云南省水利水电科学研究院2026年预算公开说明
云南省水利水电科学研究院2026年预算公开目录
第一部分 云南省水利水电科学研究院2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省水利水电科学研究院2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
云南省水利水电科学研究院2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
根据《中共云南省水利厅党组关于云南省水利水电科学研究院主要职责及内设机构的批复》（云水党〔2023〕55号）批复，云南省水利水电科学研究院的主要职能：开展全省水资源管理、农村水利、水旱灾害防御、水生态环境治理与保护，水利建设、管理及改革等方面的科学技术研究，承担全省重大水利规划、水利问题和水利中心工作的科学技术研究；开展水利科技成果的后续试验、开发、应用、推广直至形成新技术、新工艺、新材料、新产品、新品种，发展新产业等，推进水利科技成果转化；承担水利部科技推广中心云南省推广工作站、云南省水利科技推广总站、云南省灌溉试验中心站日常工作；开展水利实验、检测和质量评定及科技项目评估；参与拟订全省水利科技发展规划、水利行业技术标准及规程、规范；承担水利科学技术普及工作，推动水利科技创新和科学技术普及工作协同发展；开展水文化研究，促进水文化传播与弘扬，推动水文化与治水实践相融合；承担省水利厅交办的其他事项。
（二）机构设置情况
我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、财务科、人事科、纪检室、科技管理科、水资源研究所、农村水利研究所、水旱灾害防御研究所、水生态环境研究所。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.科研项目与成果产出取得良好成效。一是有力推进项目申报与执行。高质量推进15项省级科技计划项目及省级水资源费项目研究，积极申报科研项目4项。参与的“云南高原山地水—气系统变化规律与水资源高效利用机制研究”获省科技厅批准立项，“推进云南水经济高质量发展的对策研究”获民进省委批准立项，“云南省山洪灾害防御能力提升对策措施研究”获省决策咨询研究课题立项，完成元阳哈尼梯田科学灌排体系研究、石屏县异龙湖流域深化农业水价综合改革机制建设实施方案。云南省涉水新业态开发利用研究成果获省长王予波批示“可研可用”的肯定性批示。二是积极推动成果产出。全年在公开刊物发表论文25篇，编写专著7本，申请专利（软著）13项。“河道洪水淹没范围计算方法”等专利技术得到实际应用，提升了防洪减灾技术水平。三是有效开展标准制定。完成《小流域水土保持综合治理工程参与式调查技术规范》1项地方标准的制定工作，为行业规范发展提供了技术依据。
2.技术支撑服务精准有效。一是高效开展规划编制。牵头编写完成《云南省“十五五”农村供水高质量发展实施方案》《云南省“十五五”水文化建设实施方案》《云南省“十五五”水利科技创新实施方案》《云南省“十五五”幸福河湖建设实施方案》《云南省山洪灾害防治规划（2026—2030年）》等5项规划，为全省水利发展提供了前瞻性指引。二是水利科技支撑作用不断突显。有序开展2025年度农田灌溉水有效利用系数测算分析工作；承担云南省农业水价综合改革10年总结评估、48件新建中型灌区可行性研究报告和2026—2028年小型引调水工程储备项目省级竞争立项技术复核工作等，做好灌区建设管理、农村供水“3+1”标准化建设和管护有关技术支撑工作；组织编制《云南省2025年度山洪灾害防治项目实施方案》，推进102条小流域山洪灾害“四预”能力建设；完成10余项省级生产建设项目水土保持设施自主验收现场核查、10余项云南省生态清洁小流域认定现场抽查、20余项国家水土保持重点工程的监督检查；完成16个州（市）河湖“清四乱”专项行动督导检查及水利部推送的妨碍河道行洪突出问题疑似图斑省级复核。
3.科研平台与创新能力建设不断增强。一是不断夯实平台建设。进一步提质改造巩固提升云南省灌溉试验中心站、高原立体气候条件作物需水云南省野外科学观测研究站、云南省水土流失防治与绿色发展重点实验室有序建设；联合省设计院申报“云南省水安全保障重点实验室”获批建设，组织开展2个“干湿循环条件下云南红土型坝坡模型劣化失稳特性研究”“滇池流域不同条件下降雨—产流—产沙影响及对策研究”实验室建设课题，“云南省灌溉试验中心站”累积了高原特色农作物跨学科合作、长序列大规模观测数据；积极协调筹建“云南省节水技术创新中心”。二是强化合作交流。加强与长江科学院等国内一流科研院所的战略合作，围绕高原湖泊治理等领域推动联合申报科研项目，提升协同创新能力。
4.科技成果转化实现全新突破。严格执行《院科技成果转化管理办法（试行）》，全年完成科技成果登记5项，实现科技成果转化5项。
5.水利科普工作持续推进。成功组织云南省第五届水利科普讲解比赛，发布科普短文30余篇、创作科普视频3项。依托云南节水科普教育展示平台，持续开展水利先进技术（产品）的应用示范，编制并发布了《云南省2025年度水利先进实用技术（产品）推广指导目录》。
6.学术交流深入开展。汇编发布《云南水利水电科技简讯》3期，搭建了良好的学术交流平台。
7.有序推进水文化遗产保护。编制《云南省水利遗产认定管理办法》，初步建立全省水文化遗产资源名录，云南省第一批19件省级水利遗产名录发布。深入开展哈尼梯田灌排体系研究、文化内涵挖掘，提炼揭示哈尼梯田“山地、水系、森林、梯田、村寨”“五素同构”的科学灌排体系，获李国英部长肯定性批示。《元阳哈尼梯田科学灌排体系研究》专著出版。指导元阳县申报世界灌溉工程遗产，9月10日元阳哈尼梯田成功入选2025年度世界灌溉工程遗产名录。完成国家水利遗产《中国第一座水电站—石龙坝水电站》申报书编写，助力石龙坝水电站申报国家水利遗产。
8.扎实开展水文化研究与传播。完成《云南石龙坝水电站的水利科技内涵和现实启示研究报告》《云南城乡供水一体化水厂与水文化有机融合研究》；建立健全水文化研究会秘书处工作机制，举办全省水文化建设培训班，开展水文化理论研究与学术交流，创作《一江南流连六国——澜沧江》《水润云岭 文脉流长》《生态智慧典范：元阳哈尼梯田》等一批水文化宣传作品，持续讲好“云南水故事”；组织开展云南省第一届“绿水青山·彩云南”水文化作品征集和展览，展示云南兴水治水历史和成效，推送作品获2个类别一等作品、1个二等作品，3个优秀作品入展；利用“世界水日”“中国水周”，开展科普文化实践体验活动；《新时代元阳梯田——云南省现代化高原立体灌区前世·今生·未来》《云南省新时代水文化建设思路》《云南省新时代水经济开发路径转化研究》出版，春节国庆等重要节假日持续推送水文化科普文章20余篇。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制88人，其中：行政编制0人，工勤人员编制2人，事业编制86人。在职实有77人，其中：财政全额保障77人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员58人，其中：离休1人，退休57人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入34,229,134.98元，其中：一般公共预算21,163,153.88元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入13,065,981.10元。
与上年对比总收入增加6,806,753.78元，主要原因是：2026年增加上年结转结余一般公共预算39,580.00元和非财政拨款6,765,981.10元。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入21,163,153.88元，其中：本年收入21,123,573.88元，上年结转收入39,580.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款21,123,573.88元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比财政拨款收入增加1,240,231.68元，主要原因：一是2026年因在职及退休人员增加而增加一般公共预算财政拨款人员类经费；二是上年结转结余一般公共预算39,580.00元。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出34,229,134.98元。财政拨款安排支出21,163,153.88元，其中：基本支出17,343,273.88元，与上年对比增加1,613,551.68元，主要原因是人员增减变动，导致相应的工资、社会保险缴费、公积金等增加；项目支出3,819,880.00元，与上年对比减少373,320.00元，主要原因：一是“水利科研技术管理经费”较上年增加250,560.00元；二是“水资源和水土保持管理经费”本年安排较上年减少694,660.00元、上年结转39,580.00元；三是新增“政务信息化运维服务项目经费”31,200.00元，综上导致项目支出较上年减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
科学技术支出—应用研究—机构运行14,737,081.92元，主要用于人员经费及保障机构日常运行的支出。
科学技术支出—科技条件与服务—科技条件专项39,580.00元，是上年结转申请在2026年继续使用的2025年度高原立体气候条件作物需水云南省野外科学观测研究站项目经费，部门预算申报项目名称：2025年第三批科技创新基地建设专项资金，主要用于该项目科研绩效支出3.278万元（计划在2026项目验收后，按实际贡献发放至项目参与人员）、劳务费0.6万元和会议费0.08万元（计划2026年召开学术委员会时使用）。
社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休36,000.00元，主要用于离退休人员公用经费等基本支出。
社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出1,673,192.14元，主要用于单位人员基本养老保险支出。
社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出82,199.07元，主要用于社会保障和就业支出。
卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗1,163,975.09元，主要用于单位卫生健康支出。
卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助679,508.23元，主要用于公务员医疗补助支出。
卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出58,149.00元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。
农林水支出—水利—水土保持54,800.00元，主要用于生产建设项目水保设施验收核查技术服务项目支出。
农林水支出—水利—水资源节约管理与保护1,132,940.00元，主要用云南水文化建设技术服务、云南省农村供水“3+1”标准化建设和管护技术支撑、云南省灌溉试验中心站观测及数据整编、云南省2026年农田灌溉水利用系数测算分析、水利科普专项工作、云南省农业水价综合改革评估与技术支撑、云南省高原特色作物用水现状调查及分析等项目支出。
农林水支出—水利—防汛310,800.00元，主要用于云南省2026年度山洪灾害防治项目实施方案编制、云南省2026年度山洪灾害防治项目管理经费的项目支出。
住房保障支出—住房改革支出—住房公积金1,194,928.43元，主要用于单位住房公积金支出。
五、省对下专项转移支付情况
云南省水利水电科学研究院没有省对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制政府采购预算，共涉及采购项目17个，采购预算总额679,310.00元，其中：政府采购货物预算177,870.00元、政府采购服务预算501,440.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省水利水电科学研究院部门2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计148,000.00元，较上年减少10000.00元，下降6.33%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省水利水电科学研究院部门2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。
（二）公务接待费
云南省水利水电科学研究院部门2026年公务接待费预算为10,000.00元，较上年减少10000.00元，下降50%，国内公务接待批次为10次，共计接待80人次。
增减变化原因：严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的相关规定，减少公务接待支出预算，较上年减少10,000.00元。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省水利水电科学研究院部门2026年公务用车购置及运行维护费为138,000.00元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费138,000.00元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。
增减变化原因：本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为138,000.00元。
八、重点项目预算绩效目标情况
水资源和水土保持管理经费。
1.开展全省农业用水统计调查工作，完成当年农业用水总量核算成果报告1份，为云南省最严格水资源考核和全省水资源规划、分配和调度提供科学依据；
2.通过对云南省高原特色作物蓝莓产业用水进行现状调查，完成云南省高原立体气候条件下蓝莓产业用水现状调查分析报告1份，完成撰写蓝莓产业用水现状相关论文1篇；
3.完成“云南省农田灌溉水有效利用系数测算分析成果报告”1项、完成10次以上农田灌溉水有效利用系数测算样点灌区技术指导、满足最严格水资源管理制度等考核要求；
4.开展2026年度灌溉试验中心站灌溉定额和灌溉制度定量观测，观测作物不少于10种，开展灌溉试验数据的整编，为农业水价综合改革提供技术支持；
5.完成28个县级行政区的河湖“四乱”问题排查整治督导检查、河湖遥感图斑现场排查确认工作；
6.依托水日水周、科技活动周、科普宣传月举办系列科普活动，完成公众水利科普知识知晓率≥90%，提升公众水科学素养；
7.完成“云南省2026年度山洪灾害防治项目实施方案编制”、山洪灾害防治实施方案覆盖县域≥120县；
8.形成农村供水“3+1”标准化建设和管护模式，开展技术指导5次以上，完成5个及以上县（市、区）或5个及以上农村供水工程的现场检查及出具意见；
9.开展技术指导5次以上，完成2个及以上县（市、区）或灌区农业水价综合改革现场检查；
10.做好重点高原湖泊流域农业水价综合改革、已建高效节水灌溉项目“六项机制”植入和“百县万亩”高效节水灌溉建设等有关技术支撑工作，开展农业水价综合改革工作技术指导4次以上；
11.统筹推进云南水文化研究、水利遗产保护、水文化传承和弘扬等工作，制作完成发布水文化宣传片1部、发布第二批水利遗产名录；
12.完成年度闭环图斑数量的30%现场复核工作；
13.完成生产建设项目水保设施验收核查，促进水土保持自主验收工作规范性；
14.开展高原山地区典型坡面和小流域观测，从坡面、小流域、区域等尺度，突破面向不同侵蚀影响因素的多指标监测体系与方法，构建多层次的智能化水土流失监测体系技术方案；
15.通过对云南高原山地水资源时空分异等特征分析，建立适用于流域的水资源联合优化配置模型，完成撰写相关论文1篇。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.水土保持：反映水利系统纳入预算管理的水土保持单位的支出，包括规划制定和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。
2.水资源节约管理与保护：反映水利系统纳入预算管理的水资源管理与保护有关的支出。有关事项包括进行水资源调查评价和水资源规划，水量分配方案、节水以及相关标准的制订及监督实施，水功能区监督管理，水资源公报发布，地下水资源管理，水资源论证等。
3.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
4.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。它属于事业单位的收入。事业单位的收入包括财政补助收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款、其他收入和基本建设拨款收入等。按规定应上缴财政预算的资金和应缴财政专户的预算外资金不计入事业收入；从财政专户核拨的预算外资金，计入事业收入。
5.财政拨款收入：财政拨款收入指单位（一般指行政单位和事业单位）本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。
7.项目支出：指在基本支出以外为完成事业发展目标所发生的支出。
8.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国（境）费用、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等。
9.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括离休费、生活补助、医疗费、住房公积金等。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省水利水电科学研究院部门2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因为：我单位为非行政单位、非参公事业单位，无机关运行经费。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
云南省水利水电科学研究院部门2026年委托业务费安排11,560,105.00元，与上年对比减少13,984,150.00元，主要原因：中央转移支付补助项目“水利发展资金”的实施内容较上年有所变更，2026年该项目倾向于开展信息网络及软件购置更新、设备维修养护、汛期预警信息发布、系统功能优化等工作。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，云南省水利水电科学研究院部门资产总额161,611,920.95元，其中，流动资产9,097,651.21元，固定资产66,421,743.41元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程68,681,426.00元，无形资产17,411,100.33元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加16,788,359.32元，其中固定资产减少2,867,733.84元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值175,000.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入5,049.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
