理的水资源管理与保护有关的支出。有关事项包括进行水资源调查评价和水资源规划，水量分配方案、节水以及相关标准的制订及监督实施，水功能区监督管理，水资源公报发布，地下水资源管理，水资源论证等。
防汛：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织，水利设施灾后重建退田还湖，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。
水利技术推广：反映水利系统纳入预算管理的技术推广事业单位支出。有关事项包括国内外先进水利技术的引进、实验、技术创新、推广、运用、宣传等。
农村水利：反映国家对中型灌区节水配套改造，牧区水利建设、小型水源建设、农村河塘整治以及排灌站、小水电站补助等。
相关附件：
